Отчет по практике в организации ООО «Ломбард Флагман»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Ноября 2017 в 07:02, отчет по практике

Описание работы

В соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 149 НК РФ сумма полученных процентов не облагается налогом на добавленную стоимость.
ООО «Ломбард Флагман» услуг по хранению предмета залога не оказывает. Штрафные санкции по истечению срока займа не взимаются. Плата за оценку предмета залога не производится.
В ООО «Ломбард Флагман» ведутся суммарные данные документов строгой отчетности (залоговых билетов) на основании описи, составленной по итогам выдачи и возврата займа от населения за календарный месяц.
Приобретенные бланки строгой отчетности (залоговые билеты) учитываются на счете 10.6 «Прочие материалы». Списание бланков строгой отчетности (залоговые билеты), производится единовременно, один раз в месяц в последний день текущего месяца. Списание проводится комиссионно, по акту в количестве выданных залогов за текущий месяц, в соответствии с описью выданных залоговых билетов.

Скачать архив (503.23 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Файлы: 22 файла

10969.docx

— 122.99 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

билет.docx

— 26.15 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Бухгалтерский баланс. Лист 1.xls

— 44.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Бухгалтерский баланс. Лист 2.xls

— 31.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ИНВ-17 (акт инвентаризации).xls

— 28.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ИНВ-19 (Сличительная ведомость) № 1 от 17 августа 2016 г.docx

— 18.55 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ИНВ-3 (Инвентаризационная опись товаров).xls

— 37.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Опись (возврат).xlsx

— 103.67 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Опись выд..xlsx

— 46.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Отчет о финансовых результатах. Лист 1.xls

— 32.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Отчет о финансовых результатах. Лист 2.xls

— 27.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Платежная ведомость.xls

— 28.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Приложение 12.xls

— 53.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Приложение 14.xls

— 258.00 Кб (Скачать файл)

стр.1_Лист01

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP
1																																			Приложение 14
2
3											ИНН		2	4	6	4	1	2	8	2	4	4
4
5											КПП		2	4	6	4	0	1	0	0	1	Стр.		0	0	1
6
9														Налоговая декларация																				Форма по КНД 1151006
10														по налогу на прибыль организаций																				Лист 01
11		Номер корректировки							-	-	0				Налоговый (отчетный) период(код)											3	3										Отчетный год	2	0	1	6
12
13		Представляется в налоговый орган (код)													2	4	6	4																				по месту нахождения (учета)(код)	2	1	4
14
15		О	б	щ	е	с	т	в	о		с		о	г	р	а	н	и	ч	е	н	н	о	й		о	т	в	е	т	с	т	в	е	н	н	о	с	т	ь	ю
16
17			"	Л	о	м	б	а	р	д		Ф	л	а	г	м	а	н	"
18
19
20
21
22		(организация/обособленное подразделение)
23
24		Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД																					6	4	.	9	2	.	6	0
25
26		Форма реорганизации											ИНН/КПП реорганизованной																			/
27		ликвидации (код)											организации (обособленного
28													подразделения)
29
30		Номер контактного телефона									8	(	3	9	1	)	2	9	4	-	6	2	-	4	2
31
32		На				страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на																											листах
33
34		Достоверность и полноту сведений,указанных																					Заполняется работником налогового органа
35		в настоящей декларации, подтверждаю:																					Сведения о предоставлении декларации
36					1-налогоплательщик, налоговый агент, 2-представитель налогоплательщика, налогового агента
37			1																				Данная декларация представлена (код)
38
39		А	б	у	д	е	е	в															на						страницах
40
41		С	т	а	н	и	с	л	а	в													с приложением подтверждающих документов
42
43		А	л	е	к	с	е	е	в	и	ч												или их копий на									листах
44		(фамилия, имя, отчество * полностью)
45
46																							Дата представления декларации
47
48																																		.			.
49
50																							Зарегистрирована за №
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61	(наименование организации - представителя налогоплательщика,налогового агента)
62		Подпись									Дата	2	0	.	1	0	.	2	0	1	6
63
64		Наименование документа,
65		подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика
66
67
68																								Фамилия,И.О. *											(Подпись)
69																								Фамилия,И.О. *											(Подпись)
70
71		* Отчество указывается при наличии.
72

