Бизнес-план на приобретения грузопассажирского автомобиля

В 2012 г. планируется расширить ассортимент бумажно-беловых товаров следующими видами:

- изделия листовые приветственные;

- блокноты детские с вырубкой;

- тетрадь для записей с пластиковыми  разделителями;

- календари в ассортименте.

Выработка стратегии маркетинга предприятия требует решения следующих задач:

1) обеспечение загрузки  предприятия и увеличение объемов  выпускаемой продукции;

2) обеспечение продаж  выпускаемой собственной продукции  за счет увеличения доли рынка  и продвижения своих товаров  на новые рынки;

3) расчет и обоснование  цены за счет правильного выбора  политики ценообразования;

4) планирование мероприятий  по продвижению продукции на  рынки, проведение выставок полиграфической  продукции;

Обеспечение загрузки предприятия осуществляется путем рассылки коммерческих предложений по электронным адресам и телефаксам предприятий, контактов с потенциальными заказчиками, а также участием в тендерных закупках, проводимых РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен».

Основной рынок полиграфических предприятий на сегодняшний день – рынок многокрасочной печатной продукции. К ключевым особенностям последнего можно отнести гибкость, быструю смену ассортимента товаров, необходимость использования новинок в технике, строгие требования к качеству и исполнение заказов в предельно сжатые сроки.

На предприятии представлен широкий ассортимент бумажно-беловой продукции: тетради общие, полуобщие с цветной печатной и бумвиниловой обложкой, тетради для нот, тетради и альбомы для рисования, блоки для черчения, раскраски, блокноты, наборы цветной бумаги, скоросшиватели, приветственные адреса, календари и др.

Основными направлениями перспективного стратегического развития РУП «Типография «Победа» является следующее:

• налаживание партнерских отношений с потребителями продукции путем:

- рассылки коммерческих  предложений по электронным адресам  и телефаксам предприятий;

- приглашения на ежегодные  семинары, выставки;

- ежегодного обновления  договора поставки продукции;

- снабжения рекламными  материалами.

• расширение сегмента сбыта продукции. Предприятием планируется увеличение сегмента за счет увеличения ассортимента продукции, проведения рекламных мероприятий, заключение договоров поставки с вновь созданными предприятиями, в том числе охват мелких предприятий;

• модернизация и техническое перевооружение производства.

Запланированы рекламные мероприятия: статьи с рекламой о продукции в газетах, журналах; рекламные ролики на телевидении и радио.

Несмотря на то, что удельный вес потребительских товаров в общем объеме невелик, этой продукции уделяется большое внимание, и отдел маркетинга предприятия работает в направлении развития этого рынка. Об этом свидетельствуют многовекторность рынка сбыта: ОАО «ГУМ», «Беларусь», «Цум» г. Минск, ОАО «Белкнига», универмаги в Слуцке и Сморгони, РУП «Белсоюзпечать», Мядельский «Белкоопторг», ООО «Клякса», АП «Жодинский ТЦ», ОАО «Забудова-торг», ЗАО «БелРиМед», ООО «Снап», «Комфорт-плюс», УП «Мартек», ТП «Дело Компани», «Деловой формат», «Белаш-торг» и другие предприятия, занимающиеся розничной и оптовой торговлей.

В 2012г.  увеличение объема выпуска данных товаров будет достигнуто за счет:

• внедрения новых технологий

• постоянного расширения ассортимента

• организации контактов с заказчиками и достижения договоренности
• анализа отзывов и пожеланий потребителей, реализации их в производстве
• активной рекламной политики (привлечение покупателей через СМИ)

участие в  полиграфических выставках.

 

 

Раздел 5. «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН»

 

Так как тенденция уменьшения объема выпуска БСО в 2012 году продолжится, с этой целью проработан план на приобретение производительного энергоэкономичного оборудования. Предприятие планирует компенсировать объемы новым производством бумаги для факсов, банкоматов и кассовых аппаратов, а также увеличением объемов продукции собственного производства.

