Стратегическое планирование на предприятии ПАО АНК «Башнефть»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Июня 2015 в 19:18, контрольная работа

Описание работы

ПАО АНК «Башнефть» — публичное акционерное общество акционерная нефтяная компания Башнефть - динамично развивающаяся российскаявертикально-интегрированная нефтяная компания. По итогам 2014 года компания занимает шестое место по объему добычи нефти и четвертое по объему первичной переработки среди нефтяных компаний России. Башнефть демонстрирует устойчивые финансовые результаты и стабильно высокие дивидендные выплаты. Главный офис расположен в городе Уфе (Башкортостан). Чистая прибыль компании превышает 70 млрд. руб. В компании Башнефть работает более 30 тыс. человек.

Скачать архив (11.27 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

планирование.docx

— 45.10 Кб (Скачать файл)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

 

 

Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования

Кафедра экономики отраслей и рынков

 

 

СЕМЕСТРОВАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Стратегическое планирование»

 

НА ТЕМУ: «Стратегическое планирование на предприятии

ПАО АНК «Башнефть»

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверил:

доцент, к.э.н. Истомина Е.А.

 

Выполнил:

студент гр. 21Э-302

Кудрина Н.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск-2015

 

Введение.

 

ПАО АНК «Башнефть» — публичное акционерное общество акционерная нефтяная компания Башнефть - динамично развивающаяся российскаявертикально-интегрированная нефтяная компания. По итогам 2014 года компания занимает шестое место по объему добычи нефти и четвертое по объему первичной переработки среди нефтяных компаний России. Башнефть демонстрирует устойчивые финансовые результаты и стабильно высокие дивидендные выплаты. Главный офис расположен в городе Уфе (Башкортостан). Чистая прибыль компании превышает 70 млрд. руб. В компании Башнефть работает более 30 тыс. человек.

В данной работе будет проведено стратегическое планирование, включая SWOT-анализ, технологическое и финансовое планирование, а также составлены план ресурсного обеспечения, план по труду и зарплате, определен фонд и баланс рабочего времени и составлен план социального развития предприятия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Стратегическое планирование.

 

Миссия компании заключается в улучшении качества жизни населения Республики Башкортостан и Российской Федерации в целом.

Приоритетными направлениями научно-технического и инновационного развития ОАО АНК «Башнефть» являются улучшение качества выпускаемой продукции, повышение эффективности бизнеса, экологичность и безопасность производства.

Стратегическая цель ОАО АНК «Башнефть» — формирование масштабной сбалансированной вертикально-интегрированной компании с растущей добычей, высокотехнологичной переработкой и устойчивыми каналами сбыта.

Основной вектор развития Компании был заложен еще в 2010 г. в рамках 3-хлетней стратегии на 2010—2012 гг. Нам удалось успешно реализовать поставленные задачи и вывести Компанию в число лидеров отрасли, сформировав ВИНК с растущей добычей, высокотехнологичной переработкой, устойчивыми каналами сбыта продукции, сильными финансовыми результатами.

С учетом объективных внешних общеотраслевых факторов — изменения макроэкономических параметров, налоговой нагрузки, текущей рыночной ситуации — а также внутренних особенностей развития Компании, мы проводим корректировку наших планов с акцентом на повышение эффективности и конкурентоспособности Компании.

Так, в декабре 2011 г., по решению Совета директоров, была утверждена стратегия на 5 лет (2012—2016 гг.), а в декабре 2012 г. была проведена ее актуализация и выработаны новые решения, направленные на дальнейший рост стоимости «Башнефти» в период 2012—2022 гг. В конце 2013 была утверждена стратегия на 2014-2018 гг.

Структура бизнеса сформирована в соответствии с основными видами деятельность и представлена четырьмя блоками:

  • Разведка и добыча
  • Переработка и нефтехимия
  • Сбыт и логистика (коммерция)
  • Корпоративное управление и устойчивое развитие.

 

Ниже представлен SWOT-анализ ПАО АНК «Башнефть»

Анализ внутренней среды организации, сопоставление характеристик ПАО АНК «Башнефть» с характеристиками основных конкурентов, а также рассмотрение внешних условий, предоставляющих определенные возможности и несущих отрицательные факторы, позволили провести SWOT-анализ компании.

