Бизнес – планирование проекта развивающейся гостиницы

МИНИСТЕРСТВО  ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Уральский институт туризма  – филиал РМАТ

Кафедра  менеджмент гостеприимства 
 
 
 
 
 

Курсовая  работа

по  бизнес - планированию 

Тема: Бизнес – планирование проекта развивающейся гостиницы. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнил: студент гр. 502

Морогов О.М.

Руководитель: ______________ 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург, 2010г.

    Содержание:

     

    Введение……………………………………………………………………3

1. Описание услуги:……………………………………………………………..4 

2. Маркетинговая  часть: ………………………………………………………..5

      2.1. Сильные и слабые стороны данного сервиса  ……………………. 5

      2.2. Прогноз объема продаж …………………………………………….6

      2.3 Планируемые показатели работы  ………………………………….. 9

      2.4. Предполагаемые показатели производства  ……………………….. 10

      2.5. Отчет о прибылях и убытках  ……………………………………….. 15

3. Резюме…………………………………………………………………………. 17 
 

 

    Введение:

    В данной работе предложен бизнес –  развивающейся гостиницы поселка Чусовской – гостиница «Чусовая». Цель нашего бизнес плана разработать наиболее выгодный проект вложения средств в гостиницу. Наш Бизнес план решает задачу  устойчивого получения  доходов  с учетом колебаний   рыночного спроса. Эта тема актуально при расчетах развивающегося бизнеса.

    В данной работе приведены  примеры и отражены тенденции гостиничного бизнеса в пригороде Екатеринбурга на примере еще двух гостиниц. Так как гостиничный бизнес плохо развит вне города, то и соответственно конкуренция в меньше. Наша гостиница выигрывает за счет расширенного выбора услуг, сервисного обслуживания и планировки номеров.

 

    1. Описание услуги:

    Гостиница «Чусовая» расположена в поселке Чусовском на самом берегу озера Чусовское, по улице Озерная.

    Гостиница предлагает 20 номеров, ресторан при отеле, и зону отдыха, куда входят детский игровой зал, паровая сауна и тренажерный зал.

    В отеле имеются номера 4 типов: стандарт, стандарт плюс, полу-люкс, люкс.

    К оплате принимаются: Visa, Master Card.

    В номере люкс имеется: 1 спальня с  двухместной кроватью, диван-кровать, ковровое покрытие, гостиная комната, ванная комната, прямая телефонная связь, 2 телевизора, мини-бар.

    В полу-люксе имеется: ковровое покрытие, ванная комната, телевизор, прямая телефонная связь, диван-кровать, 2 одноместные кровати.

    В стандартном плюс номере имеется: ковровое покрытие, ванная комната, прямая телефонная связь, телевизор, диван-кровать, 1 одноместная кровать.

    В стандартном номере имеются: ковровое покрытие, ванная комната, прямая телефонная связь, диван-кровать, 1 одноместная  кровать.

    В нашем отеле имеется: 24-часовое обслуживание в номерах, сейф на ресепшн, парковка, банкомат. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Маркетинговая часть:

2.1. Сильные и слабые стороны данного сервиса:

SWOT – анализ:

Гостиница «Чусовая»:

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Прогноз объема продаж

определяется  по кварталам (в тыс. руб.):

Гостиница «Чусовая».

Четыре звезды.

Количество  номеров: 20

 

Графическая схема точки безубыточности и кривая продаж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассчитаем  Валовую прибыль.

1 млн.  р. – точка безубыточности (Т.  Б.) 700 т. р. =300 т. р.

Фактическая валовая прибыль

800 т.  р. – 700 т.р. = 100 т. р.

Необходимо  рассчитать валовую прибыль в % от рассчитанного % выручки

300 т.  р.: 1 млн. р.*100%=30%

100т.  р.:1млн. р.*100%=10%

10%- фактическая валовая прибыль – достигнутый показатель конкретного проекта.

Эластичность валовой прибыли от 10% фактической до 30% плановой.

Эластичность  между номерами стандарт плюс  и  полу-люкс

Стоимость стандарта +: П./люкс*100%= эластичность, %

2500:3000*100% =83.3%

Эластичность

100%-83.3%=16.7%

Эластичный  показатель цены

16.7% : 2 цены = 8.35%

Цена  и качество соответствуют. Завышения  нет. 

Т. Б. в натуральном выражении = прямые затраты: (цена реализации - цена производства)

Прямые  затраты = 700000*45%=315 т. р.

45% - прямые  затраты без себестоимости

Суммируем все ценовые показатели, и найдет среднюю цену

2000+2500+3000+3700=11200

11200:4=2800

2800 –  цена в производстве, средняя  стоимость без разницы номерного  фонда

1570 –  затраты на уборку

Дисконт=2800-1570=1230

Т. Б.= 315 т.р.: 1230=256.09

256.09 – единицы номерного фонда

Гостиница имеет 20 номеров за 90 дней = 1800, то доход от 256.09 номеров и есть Т. Б.(самоокупаемость)

1800-256.09=1543.91

1543.91 – номеров формирует коммерческую  прибыль предприятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Планируемые показатели работы 

Предполагаемая  наполняемость за год 

Предполагаемая  наполняемость = 11:20*100% 

Процент прироста продаж (планируемая выручка)

Объем продаж = средняя стоимость номера * количество комнат * количество дней

1). 2800*11*90=2772000

2). 2800*13*90=3276000

3). 2800*16*90=4032000

4). 2800*18*90=4536000

Динамика  выручки = (2кв.-1кв.):1кв.*100%

1). (3276000-2772000):2772000*100%=18%

2). (4032000-3276000):3276000*100%=23%

3). (4536000-4032000):4032000*100%=12.5% 

Процент отклонения фактической  выручки от планируемой

(фактической  выручки – планируемой выручки): планируемой выручки.*100% = % отклонения

1). (2772000-2500000):2500000*100%=9.8%

2). (3276000-3000000)3000000*100%=9.2%

3). (4032000-3500000):3500000*100%=13.2%

4). (4536000-4000000):4000000*100%=13.4% 

2.4. Предполагаемые показатели производства 

Капитальные вложения