Отчет по практике в организации ООО «Ломбард Флагман»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Ноября 2017 в 07:02, отчет по практике

Описание работы

В соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 149 НК РФ сумма полученных процентов не облагается налогом на добавленную стоимость.
ООО «Ломбард Флагман» услуг по хранению предмета залога не оказывает. Штрафные санкции по истечению срока займа не взимаются. Плата за оценку предмета залога не производится.
В ООО «Ломбард Флагман» ведутся суммарные данные документов строгой отчетности (залоговых билетов) на основании описи, составленной по итогам выдачи и возврата займа от населения за календарный месяц.
Приобретенные бланки строгой отчетности (залоговые билеты) учитываются на счете 10.6 «Прочие материалы». Списание бланков строгой отчетности (залоговые билеты), производится единовременно, один раз в месяц в последний день текущего месяца. Списание проводится комиссионно, по акту в количестве выданных залогов за текущий месяц, в соответствии с описью выданных залоговых билетов.

Скачать архив (503.23 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Файлы: 22 файла

10969.docx

— 122.99 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

билет.docx

— 26.15 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Бухгалтерский баланс. Лист 1.xls

— 44.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Бухгалтерский баланс. Лист 2.xls

— 31.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ИНВ-17 (акт инвентаризации).xls

— 28.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ИНВ-19 (Сличительная ведомость) № 1 от 17 августа 2016 г.docx

— 18.55 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ИНВ-3 (Инвентаризационная опись товаров).xls

— 37.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Опись (возврат).xlsx

— 103.67 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Опись выд..xlsx

— 46.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Отчет о финансовых результатах. Лист 1.xls

— 32.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Отчет о финансовых результатах. Лист 2.xls

— 27.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Платежная ведомость.xls

— 28.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Приложение 12.xls

— 53.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Приложение 14.xls

— 258.00 Кб (Скачать файл)

стр.8_Прил.2_Л.02

	B	C	D	E	J	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AB	AC	AF	AH	AL	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU
1
2
3					ИНН	2	4	6	4	1	2	8	2	4	4
4
5					КПП	2	4	6	4	0	1	0	0	1	Стр.	0	0	6
6
7
8																																Приложение №2 к Листу 02
9	Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам
10									1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 , 3 , 4 и 6 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель 3 - резидент (участник)особой (свободной) экономической зоны 4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья 6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития
11	Признак налогоплательщика (код)						1
12
13										Лицензия :				серия					номер				вид	/
14
15	Показатели																			Код строки		Сумма в рублях
16
17	1																				2	3
18	Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам,услугам)
19																					010
20
21
22	Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам
23																					020
24
25		в том числе стоимость реализованных покупных товаров
26		в том числе стоимость реализованных покупных товаров																			030
27
28	Косвенные расходы – всего																				040				1	4	7	6	9	1	7
29
30	в том числе:
31		суммы налогов и сборов, страховых взносов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением налогов, перечисленных в статье 270 Налогового кодекса Российской Федерации
32																					041
33
34		расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации в размере:
35				не более 10%																	042
36
37				не более 30%
38				не более 30%																	043
39
41		расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией, использующим труд инвалидов, согласно подпункту 38 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации
42																					045
43
44		расходы налогоплательщиков - общественных организаций инвалидов, а также налогоплательщиков-учреждений, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, согласно подпункту 39 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации
45																					046
46
47		расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 264.1 Налогового кодекса Российской Федерации, признаваемые расходами отчетного (налогового) периода – всего
48																					047
49
50		из них при признании расходов:
51
52
53			в течение срока, определенного налогоплательщиком ( не менее 5 лет)
54																					048
55
56			в размере, не превышающем 30% налоговой базы предыдущего налогового периода
57																					049
58
59			в течение срока, установленного договором при приобретении земельного участка на условиях рассрочки
60																					050
61
62			в течение срока действия договора аренды земельного участка, не подлежащего государственной регистрации
63																					051
64
65
66		расходы на НИОКР																			052
67
68
69			в том числе не давшие положительного результата																		053
70
71
72		из суммы по стр.052 расходы на НИОКР по перечню, установленному Правительством Российской Федерации																			054
73
74
75
76			в том числе не давшие положительного результата																		055
77
78	Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований долга, указанных в Приложении № 3 к Листу 02)
79																					059
80
81	Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией
82																					060
83
84	Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный комплекс
85																					061
86
87

стр.9_Пр.2_Л.02

	B	C	D	K	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z	AB	AD	AH	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
1
2
3				ИНН	2	4	6	4	1	2	8	2	4	4
4
5				КПП	2	4	6	4	0	1	0	0	1	Стр.	0	0	7
6
7
8																												Приложение №2 к Листу 02 (продолжение)
9							1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 , 3, 4 и 6 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель 3 - резидент (участник)особой (свободной) экономической зоны 4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья 6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития
10	Признак налогоплательщика (код)				1
11
12								Лицензия :				серия					номер			вид			/
13
14
15	Показатели														Код строки			Сумма в рублях
16
17	1															2		3
18	Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг
19															070
20
22
23		сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены													071
24
25	Расходы,связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) ценных бумаг,обращающихся на организованном рынке ценных бумаг
26															072
27
28		сумма отклонения от маскимальной (расчетной) цены													073
29
30	Расходы по операциям, отраженным в Приложении № 3 к Листу 02 (стр.350 Приложения № 3 к Листу 02)														080
31
33	Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно - коммунальной и социально-культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам деятельности
34																090
35
36	Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода
37																100
38
39	Сумма убытка от реализации права на земельный участок, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода
40																110
41
42	Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода
43																120
44
46	Итого признанных расходов (сумма строк 010, 020, 040, 059-070,072,080-120)															130					1	4	7	6	9	1	7
47
48
49	Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная:
50
51
52		линейным методом														131
53
54			в том числе по нематериальным активам													132
55
56		нелинейным методом														133
57
58			в том числе по нематериальным активам													134
59
60	Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике(код)															135		1	1 - линейный 2 - нелинейный
61																			1 - линейный 2 - нелинейный
62
63	Внереализационные расходы – всего
64																200								8	6	7	2
65
66		в том числе
67		расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком
68																201
69
70		расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов
71																202
72
76		расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, на списание нематериальных активов, на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества, охрану недр и другие аналогичные работы
77																204
78
79		штрафы, пени и иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба
80																205
81
82
83		расходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке														206
84
85

стр.10_Пр.2_Л.02

	B	C	J	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AB	AH	AL	AQ
1
2
3			ИНН	2	4	6	4	1	2	8	2	4	4
4
5			КПП	2	4	6	4	0	1	0	0	1	Стр.	0	0	8
6
7
8																					Приложение №2 к Листу 02 (продолжение)
9							1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 , 3 , 4 и 6 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель 3 - резидент (участник)особой (свободной) экономической зоны 4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья 6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития
10	Признак налогоплательщика (код)				1
11
12								Лицензия :				серия					номер		вид	/
13
14
15	Показатели														Код строки			Сумма в рублях
16
17	1															2		3
81	Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам –всего
82																300
83
84		в том числе:
85		убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде														301
86
87		суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва
88																302
89
90
91	Корректировка налоговой базы по выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам,приведшиме к излишней уплате налога, всего
92																400
93
94		в том числе за:
95
96								год								401
97
98
99								год								402
100
101
102								год								403