 

 

Сильные стороны

Слабые стороны

Собственная сырьевая база, высокий коэффициент замещения запасов

Высокий уровень технической оснащенности нефтеперерабатывающего комплекса

Вертикальная интеграция производственных процессов

Динамическое развитие сети мелкооптовых и розничных продаж

Использование передовых методов и технологий разведки и добычи нефти

Устойчивое финансовое положение

Лидерство по глубине переработки нефти на российском рынке

Стабильный кредитный рейтинг

Наличие собственного научно-исследовательского института ООО «БашНИПИнефть»

Слабая экспансия в профильные активы за рубежом

Высокая долговая нагрузка

Зависимость экспорта от трубопроводной инфраструктуры АК «Транснефть»

Отсутствие собственных установок по переработке и обезвреживанию нефтешламов

Высокие затраты на энергоресурсы

Низкая скорость продвижения новых технологий от этапа коммерческого предложения до промышленного применения

Возможности

Угрозы

Увеличение добычи в НАО(Ненецом автономном округе)

Освоение месторождения им.Требса и А.Титова (прогнозное значение добычи – 140.1 млн.т)

Участие в международных проектах за счет Блока 12 в Ираке

Разработка и развитие собственных и контролируемых каналов сбыта продукции

Сокращение энергозатрат за счет реализации Функциональной стратегии в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии(HSE)

Продвижение бренда «Башнефть» на внешнем рынке

Строительство полигонов биологического обезвреживания нефтешламов на объектах

Отраслевые риски:

  • Снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты
  • Рост издержек в связи с резким повышением тарифов монопольных поставщиков транспортных услуг
  • Рост конкуренции и, как следствие, ограничение будущего доступа к наиболее перспективным месторождениям углеводородных запасов
  • Ухудшение климатических условий и увеличение затрат на ГРР

Страновые и региональные риски:

  • Кризисная ситуация в стране; существенный недостаток ликвидности из-за выводы иностранного капитала
  • Неблагоприятная инвестиционная политика
  • Изменение политического режима
  • Стихийные бедствия
  • Военные действия

Финансовые риски:

  • Снижение стоимости активов Компании под влиянием показателей инфляции
  • Неблагоприятные изменения валютного курса
  • Изменение процентных ставок по кредитам

Риски изменения законодательства в различных областях:

  • Изменение валютного регулирования; увеличение расходов Компании на операции по экономически необоснованным конвертациям валюты
  • Ужесточение позиции налоговых органов
  • Ужесточение таможенных режимов, увеличение таможенных платежей
  • Ужесточение антимонопольного законодательства и правоприменительной практики в этой области в отношении нефтяных компаний
  • Изменения в законодательстве о недропользовании и лицензировании, как следствие, приостановление, ограничение или прекарщение значимых для деятельности Группы лицензий

Производственные риски:

  • Ужесточение нормативов по загрязнению окружающей среды, необходимость ликвидации возможных производственных аварий
  • Выход из строя производственного оборудования
  • Несвоевременный ввод в эксплуатацию производственных объектов

 

Этап формирования решений начинается с выполнения процедуры анализа проблемной ситуации (ПС).

Благодаря результатам анализа, проведенного в таблице, стало возможным сформировать каталог проблем, наиболее важных и кардинальных для деятельности рассматриваемой организации.

Для ранжирования перечня по степени важности был использован метод экспертных оценок.

В качестве экспертов выступали члены независимого Экспертного совета ПАО АНК «Башнефть», существующего в компании специально для выработки рекомендаций в сфере производственной, научно-технической, крупной инновационной и инвестиционной деятельности.

Эксперт 1 – член Комитета по стратегиям

Эксперт 2 – член Комитета по бюджету и аудиту

Эксперт 3 – член Комитета по ИТ, связи и метрологии

Эксперт 4 – член Комитета по ОТ, ПБ, Э и СО

Эксперт 5 – член Инвестиционного комитета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Планирование технического развития производства в расчете на модернизацию одного НПЗ.

 

Для переработки нефти необходимо:

  1. Комплекс специального оборудования:
  • атмосферно-вакуумные трубчатые печи - АВТ, количество - 5;
  • установка каталитического крекинга, количество - 1;
  • комплекс легкого гидрокрекинга и гидроочистки моторных топлив, количество 1;
  • установка изомеризации, количество - 1;
  • установка каталитического риформинга, количество - 1.

Покупку и установку оборудования планируется осуществить посредством специализированной немецкой компании "TECHNICAL SERVICE & CONSULTING GMBH".

  1. Помещения и площади под установки для переработки нефти: можно использовать уже имеющиеся помещения и площади, так как можно модернизировать уже имеющееся оборудование, и достроить к ним дополнительные площади; для большинства установок помещения не требуются, нужна только площадь для их размещения, примерно равная 50000 кв. м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Планирование ресурсного обеспечения деятельности предприятия в расчете на  один НПЗ за год.