Следующий этап модернизации производства – печатный участок.

Руководством РУП «Типография «Победа» предусмотрен ряд мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы, а также замену устаревших процессов изготовления печатной продукции, снижение энергоемкости выпускаемой продукции, повышение качества выпускаемой продукции, улучшение условий труда, снижение заболеваемости, оздоровление экологической обстановки на предприятии.

Достижению запланированных целей будет способствовать внедренная  сертификация системы менеджмента качества предприятия в соответствии с требованиями СТБ ИСО 9001 – 2001.

В целом по предприятию в целях обеспечения охраны труда разработан и внедряется план мероприятий по предупреждению гибели и травматизма при возникновении пожаров и др. ЧС, разработана программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

Исходные данные по проекту приведены в нижеследующей таблице:

 

Таблица 5-1 (с учетом реализации проекта)

Программа производства и реализации продукции

(млн. руб.)

№   п/п	Наименование показателя	Един. изм.	Базовый период (2011г.)	По периодам  реализации проекта
				2012	2013	2014	2015
1	Цена реализации единицы продукции (без НДС):   в том числе:    - книжно-журнальная    - изобразительная    - этикеточная    - бланочная    - газетная продукция    - прочая печатная  продукция	млн.руб	387,8     398,3 448,0 333,3 457,5 92,9 247,5	457,2     438,4 494,9 439,6 506,1 111,0 331,0	457,3     438,6 495,2 439,0 506,1 111,0 331,0	457,3     438,4 495,4 438,5 506,1 111,0 331,1	457,4     438,3 495,6 439,9 506,1 111,0 331,1
92	Объем производства и реализации: продукции в натуральном:   в том числе:    - книжно-журнальная    - изобразительная    - этикеточная    - бланочная    - газетная продукция    - прочая печатная  продукция	тыс.кр.отт.               тыс. экз.А3	17629     1574 1625 264 4824 9408 9342	17814     1574 1677 273 4940 8200 9350	18706     1653 1761 287 5187 8610 9818	19641     1736 1849 301 5446 9041 10309	20622     1823 1941 316 5718 9493 10824
3	Объем производства и реализации в стоимостном выражении:  в том числе:    - книжно-журнальная    - изобразительная    - этикеточная    - бланочная    - газетная продукция    - прочая печатная  продукция                                   В т. ч БСО	млн.руб	6836     627 728 88 2207 874 2312 1942	8145     690 830 120 2500 910 3095 1700	8554     725 872 126 2625 956 3250 1785	8982     761 916 132 2756 1004 3413 2767	9432     799 962 139 2894 1054 3584 2905
4	Выручка от реализации продукции (без НДС)	млн.руб	6993	7917	8169	8462	8797
5	НДС начисленный - всего	млн.руб	1354	1533	1581	1638	1703
6	Выручка от реализации продукции	млн.руб	8347	9450	9750	10100	10500
7	Удельный вес реализуемой продукции по рынкам сбыта: внутренний рынок ближнее зарубежье дальнее зарубежье	%	100 - -	100 - -	100 - -	100 - -	100 - -

 

Таблица 5-1(без учета реализации проекта)

Программа производства и реализации продукции

(млн. руб.)

