Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии ООО «Лукойл - Западная Сибирь»

Продолжение табл. 2.6

Коэффициент замещения	0,06	0,07	0,07	0,002	103,66
Коэффициент общего оборота	0,28	0,26	0,22	-0,053	80,82

 

Проанализируем движение кадров на предприятии: Трудовые ресурсы предприятия в результате систематического приема и увольнения все время изменяются. Эти изменения называются оборотом рабочей силы и являются наиболее общим показателем ее динамики.

Рассмотрим изменение количества принятых работников на предприятии. Этот коэффициент скачкообразен. В 2011 г.принято было 242 работника, в 2012 г. количество принятых увеличилось на 14 человек, но в 2013 г. этот показатель уменьшился на 14, и составил 238 человек. Темп роста составил 98,35%.

Далее проанализируем численность уволенных работников, она имеет тенденцию к уменьшению. В 2011 г. уволено было 151 работник, в 2012 г. количество уволенных уменьшилось на 8 человек, и в 2013 г. этот показатель уменьшился на 14 , и составил 129 человек. Отклонение за 3 года составило (-22 человека). То, что численность уволенных работников с каждым годом сокращается, говорит о хороших условиях труда и достойной оплате труда на предприятии.

Теперь, имея все вышеизложенные цифры, можно провести анализ полученных коэффициентов:

Коэффициент оборота по приему в 2011 г.- 2012 г. составлял 0,17. В отчетном году снизился на 14% и составил 0,14. Темп роста за 3 года составляет 85,1%. Коэффициент выбытия кадров за период имеет тенденцию к снижению. В базисном году он составлял 0,11, в следующем году сократился до 0,09, и в отчетном году составил 0,08. Коэффициент по приему за 3 года превышает коэффициент по выбытию. Это положительная тенденция, возможно, это объясняется довольством работников своей работой, заработной платой или социальной защитой.

Коэффициент постоянства кадров возрастает из года в год. В 2011 г. показатель составлял 0,85, а в 2013 г. 0,87. Темп роста составил 102,76%

Коэффициент замещения имеет тенденцию к увеличению. В 2011 г. показатель составлял 0,06, а в 2013 г. 0,07. Темп роста составил 103,66%

В заключении, дадим оценку коэффициенту текучести кадров. В 2011 г. показатель составлял 0,06 , в 2012 г. увеличился на 16,6% , а в 2013 г. сократился на 17,7 % в сравнении с предыдущим годом. Темп роста составил 86,54%.

2.3 Анализ обеспеченности предприятием трудовыми ресурсами

 

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется сравнением фактического количества работников по категориям и профессиям с плановой потребностью. Особое внимание уделяется анализу обеспеченности предприятия кадрами наиболее важных профессий.

 

Таблица 2.7 - Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами в ООО «Лукойл - Западная Сибирь»

Категории персонала	2011г.		2012г.		2013г.		Средний % обеспеченности
	план	факт	план	факт	план	факт
Всего работников	1479	1448	1578	1561	1691	1670	98,55
Руководители	102	98	116	112	124	120	96,49
Специалисты	350	344	380	376	415	412	98,86
Служащие	106	99	143	140	168	162	96,16
Рабочие	921	907	939	933	984	976	99,02

 

Анализируя данную таблицу можно сказать, что средний % обеспеченности всех работников равен 98,55%. Плановый отдел почти справляется со своей работой.

В 2011г. было запланировано принять на работу 102 руководителя, а приняли 98, в 2012 г. было запланировано принять на работу 116 руководителей, а приняли 112, в 2013 г. было запланировано принять на работу 124 руководителя , а приняли 120. Средний процент обеспеченности составил 96,49%

В 2011 г. было запланировано принять на работу 350 специалистов, а приняли 344, в 2012 г. было запланировано принять на работу 380 специалистов, а приняли 376, в 2013 г. было запланировано принять на работу 415 специалистов , а приняли 412. Средний процент обеспеченности составил 98,86%

В 2011 г. было запланировано принять на работу 106 служащих, а приняли 99, в 2012 г. было запланировано принять на работу 143 служащих, а приняли 140, в 2013 г. было запланировано принять на работу 162 служащих, а приняли 162. Средний процент обеспеченности составил 96,16%

В 2011 г. было запланировано принять на работу 921 рабочего, а приняли 907, в 2012 г. было запланировано принять на работу 939 рабочих, а приняли 933, в 2013 г. было запланировано принять на работу 984 рабочих, а приняли 976. Средний процент обеспеченности составил 99,02%

2.4 Анализ труда и фонда рабочего времени

 

Выпуск продукции зависит не столько от численности работающих, сколько от количества затраченного на производство труда, определяемого количеством рабочего времени. Поэтому необходимо изучить эффективность использования рабочего времени трудового коллектива предприятия.

