Бизнес-план создания отдела бронирования в отеле «Акватория Лета»

>- себестоимость  выше, чем у основных конкурентов.

      4. Потенциальные внешние угрозы:

- растущая требовательность клиентов и поставщиков;

- изменение  потребностей и вкусов клиентов;

- высокая  зависимость от снижения спроса;

- рост  аналогичного предложения. 
 
 
 
 

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

      Спрос на гостиничные услуги в Ейске  носит ярко выраженный сезонный характер и подвержен значительным колебаниям в течение года. В 2011 году ООО «Акватория» планирует встретить первых гостей 01.05, в период проведения заключительного этапа чемпионата России по винд- и кайтсерфингу. Соответственно, начинать рекламную деятельность и бронирование номеров необходимо уже в марте. Таким образом, предлагаемый комплекс мероприятий по увеличению загрузки отеля предполагает работу службы бронирования с 01.03.2011.

           Закупка мебели и техники.

      В качестве необходимого помещения для  отдела бронирования можно использовать свободное офисное помещение  на втором этаже административного здания (кабинет № 3).Для создания службы бронирования необходимо оснащение кабинета мебелью и техническими средствами, представленными в таблице 5.

Таблица 5-  Необходимое оборудование и мебель 

 
 
 

Ресурсное обеспечение из расчета  в месяц:

• электроэнергия – 3000 руб.;
• оплата телефонных разговоров – 6000 руб.;
• оплата Интернета – 6000 руб.

Итого: 15 000 руб.

      В связи с открытием отдела бронирования отбор сотрудников и их обучение необходимо начать в феврале 2011 года.

Отделу  бронирования необходимо два менеджера.

Планируемое рабочее расписание:

Режим работы…………………………..10:00-19:00.

Перерыв………………………………...1й  менеджер – 12:00-13:00;

                                                              2й менеджер – 13:00-14:00.

Количество рабочий  дней……………..6.     

«Плавающий» выходной………...…….суббота/воскресенье.

Режим работы суббота/воскресенье…..10:00-15:00.

Таблица 6 - Производственный план работы отдела бронирования 
 

 

      Таким образом, полная себестоимость открытия отдела бронирования в марте 2011 года составит 106 390 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

      Организационно-правовая форма клуб-отеля «Акватория Лета» - общество с ограниченной ответственностью.

      Форма собственности – частная.

  Организационную структуру клуб-отеля «Акватория Лета» можно представить в виде схемы 2:

     Ответственность   за организацию бухгалтерского учета  в ООО «Акватория», соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет генеральный директор. На основе данных синтетического и аналитического учета в отеле составляется бухгалтерская отчетность, состоящая из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и приложений к ним.

      Создаваемый отдел бронирования будет подчиняться непосредственно управляющему проектом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 2. Организационная структура ООО «Акватория» 

        
 
 
 
 
 
 

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

      Предстоящие инвестиции по созданию отдела бронирования будут осуществляться за счет собственных средств.

      Точка безубыточности для клуб-отеля «Акватория Лета» достигается при загрузке 20%. Загрузка в период с 01.05.2010 г. по 31.12.2010 г. составила 36.74%. Уровень рентабельности в этот период составил 16.74%.

      Загрузка  в период с 01.01.2010 г. по 31.08.2010 г. составила 26.41%. Уровень рентабельности в этот период составил  6,41%. Таким образом, подтверждается нецелесообразность работы отеля в «мертвый» сезон.

      После проведения планируемых мероприятий  загрузка отеля увеличится на 35%. При средней загрузке 70% в период с 01.05.11 по 30.08.11 прибыль отеля за сезон составит примерно 50 972 375,76 руб.

      Таким образом, создание отдела бронирования окупится за один сезон. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. АНАЛИЗ РИСКОВ 

      В ООО «Акватория» имеют место несколько видов рисков. Во-первых, это производственные риски. Они связаны в первую очередь с возможностью несвоевременного начала работы отдела бронирования и недостаточно высокого качества предоставляемых услуг. Система управления качеством в ООО «Акватория» плохо разработана, поэтому оценку качества сервиса и услуг невозможно сделать с достаточной степенью точности, т.е. она может быть недостаточно высокой.

      Потенциал выпуска качественных услуг в  перспективе высок.

      Существенным  риском может явиться отсутствие  высоко квалифицированного персонала.

      Меры  по снижению риска:

• четкое календарное планирование и управление реализацией проекта;
• разработка системы управления качеством с четким определением критериев качества;
• обучение сотрудников.

      Во-вторых, могут возникнуть социально-психологические риски, а именно:

- социальная  напряженность в коллективе;

- дефицит,  текучесть профессиональных кадров.

     Меры  по снижению риска:

• подбор профессиональны кадров, их обучение;
• выработка механизма стимулирования сотрудников, включая участие в результатах работы отеля;
• разработка эффективного подхода к формированию и распределению фонда оплаты труда и премиального фонда.

     В-третьих, это маркетинговые риски. Создаваемый  отдел бронирования будет выполнять  некоторые функции отдела маркетинга. В этом случае есть риск, связанный с ошибками в ценовой политике, разработке тарифов и спец. предложений, неправильным выбором посредников, недооценка конкурентов и т.п.

     Меры  по снижению риска:

• разработка маркетинговой стратегии;
• разработка и реализация программы маркетинговых мероприятий;
• ведение коммуникационной политики (реклама, паблик-рилейшнз);
• дополнительное обучение сотрудников маркетингу, в том числе и самообразование.

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Данная  работа была посвящена разработке бизнес-плана открытия на базе реально существующего клуб-отеля «Акватория Лета» отдела бронирования.

     В ходе работы был проведен анализ рынка  гостиничных услуг города Ейска, дана характеристика отеля, обозначены его проблемы и пути их решения.

     В рамках плана маркетинга было изучено ценообразование на услуги ООО «Акватория», специальные предложения по этим услугам, а также сделан SWOT – анализ.

     В производственном плане были представлены необходимое для создания отдела бронирования оборудование и трудовые ресурсы, рассчитана себестоимость планируемых мероприятий.

     В финансовом плане был рассчитан  уровень рентабельности отеля, а также планируемый доход от деятельности отдела бронирования.

     Кроме того, были изучены возможные риски, связанные с созданием отдела бронирования и разработаны меры по их снижению.

     По  итогам данной работы можно сделать  следующие выводы:

• создаваемый отдел бронирования обеспечит максимальную загрузку отелю ООО «Акватория» увеличение загрузки, по крайней мере, на 35%;
• открытие отдела необходимо произвести с 01.03.2011;
• для создания отдела бронирования необходимо добавление в штат двух сотрудников, а также приобретение мебели и оргтехники для оснащения кабинета;
• полная себестоимость открытия отдела бронирования в марте 2011 года составит 106 390 руб.;
• предстоящие инвестиции по созданию отдела бронирования будут осуществляться за счет собственных средств;
• затраты на создание отдела бронирования будут возмещены в течение одного сезона;
• при реализации проекта возможно несколько видов рисков: производственные, социально-психологические и маркетинговые риски.