№   п/п	Наименование показателя	Един. изм.	Базовый период (2011г.)	По периодам  реализации проекта
				2012	2013	2014	2015
1	Цена реализации единицы продукции (без НДС):   в том числе:    - книжно-журнальная    - изобразительная    - этикеточная    - бланочная    - газетная продукция    - прочая печатная продукция	млн.руб	387,8     398,3 448,0 333,3 457,5 92,9 247,5	457,2     438,4 494,9 439,6 506,1 111,0 331,0	457,3     438,6 495,2 439,0 506,1 111,0 331,0	457,3     438,4 495,4 438,5 506,1 111,0 331,1	457,4     438,3 495,6 439,9 506,1 111,0 331,1
92	Объем производства и реализации: продукции в натуральном:   в том числе:    - книжно-журнальная    - изобразительная    - этикеточная    - бланочная    - газетная продукция    - прочая печатная  продукция	тыс.кр.отт.               тыс. экз.А3	17629     1574 1625 264 4824 9408 9342	17814     1574 1677 273 4940 8200 9350	18706     1653 1761 287 5187 8610 9818	19641     1736 1849 301 5446 9041 10309	20622     1823 1941 316 5718 9493 10824
3	Объем производства и реализации в стоимостном выражении:  в том числе:    - книжно-журнальная    - изобразительная    - этикеточная    - бланочная    - газетная продукция    - прочая печатная  продукция                                   В т. ч БСО	млн.руб	6836     627 728 88 2207 874 2312 1942	8145     690 830 120 2500 910 3095 1700	8554     725 872 126 2625 956 3250 1785	8982     761 916 132 2756 1004 3413 2767	9432     799 962 139 2894 1054 3584 2905
4	Выручка от реализации продукции (без НДС)	млн.руб	6993	7917	8169	8462	8797
5	НДС начисленный - всего	млн.руб	1354	1533	1581	1638	1703
6	Выручка от реализации продукции	млн.руб	8347	9450	9750	10100	10500
7	Удельный вес реализуемой продукции по рынкам сбыта: внутренний рынок ближнее зарубежье дальнее зарубежье	%	100 - -	100 - -	100 - -	100 - -	100 - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 

Закупка основных и вспомогательных материалов, технологического оборудования  производится в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 декабря 2008 года №1987.

На предприятии создана комиссия «По проведению конкурсов по закупкам товаров (работ, услуг), а также для проведения подрядных торгов (переговоров) на строительство объектов».

Для оптимального функционирования полиграфического предприятия на рынке отслеживаются цены на бумагу, печатные краски, различные химикаты, добавки, растворы, формные пластины, а также качественные показатели материалов и их приемлемость в наших условиях, контролируются их запасы на складах, изучается режим работы фирм-поставщиков и предлагаемые ими условия поставки. В целях повышения эффективности закупок основных материалов, работ, услуг на предприятии объявляются тендеры. На тендерной основе приобретается бумага, была приобретена печатная машина.

Основными поставщиками полиграфических материалов и комплектующих являются: ООО«Туссон», ТЧУП «Новая альтернатива», УП «Диктум», «Риа Групп», ЧУП «Сибилина», ЧУП «Инкстар», ООО «Гетц Групп», ЧТУП «Бэст Пак», УП «Бумажная фабрика» Гознака, УП Новик, ЧУП «Краскофф», ИП «БайПринт Сервис», ООО «Сервис полиграфии», УП «Минская печатная фабрика».

Таблица 5-2 (без учета реализации проекта)

Расчет затрат на производство и реализацию продукции

(млн. руб.)

№   п/п	Элементы затрат	Базовый период (2011г.)	По периодам  реализации проекта
			2012	2013	2014	2015
1   1.1   1.1.1 1. 1.2   1.1.3 1.1.4	Затраты на производство и реализацию продукции - всего Материальные затраты – всего В том числе: Сырье и материалы Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты Топливно-энергетические ресурсы Прочие материальные затраты	7322   3617 3049   - 363 205	7500   3400 2950   - 400 50	7700   3500 3000   - 450 50	8000   3600 3100   - 460 40	8300   3760 3260   - 470 30
1.2	Расходы на оплату труда	1918	2150	2300	2400	2500
1.3	Отчисления на социальные нужды	663	740	796	830	865
1.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	421	450	440	435	430
1.5   1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.45	Прочие затраты – всего В том числе: налоги и неналоговые платежи платежи по страхованию лизинговые платежи другие затраты	703   166 - - 537	760   179 - - 581	664   157 - - 507	735   173 - - 562	745   176 - - 569
2 2.1 2.2	Справочно: Условно-переменные издержки Условно-постоянные издержки	6198 1124	6290 1210	6596 1104	6830 1170	7125 1175