стр.2_Разд.1_1.1

	B	C	F	K	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1
2
3				ИНН	2	4	6	4	1	2	8	2	4	4
4
5				КПП	2	4	6	4	0	1	0	0	1	Стр.	0	0	2
6
7
9	Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
10	по данным налогоплательщика (налогового агента)
11	Подраздел 1.1. Для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций
12
13
16
17		Показатели									Код строки					Значения показателей
18		1									2					3
19
20
21		Код по ОКТМО									010					0	4	7	0	1	0	0	1
22
23
24		В федеральный бюджет
25
26
27		Код бюджетной классификации									030					1	8	2	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0
28
29		Сумма налога к доплате в рублях									040																1	4	7	9
30
31		Сумма налога к уменьшению в рублях									050
32
33
34
35		В бюджет субъекта Российской Федерации
36
37		Код бюджетной классификации									060					1	8	2	1	0	1	0	1	0	1	2	0	2	1	0	0	0	1	1	0
38
39		Сумма налога к доплате в рублях									070															1	3	3	1	0
40
41		Сумма налога к уменьшению в рублях									080
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64			Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
65
66									(подпись)															(дата)
67

стр.5_Лист02

	B	C	K	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z	AA	AB	AD	AE	AF	AG	AH	AJ	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1
2
3			ИНН	2	4	6	4	1	2	8	2	4	4
4
5			КПП	2	4	6	4	0	1	0	0	1	Стр.	0	0	3
6
7
8																																Лист 02
9	Расчет налога
10								1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3 , 4 и 6 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель 3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны 4 - организация,осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья 6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития
11	Признак налогоплательщика (код)					1
12
13
14									Лицензия :				серия					номер						вид			/
15
16	Показатели															Код строки			Сумма в рублях
17
18	1																2		3
19	Доходы от реализации (стр.040 Приложения № 1 к Листу 02 )
20	Доходы от реализации (стр.040 Приложения № 1 к Листу 02 )																010								1	5	5	9	5	3	1
21
22	Внереализационные доходы (стр.100 Приложения № 1 к Листу 02)
23																	020
24
25	Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр. 130 Приложения №2 к Листу 02)
26																	030								1	4	7	6	9	1	7
27
28	Внереализационные расходы (стр. 200+стр. 300 Приложения № 2 к Листу 02)
29																	040											8	6	7	2
30
31	Убытки (стр. 360 Приложения № 3 к Листу 02)
32																	050
33
34	Итого прибыль (убыток) (стр.010+стр.020-стр.030-стр.040+стр.050)
35																	060										7	3	9	4	2
36
37	Доходы, исключаемые из прибыли
38																	070
39
40	Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0 %
41																	080
42
46	Налоговая база (стр. 060-стр. 070-стр. 080- стр. 400 Приложения №2 к Листу 02+ стр. 100 Листов 05 + стр.530 Листа 06)
47																	100										7	3	9	4	2
48	Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр. 150 Приложения № 4 к Листу 02)
49																	110
50
51	Налоговая база для исчисления налога (стр. 100-стр. 110)
52																	120										7	3	9	4	2
53
54		в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации )
55																	130
56
57	Ставка налога на прибыль – всего, (%)
58																	140		2	0	.	0	0
59
60	в том числе:
61		в федеральный бюджет
62																	150			2	.	0	0
63
64		в бюджет субъекта Российской Федерации
65																	160		1	8	.	0	0
66
67		в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)
68																	170				.
69
70	Сумма исчисленного налога – всего,
71																	180										1	4	7	8	9
72
73	в том числе:
74		в федеральный бюджет (стр .120 х стр.150 : 100)
75																	190											1	4	7	9
76
77		в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.120-стр.130) х стр.160 : 100 + (стр.130 х стр.170 : 100)
78																	200										1	3	3	1	0
79
80

