Управление качеством

     Согласно   СТП   07507802-18   «Действия   по   управлению несоответствующей  продукцией» в зависимости от оценки значимости несоответствий комиссия принимает одно из следующих решений:

      • направить продукцию на переработку (исправление, доработку) с целью  достижения установленных требований;

      • использовать по прямому назначению по договорённости с потребителем ( с оформлением распорядительного  документа);

      • использовать  по  прямому назначению  с оформлением допущенного отступления в установленном порядке в соответствии с СТП07507802-18;

     • забраковать продукцию.

     Действия  по разработке и внедрению мер  корректирующего и предупреждающего воздействия в случае обнаружения  несоответствия на различных стадиях производства регламентированы СТП 07507802-19 «Корректирующие и предупреждающие действия».

     Продукция, признанная непригодной, изымается  с рабочих мест и изолируется.

• Ответственность за своевременное изъятие возлагается на мастера смены и представителя ОТК.

 

• Ответственность за координацию проведения корректирующих действий возлагается на главного технолога.

     Ответственность за проведение анализа несоответствий, определение их причин, разработку и проведение регистрации корректирующих мероприятий возлагается на руководителя подразделения, в котором выявлено несоответствие.

• Реализация работ по корректирующим действиям осуществляется подразделениями: службой главного технолога, службой качества (ОТК), ЦЗЛ и соответствующими службами в производственных подразделениях.

     Ответственность за общую организацию, руководство  и контроль за выполнением корректирующих действий возложена на главного технолога  и непосредственно на технологов производственных участков.

     Ответственность за общую организацию, руководство и контроль за проведением предупреждающих действий возложена на главного технолога предприятия.

     Меры  воздействия предназначены для  предупреждения и устранения причин повторного возникновения несоответствия.

     Регламентация, организации и выполнения работ изложена в СТП 07507802-19 «Корректирующие и предупреждающие действия».

• Работы, связанные с погрузкой и разгрузкой продукции, ее упаковкой,  консервацией и отгрузкой равноценны требованиям исполнения основным технологическим операциям. Ответственность за проведение погрузочно-разгрузочных работ, хранение, упаковку, консервацию и поставку несет зам. генерального директора по коммерческим вопросам.

Реализация  данных работ осуществляет УМТС, ОКО, производство 16.

       Реализация  работ по хранению продукции осуществляется структурными подразделениями, имеющими складские помещения.

       Ответственность по контролю за проведением работ  по хранению продукции возложена  на руководителей соответствующих  подразделений.

      Регламентация процедур хранения и складирования продукции осуществлена в следующих документах:

СТП 07507802-20 «Погрузочно-разгрузочные работы. Прием, хранение и отгрузка готовой продукции»;

производственных  инструкциях;

технологическом регламенте.

     Ответственность по контролю за маркировкой, упаковкой и сохранностью продукции возложена на руководителей участков погрузки.

Указанные работы регламентированы в следующих документах:

• в нормативной  документации на соответствующий вид  продукции;

• в технологическом  регламенте;

• СТП 07507802-20 «Погрузочно-разгрузочные работы. Прием, хранение и отгрузка готовой продукции».

     Реализация  данных работ осуществляется отделом  реализации и маркетинга и производством 16.

     Ответственность и контроль за выполнением работ  по поставке возложена на зам. генерального директора по коммерческим вопросам.

     Работы  регламентированы в СТП 07507802-20 «Погрузочно-разгрузочные работы. Прием, хранение и отгрузка готовой продукции». 

• Процедуры, связанные с регистрацией данных о качестве, выполняются подразделениями предприятия, ОТК, службой главного технолога.

     Общие  требования к регистрации данных о качестве, состав регистрируемых данных, а также перечень документов системы качества, регламентирующих формы носителей информации, порядок  сбора и обработки информации, место и сроки хранения зарегистрированных данных, указаны в СТП 07507802-21 «Управление регистрацией данных о качестве». 

• Работы  по регистрации данных о качестве проводят следующие подразделения и отделы: ЦЗЛ, УМТС, ОКО, ОРиМ, служба качества, служба гл. метролога, гл. механика, гл. технолога, производства.

     Ответственность, координация, руководство и контроль за работами по регистрации данных о качестве возложены на заместителя  генерального директора по качеству. 

• Организацию работ по внутренней проверке системы качества осуществляет служба качества.

     Ответственность за организацию и руководство  работами по внутренней проверке системы  качества возложена за заместителя  генерального директора по качеству и сертификации.

     Работы  по внутренней проверке системы качества регламентированы в СТП 07507802-22 «Порядок проведения внутренней проверки и анализа системы качества». 

