Теперь  построим соотношения темпов роста  показателей                       ОАО «Самарский хлебозавод №9»  за 2010 год: Та>  Т бп> Твр> 100%.

    Дадим общую оценку деятельности ООО «Хлебозавод  №1» путем сопоставления экстенсивных и интенсивных факторов: 

     ,

    где I п – индекс производительности труда,

    I f – индекс фондоотдачи,

    I n – индекс численности,

    I ф -  индекс основных фондов.

    Произведем  расчет индекса экономического роста  ОАО «Самарский хлебозавод №9»  за 2008-2010 гг. (таблица 3.1)

    Индекс экономического роста в 2009 г. и 2010 г. равен 1<1,41 и 1<1,57, что говорит нам о не очень эффективной стратегии развития предприятия, несмотря на то, что оно приносит прибыль.

    Таблица 3.2

    Расчет  индекса экономического роста ОАО  «Самарский хлебозавод №9» за 2008-2010 гг.

3.1.  Предложения по  разработке  инновационной  программы ОАО  «Самарский хлебозавод  №9»

 

    Наиболее  приоритетным направлением развития ОАО «Самарский хлебозавод №9»  признается цель – это расширение сети магазинов предприятия - открытие нового магазина хлебобулочной продукции.

      В данном проекте обоснована  целесообразность идеи по открытию  магазина  на базе ОАО «Самарский  хлебозавод №9»

    Потенциальные потребители – население г. Самара – различаются по уровню дохода.

    В связи с этим предприятию рекомендуется  сделать ставку на более дешевую  продукцию удовлетворительного  качества, но также включить и более  дорогие виды товаров отличного  качества, ориентируясь на рост благосостояния населения и повышение потребностей.

    Ассортимент продукции магазина представлен следующими товарными группами:

    хлеб (нарезной батон, хлеб пшеничный, хлеб дарницкий, хлеб бородинский);

    печенье  (пшеничное, ржаное,  с отрубями);

    пряники (медовые, с орехами, шоколадные);

    вафли: девятислойные, прямоугольной формы, с разнообразными начинками, глазированные шоколадной глазурью и неглазированные.

    Успешность  деятельности магазина напрямую зависит  от наличия, разнообразия и качества предлагаемого потребителю товара. Соответственно ключевую роль в достижении успеха играют налаженные отношения с поставщиками.

    Для количественной оценки инновационного проекта необходимо произведем следующие  расчеты:

    1. Определение программы производства.

    Таблица 3.2

    Прогноз объемов продаж по товарным группам

     Как видно из таблицы 3.2, наибольшую выручку  предприятие получит от реализации печенья (в 2012 году -1265,52 тыс. руб., в 2013 году -1265,52 тыс. руб., в  2014 году – 1265,52 тыс. руб.).

     Определение потребности в кадрах отражено в таблице 3.3.

     Таблица 3.3

     Штатное расписание

    Подбор  персонала планируется осуществлять перед открытием магазина с учетом следующих требований:

    наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности;

    наличие опыта работы в розничных магазинах, реализующих хлебобулочные изделия;

    коммуникабельность, умение работать с клиентами.

    Общее руководство магазином осуществляет, оно же руководит планово-экономической  работой, занимается подбором кадров и организует повышение их квалификации, обеспечивает охрану труда, технику безопасности и пожарную безопасность. Ему же подчинены службы, занимающиеся вопросами труда и заработной платы, бухгалтерского учета и финансов, руководит коммерческой деятельностью, в его ведении находятся вопросы организации технологических операций и хозяйственного обслуживания.

    Таким образом, потребность в персонале  для осуществления проекта составит 3 работника. Нанятые работники будут  задействованы на протяжении всего  проекта. Ежемесячная суммарная  заработная плата по проекту составит 18000 руб.

    Калькуляция себестоимости единицы продукции, реализуемой магазином, представлена в таблице 3.4

    Таблица 3.4

    Расчет  затрат на содержание магазина в месяц, руб.

 

    2. Определение потребности в инвестициях:

    - потребности в  основных производственных  фондах;

    - потребности в оборотных средствах  на один производственный цикл  или на 1 месяц.

 

     Таблица 3.5

    Расчет  потребности инвестиций в основные средства

    Таким образом, объём первоначальных инвестиций в основные средства магазина составит - 56110 руб. Потребность в оборотном  капитале составит 336000 руб.

    Общая потребность в инвестициях составляет  392110 руб. (56110+336000).

    Определение плана финансирования

    Таблица 3.6

    Формирование  потока реальных денег от финансовой деятельности проекта развития ОАО «Самарский хлебозавод №9» , тыс.руб.

     Таблица финансовых результатов отражает деятельность предприятия по производству и сбыту продукции.

     Таблица 3.7

Укрупненный прогнозный баланс