стр.6_Л.02

	B	C	K	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z	AA	AB	AD	AJ	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1
2
3			ИНН	2	4	6	4	1	2	8	2	4	4
4
5			КПП	2	4	6	4	0	1	0	0	1	Стр.	0	0	4
6
7
8																										Лист 02 (продолжение)
9
10								1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель 3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны 4 - организация,осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья 6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития
11	Признак налогоплательщика (код)					1
12
13
14									Лицензия :				серия					номер		вид	/
15
16	Показатели															Код строки			Сумма в рублях
17
18	1																2		3
19
20
21	Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период – всего
22																	210
23
24		в том числе:
25		в федеральный бюджет
26																	220
27
28		в бюджет субъекта Российской Федерации
29																	230
30
31	Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьей 311 Налогового кодекса Российской Федерации
32																	240
33
34		в том числе:
35		в федеральный бюджет
36																	250
37
38		в бюджет субъекта Российской Федерации
39		в бюджет субъекта Российской Федерации															260
40
41	Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта																265
42	Российской Федерации с начала налогового периода
43	Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период
44																	266
45
46	Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Россиийской Федерации за отчетный (налоговый) период
47																	267
48
49	Сумма налога к доплате
50
51
52		в федеральный бюджет (стр. 190-стр. 220-стр. 250)
53																	270					1	4	7	9
54
55		в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 200-стр. 230-стр. 260- стр.267)
56																	271				1	3	3	1	0
57
58	Сумма налога к уменьшению
59
60
61		в федеральный бюджет (стр. 220+стр. 250-стр. 190)
62																	280
63
64		в бюджет субъекта Российской Федерации (стр 230 +стр. 260+стр.267-стр. 200)
65																	281
66
67	Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом
68																	290
69
70		в том числе:
71		в федеральный бюджет
72																	300
73
74		в бюджет субъекта Российской Федерации
75																	310
76
77
78	Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в первом квартале следующего налогового периода																320
79
80		в том числе:
81
82		в федеральный бюджет															330
83
84		в бюджет субъекта Российской Федерации															340
85	Объем капитальных вложений, осуществленных в целях реализации инвестиционного проекта
86																	350
87
88	Разница между суммой налога, рассчитанной по налоговой ставке 20% и суммой налога, исчисленной с применением пониженных налоговых ставок
89																	360
90
91

стр.7_Прил.1_Л.02

	B	C	D	K	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z	AA	AB	AD	AJ	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1
2
3				ИНН	2	4	6	4	1	2	8	2	4	4
4
5				КПП	2	4	6	4	0	1	0	0	1	Стр.	0	0	5
6
7
8																													Приложение №1 к Листу 02
9	Доходы от реализации и внереализационные доходы
10									1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 , 3, 4 и 6 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель 3 - резидент (участник)особой (свободной) экономической зоны 4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья 6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития
11	Признак налогоплательщика (код)						1
12
13										Лицензия :				серия					номер		вид			/
14
15	Показатели																Код строки			Сумма в рублях
16
17	1																	2		3
18
19	Выручка от реализации – всего																	010				1	5	5	9	5	3	1
20
21		в том числе:
22		выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства
23																		011
24
25		выручка от реализации покупных товаров
26																		012				1	5	5	9	5	3	1
27
28		выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в Приложении № 3 к Листу 02
29																		013
30
31		выручка от реализации прочего имущества
32																		014
33
34	Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг – всего
35																		020
36
37		в том числе сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, ниже:
38
39
40			минимальной (расчетной) цены по обращающимся ценным бумагам
41																		021
42
43			минимальной (расчетной) цены по необращающимся ценным бумагам
44																		022
45
46	Выручка от реализации (выбытия, в том числе доход от погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг – всего
47																		023
48
49		в том числе сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены																024
50	Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса
51																		027
52	Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении № 3 к Листу 02 (стр. 340 Приложения № 3 к Листу 02)
53																		030
54
55	Итого сумма доходов от реализации (стр.010 + стр.020 + стр.023 + стр.027 + стр.030)
56																		040				1	5	5	9	5	3	1
57
58	Внереализационные доходы – всего																	100
59
60	в том числе:
61		в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде
62																		101
63
64		в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, при ремонте, модернизации, реконструкции, техническом перевооружении, частичной ликвидации основных средств
65																		102
66
67		в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав (кроме указанных в статье 251 Налогового кодекса Российской Федерации)
68																		103
69
70		в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации
71																		104
72
73		сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в соответствии с абзацем четвертым пункта 9 ст. 258 Налогового кодекса Российской Федерации																105
74
75
76		доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок не обращающимся на организованном рынке																106
77
78
79
80