 

Таблица 2.8 - Анализ использования трудовых ресурсов ООО «Лукойл - Западная Сибирь»

Показатели	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Отклонение (+,-)
Среднегодовая численность рабочих (ЧР)	907	933	976	69
Отработано дней 1 рабочим за год (Д)	195	197	197	2
Отработано часов 1 рабочим за год (Ч)	1462,5	1477,5	1477,5	15
Средняя продолжительность рабочего дня (П),ч	7,5	7,5	7,5	-
Общий фонд рабочего времени (ФРВ), чел/час	1326487,5	1378507,5	1442040	115552,5

По данным таблицы 2.8 можно сказать, что показатель среднегодовой численности рабочих имеет тенденцию к увеличению. В базисном году среднегодовая численность была 907 человек, в следующем году она увеличилась на 26 человек, а к отчетному году среднегодовая численность составила уже 976 человек. Отклонение за рассматриваемый период составило 69 человек.

Количество отработанных дней и соответственно часов в течении 3-х лет практически не изменялись.

Средняя продолжительность рабочего дня за 3 года осталась неизменной - 7,5 ч.

Фонд рабочего времени в базисном году составлял 1326487,5 чел/час, а в отчетном увеличился до 1442040 чел/час. Отклонение составило 115552,5 чел/час.

Теперь проанализируем использование фонда рабочего времени за 3 года в отдельности:

 

Таблица 2.9 - Анализ использования фонда рабочего времени (дни) на предприятии ООО «Лукойл - Западная Сибирь» в 2011 г.

Показатель	2011 г.		Отклонение (+,-)
	На 1 рабочего
	план	факт	На 1 рабочего	На всех рабочих
Календарное количество дней	365	365	-	-
В том числе:	16	16	-	-
Праздничные дни
Выходные дни	103	103	-	-
Номинальный фонд рабочего времени	246	246	-	-
Неявки на работу	44	51	7	6349
В том числе:			3	2721
Ежегодные отпуска	34	37
Отпуска по учёбе	1	0	-1	-907
Отпуска по беременности и родам	2	3	1	907
Дополнительные отпуска с разрешения администрации	4	5	1	907

Продолжение табл. 2.9

Болезни	3	5	2	1814
Прогулы	-	1	1	907
Простои	-	-	-	-
Явочный фонд рабочего времени	202	195	-7	-6349
Продолжительность рабочего дня (смены), ч	7,5	7,5	-
Бюджет рабочего времени, ч	1515	1462,5	-52,5	-47617,5
Предпраздничные сокращённые дни, ч	6	6	-	-
Льготное время подросткам, ч	-	-	-	-
Полезный фонд рабочего времени	1509	1456,5	-52,5	-47617,5

 

Из таблицы 2.9, можно сделать следующие выводы: трудовые ресурсы предприятие использует недостаточно полно. В 2011 году одним рабочим отработано по 195 дней вместо 202. Из-за чего потери рабочего времени составили на одного рабочего в 2011 году 7 дней, а на всех работников 6349 дней. Потери могут быть вызваны разными объективными и субъективными обстоятельствами, не предусмотренными планом: дополнительными отпусками с разрешения администрации, заболеваниями рабочих с временной потерей трудоспособности, прогулами. Отклонение бюджета рабочего времени на 1 - го рабочего составило 52,5 часа, а на всех рабочих 47617,5 часов

 

Таблица 2.10 - Анализ использования фонда рабочего времени (дни) на предприятии ООО «Лукойл - Западная Сибирь» в 2012 г.

Показатель	2012 г.			Отклонение (+,-)
	На 1 рабочего
	план	факт	На 1 рабочего		На всех рабочих
Календарное количество дней	365	365	-		-
В том числе:	15	15	-		-
Праздничные дни
Выходные дни	105	105	-
Номинальный фонд рабочего времени	245	245	-		-
Неявки на работу	42	48	6		5598