Трудовые ресурсы ОАО «Третьей генерирующей компании оптового рынка электроэнергии»

Из расчетов среднегодовой численности работников следует, что в  2010 году численность  работников ОАО «Третьей генерирующей компании оптового рынка электроэнергии»  увеличилась на 40 человек и составила 3159 человек, а в 2011 году по сравнению с 2010 годом численность работающих увеличилась на 41 человека.

Рассматривая  численность работников за каждый месяц  можно заметить небольшие колебания  в сторону увеличения. В 2010 году число работающих увеличивается, только в IV месяце на предприятии работает всего 261 человек тогда как в I месяце было 263 человека, но уже к XII месяцу составила 265 человека. Наибольшие колебания численности работников происходили в 2011 году, с первого по двенадцатый месяц она увеличилась на пять человек.

Таблица 2. Анализ структуры персонала предприятия

Показатели	2010		2011		Отклонение (+;-)
	Чел.	%	Чел.	%
Среднесписочная численность работников	263	100.00	267	100.00	+4
Производственный  персонал, в том числе: Рабочие Служащие, в  том числе: Руководители Специалисты Непроизводственный  персонал	254   190 64   23 41   9	96.6   72.2 24.3   14.1 15.7   3.4	256   194 63   23 40   11	95.9   72.7 17.6   8.6 15.0   4.1	+2   +4 -1   - -1   +2

 

Анализ наличия  трудовых ресурсов на предприятие в первую очередь подразумевает под собой анализ структуры персонала. Информация о структуре персонала ОАО «Третьей генерирующей компании оптового рынка электроэнергии» по состоянию на 1 января 2012 года приведена в таблице 2.

В данной таблице видно, что среднесписочная численность работников в течение двух лет не равномерна, но с каждым годом растет и к 2011 году она составила 267 человек, тогда как в 2010 году составляла всего 263 человек.

В Третьей генерирующей компании оптового рынка электроэнергии весь персонал составляет производственный персонал, который в свою очередь делится на рабочих и служащих, а служащие подразделяются на руководителей и специалистов. По данным в 2010 году численность рабочих незначительно изменилась и составила 190 человек, что на 1.9 процентов ниже чем в предыдущем а служащих возросла до 64 человек это на 0.1 % ниже, из них руководителей 23 человека численность руководителей не изменилась, но в процентном соотношении составила 14.1 %. Число специалистов = 41 человек это 15.7 %, что на 0.4 % больше чем в предыдущем году. В 2011 численность персонала увеличилась за счет рабочих, доля в процентах составила 17.6 %, хотя среднесписочная численность возросла, а процент уменьшился на 6.7 %. Численность рабочих составила 194 человека, а служащих 63 человека. Говоря о тенденции численности трудовых ресурсов, результаты анализа показывают, что состав работающих по категориям персонала в ОАО «Третьей генерирующей компании оптового рынка электроэнергии» в течении двух лет менялся незначительно.

Как видно по данным таблицы, численность ППП  в 2011 году по сравнению с 2010 годом  увеличилась. Можно отметить, что  показатель численности с каждым годом растет и в среднем по двум годам составляет 263 человека.

Наиболее ответственный  этап в анализе обеспеченности предприятия рабочей силой – изучение ее движения. Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают и анализируют динамику следующих коэффициентов:

 

 

-оборота по приёму =___принято работников всего____________

                                       среднесписочная численность работников

 

-оборота по  выбытию =___ уволено работников всего______________

                                          среднесписочная численность работников

-общего оборота  = __принято работников + уволено работников__

                                       среднесписочная численность работников

-текучести = уволено по своему желанию и нарушения дисциплины

                                 кадров среднесписочная численность  работников

-постоянства  кадров = количество работников, проработавших год

                                            среднесписочная численность работников

Коэффициенты движения кадров не планируются, поэтому их анализ производится сравнением показателей  отчетного года с показателями предыдущего года. Текучесть рабочих играет большую роль в деятельности предприятия. Постоянные кадры, длительное время работающие на предприятии, совершенствуют свою квалификацию, осваивают смежные профессии, быстро ориентируются в любой нетипичной обстановке, создают определенную деловую атмосферу в коллективе, активно влияя на производительность труда. Коэффициенты постоянства и стабильности кадров отражают уровень оплаты труда и удовлетворенность работников условиями труда, трудовыми и социальными льготами.

 

 

 

 

Проведем анализ движения рабочей силы:

Из анализа движения рабочей силы видно, что по ОАО  «Третьей генерирующей компании оптового рынка электроэнергии» коэффициент  общего оборота снизился. Коэффициент  оборота по приему в 2011 г. ниже коэффициента выбытия.