• Работы  по подготовке кадров и регистрации  данных о подготовке персонала осуществляет ОТО.

Квалификационная  аттестация  работников  производственных подразделений проводится комиссиями под председательством главного инженера производства, главных специалистов - под председательством главного инженера в составе и по графику, утвержденному генеральным директором.

      Регламентация организации и выполнения работ  по подготовке специалистов изложена в СТП 07507802-23 «Подготовка и повышение квалификации кадров. Подбор и расстановка кадров», СТП 07507802-32 «Аттестация инженерно-технических работников».

• Работы по стимулированию персонала осуществляет ПЭУ. Руководство  и ответственность за проведение работ по материальному стимулированию возложены на зам. генерального директора по экономике.

 

• Ответственность и контроль за использованием статистических методов возложена на службу главного технолога.

     Регламентация организации работ по применению статистических методов изложена в СТП 07507802-24 «Статистические методы контроля. Организация и порядок проведения». 

• Реализация  работ по утилизации осуществляется службой главного технолога и руководителями структурных подразделений.

     Ответственность и контроль за исполнением возложена  на отдел экологии.

     Регламентация организации и выполнения работ  по утилизации изложена в технологических  регламентах. 
 
 

     Планирование  качества  используется  в  целях  реализации установленных требований к продукции.

     Программа качества предприятия разрабатывается  ежегодно в виде «Плана мероприятий  по совершенствованию технологии и  повышению качества выпускаемой  продукции» согласно СТП 07507802-19.

     Процедуры регламентированы в СТП, положениях о подразделениях, должностных и рабочих инструкциях.

     Производственные  процессы проводятся согласно технологическим  регламентам и рабочим инструкциям. 

4.1.5 Анализ со стороны  руководства.

     Представитель  руководства  вместе  со  службой   качества осуществляет постоянный анализ эффективности функционирования системы качества с целью ее совершенствования. Анализ и актуализация системы качества проводятся также в случаях изменения концепции качества или существенных изменениях в производственном процессе.

     Не  реже одного раза в год или, если необходимо, чаще проводятся координационные советы по качеству. Регламентация работ по анализу изложена в СТП 07507802-19.

     Анализ  со стороны руководства включает (но не ограничивается):

      • оценку результатов всех видов проверок (внутренних и внешних), осуществленных со времени предыдущей оценки со стороны руководства;

      • рассмотрение претензий со стороны  потребителей;

      • анализ   тенденций   по   качеству   продукции,   состояние  технологической дисциплины;

      • анализ деятельности поставщиков;

      • оценку необходимости изменений  системы качества, включая Политику в области качества и цели, исходя из проведённой оценки реализации Политики и задач в области качества.

     4.1.3 Ресурсы.

     Для обеспечения реализации Политики в  области качества и поставленных целей руководство предприятия определяет требования и выделяет в необходимом объеме соответствующие ресурсы:

      • людские ресурсы, в том числе  подготовленный персонал для руководства  выполнения работ и проверок, включая  внутренние проверки качества;

      • производственное оборудование;

      • контрольное, измерительное и испытательное  оборудование;

     • программное обеспечение и т.д.

     Руководство   предприятия   назначает   персонал   с   целью гарантирования компетентности лиц исходя из полученного ими  образования, подготовки, навыка и опыта, чья ответственность определена в системе общего руководства качеством.

     Основное    производственное    оборудование    подвергается периодическому ремонту  и модернизации для обеспечения  требуемых параметров технологического процесса.

     Управление  процессами выполняется в соответствии с документами (СТП, инструкции, технологические  регламенты, рабочие и должностные  инструкции - смотри раздел «Управление  процессами»),

     Работа  с  контрольным,  измерительным  и  испытательным оборудованием производится таким образом, чтобы обеспечивалась достоверная оценка параметров процесса изготовления продукции.

     Руководство предприятия определяет, обеспечивает и поддерживает в рабочем состоянии  инфраструктуру, необходимую для  достижения соответствия продукции и (или) услуги.

      Поддержание системы качества в рабочем состоянии  осуществляется путем проведения внутренних проверок качества специально обученным  персоналом. 

4.5 Управление документацией  и данными.

     Управление  документацией отвечает требованиям п.4.5 ГОСТ Р ИСО 9002-96.

     Целью проведения работ по управлению документацией  данными является обеспечение персонала  действующей документацией.

     Ответственность за управление документацией и данными  возложена на зам. генерального директора - главного инженера.

     В системе качества определен перечень документов, который требует управления и определен ответственный персонал.

     Документы системы качества подразделяются на два вида:

• внешние  документы;

• внутренние    документы    (документы,    разрабатываемые

   подразделениями предприятия). К внешним документам относятся:

   международные и государственные стандарты;