 

Таблица 3. Анализ движения рабочей силы на ОАО «Третьей генерирующей компании оптового рынка  электроэнергии»

Показатели	Годы		Отклонение (+;-)	В среднем за 2 года
	2005	2006
Среднесписочная численность работников, чел	263	267	+4	263.3
Принято работников, чел	6	12	+6	0.33
Выбыло работников, чел	4	7	+3	4.7
В том числе: Уволены по собственному желанию, чел	2	4	+2	2.3
Уволены за прогулы  и другие нарушения, чел	1	1	0	1.3
Коэф. оборота  по приему	0.02	0.04	0.02	0.09
Коэф. оборота  по выбытию	0.02	0.03	0.01	0.02
Коэф. общего оборота	0.02	0.04	0.03	0.06
Коэф. текучести  кадров	0.01	0.01	0	0.01
Коэф. постоянного  состава	0.98	0.97	-0.03	0.98

 

 

 

Из данной таблицы  видно, число выбывших ежегодно растет в 2010 = 4 человека, а уже к 2011 составила 7 человек , что на три человека больше чем в предыдущем, это не является хорошо для организации, тем не менее число принятых работников превышает выбывших. В 2010 году было равно 6 человек, но к 2011 году численность увеличилась до двенадцати человек, что на шесть человек больше 2010 года.

Число уволенных  по собственному желанию превышает  число работников уволенных за прогулы.

Если сравнивать по годам, то можно увидеть следующее: число уволенных по собственному желанию ежегодно растет, в 2010 году это число увеличилось вдвое, и составило два человека также в 2011 году по сравнению с 2010 годом число уволенных по собственному желанию так же увеличилось в два раза.

Коэффициент оборота  по приему с каждым годом увеличивается  на 0.1 и составляет в 2010 год - у 0.02 и в 2011 – 0.04. Отклонение положительное, а в среднем коэффициент равен 0.09. Так же как и коэффициент оборота по приему коэффициент оборота по выбытию также увеличивается на 0.1 : в 2010 году он равняется 0.02 и в 2011 - 0.03. В среднем коэффициент оборота по выбытию составляет 0.02.

Исходя из рассчитанных коэффициентов находим коэффициент  общего оборота, который в 2010 году равняется 0.04, и только в 2011 происходит небольшое изменение на 0.02 в сторону увеличения и составило 0.04. Мы видим что коэффициент общего оборота не большой и с каждым годом растет.

Что касается коэффициента текучести, то он не меняется на протяжении двух лет. В среднем за два года равняется 0.01, отклонений нет, что показывает положительность кадровой политики и почти отсутствие текучести кадров.

Противоположный выше анализируемым показателям  коэффициент постоянного состава  снижается с каждым годом и  составляет  в 2010 – 0.96 и в 2011 достигает 0.93. Это показывает не стабильность состава персонала, но изменения его не значительное, в среднем за два года также как и отношение 2011 года к 2010 году коэффициент постоянного состава равняется 0.95 , отклоняется в отрицательную сторону, число отклонения равно -0.03.

В общем движение персонала в Третьей генерирующей компании оптового рынка электроэнергии не большое и в отношении 2011 года к 2010 не превышает единицы, следовательно персонал остается почти постоянным.

Для анализа  обеспеченности предприятия трудовыми  ресурсами используется коэффициент  обеспеченности, который рассчитывается по формуле:

К_об = Численность работников фактическая

           Численность работников нормативная

 

Таблица 4. Анализ обеспеченности Третьей генерирующей компании оптового рынка электроэнергии  кадрами, чел

Показатели	Годы
	2010	2011
Фактическая численность  работников, чел	263	267
Нормативная численность  работников, чел	270	270
Коэффициент обеспеченности	0.97	0.99

 

Как уже было выше сказано численность работников растет с каждым годом, но из данной таблицы видно, что фактическая численность не совпадает с нормативной, в 2010 году несовпадение сократилось до трех человек и равнялось семь человек, более близко фактическая численность к нормативной находилась в 2011 году разрыв составлял три человека.

Коэффициент обеспеченности Третьей генерирующей компании оптового рынка электроэнергии за 2010 год равен 0.97, это означает, что фактическая  численность работников Третьей  генерирующей компании оптового рынка  электроэнергии в эти годы практически  совпадала со штатной численностью, т.е. компания была практически полностью обеспечена трудовыми ресурсами. В 2011 году коэффициент обеспеченности был наиболее точным то есть фактическая численность почти совпадала с нормативной.

Анализ использования  фонда заработной платы

Заработная  плата работников Третьей генерирующей компании оптового рынка электроэнергии начисляется в соответствии с  должностным окладом.

Годовой фонд заработной платы вычисляется по следующей  формуле:

ФЗП_г = Месячный фонд заработной платы x 12

Исходя из приведенной выше формулы, можно рассчитать фонд заработной платы работников ОБЬГАЗА за 2004, 2005 и 2006 годы, опираясь на данные из расчета, согласно штатного расписания.

ФЗП_г (2005 год) = 3103080 х 12 = 37236.96 тыс.руб.

ФЗП_г (2006 год) = 3712990 х 12 = 44555.88 тыс.руб.

 

 

 

Таблица 5. Анализ средней заработной платы Третьей  генерирующей компании оптового рынка  электроэнергии

Показатели	Годы		Темпы роста
	2010	2011	2011
Среднесписочная численность работников, чел	263	267	101.5
Фонд заработной платы, тыс.руб.	37236.96	44555.88	130.3
Средняя заработная плата на одного работника, тыс.руб.	14.2	16.7	2.5