 

Необходимые ресурсы для вторичной переработки нефти:

  1. Нефть для переработки, источник - собственные нефтедобывающие заводы ПАО «Башнефть», потребность:1,5 млн. тонн или 30 млн.руб.;
  2. Катализаторы для переработки: оксиды и сульфиды металлов (Со, Ni, Мо, W, Сr) на оксиде алюминия, серная кислота, катализаторы гидроочистки дизельного топлива ГКД-202, ГКД-202П и вакуумного газойля ГП-497, ГП-497К, ГП-497Т, ГП-534, ГКД-205; катализаторы селективного гидрокрекинга СГК-1, ГКД-ЗН, ГКД-5Н и др. Необходимы для различных процессов переработки (каталитического риформинга; каталитического крекинга), потребность: 100000 руб.; источник: ООО «Ишимбайского завод катализаторов»;
  3. Вода для технологических, хозяйственно-бытовых и питьевых нужд, потребность: 50 млн. м3,т.е. 104 млн. руб.;
  4. Топливо для нужд переработки и транспортировки, потребность: 40 млн. руб.;
  5. Электроэнергия для технологических и хозяйственных нужд, а также для приведения в движение оборудования и инструментов, потребность: 40 млн. руб.

Итого: 214.100.000 руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Планирование по труду и заработной  плате.

 

№

Должность

Основная заработная плата на одного рабочего, руб.

Количество рабочих

Заработная плата на всех работников данной должности, руб.

Социальные налоги

Итого затраты на работников данной должности, руб.

Требования

1

Оператор НПЗ (для работы на различных установках)

110000

4

5280000

1584000

6864000

Должен уметь самостоятельно управлять установкой, очень хорошо знать каждый аппарат, все трубопроводы и запорные устройства на них, а также производственную инструкцию и технологическую карту.

2

Помощник оператора НПЗ

50000

6

3600000

1080000

4680000

Должен очень хорошо знать каждый аппарат установки, все трубопроводы и запорные устройства на них.

3

Машинист НПЗ

100000

8

9600000

2880000

12480000

Должен знать устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования — насосов, компрессоров, сущность технологического процесса, назначение контрольно-измерительных приборов, регуляторов и средств механизации. Машинист должен постоянно улучшать работу своего оборудования, так как только при этом возможно повышение производительности установки,— он должен находить наиболее экономичные условия работы, при которых уменьшался бы расход энергии, потребляемой насосами или компрессорами.

4

Слесарь

60000

4

2880000

864000

3744000

Должен уметь осуществлять ремонт обслуживаемого оборудования.

5

Товарный оператор НПЗ

55000

5

3300000

990000

4290000

Он должен уметь организовать работу бригады, которая обслуживает товарный парк, так, чтобы не допускать потерь нефтепродуктов при перекачках и во время хранения.

6

Помощник товарного оператора

40000

7

3360000

1008000

4368000

Должен уметь обслуживать товарный парк.

7

Машинист насосов

40000

10

4800000

1440000

6240000

Должен знать устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования — насосов, компрессоров, сущность технологического процесса.

8

Лаборант НПЗ

60000

4

2880000

864000

3744000

Должен знать сведения о трех состояниях вещества, о тепловых свойствах физических тел, о химическом составе кислот, щелочей, солей, углеводородов, о простейших химических реакциях, уметь контролировать качество продуктов в процессе их выработки.

9

Приборист НПЗ

48000

4

2304000

691200

2995200

Должен быть знаком с основами электротехники, электронной техники, гидравлики и теплотехники. Он должен свободно разбираться в электрических схемах, в схемах и типах автоматических регуляторов, знать теорию измерения давления, температуры, расхода жидкостей, паров и газов и схемы приборов.

10

Сливщики-наливщики

28000

10

3360000

1008000

4368000

Знание обязанностей и техники безопасности.

11

Приемщики цистерн

30000

7

2520000

756000

3276000

Знание обязанностей и техники безопасности.

12

Инженер

50000

5

3000000

900000

3900000

Должен уметь контролировать  технологический процесс, работать с технологическими документами, контролировать деятельность штата сотрудников.

13

Охранник

18000

10

2160000

648000

2808000

  

14

Технический персонал

16000

10

1920000

576000

2496000

  

15

Бухгалтер

50000

2

1200000

360000

1560000

  

16

Маркетолог

35000

2

840000

252000

1092000

  

17

Менеджер

35000

4

1680000

504000

2184000

  

18

Экономист

40000

4

1920000

576000

2496000

  

19

Кадровик

20000

3

720000

216000

936000

  

20

Итого

885000

109

57324000

17197200

74521200

  

 

Общая характеристика фонда оплаты труда ПАО «Башнефть»

Элемент ФОТ

Значение, тыс. руб

ФОТ, всего

в т.ч.

3 717 269  

   Базовая часть

2 973 815  

         ФОТ руководителей

852 585  

         ФОТ рабочих

306 931  

         ФОТ инженеров

204 620  

         ФОТ специалистов

161 991  

         ФОТ обслуживающего персонала

277 943  

         ФОТ охраны

426 292  

         Повышающие коэффициенты

446 072  

         Надбавки за стаж и квалификацию

371 727  

   Стимулирующая часть

743 454  


Баланс рабочего времени для рабочего НПЗ

График работы: понедельник-пятница, с 8:00 до 20:00 (12-часовой рабочий день).

Баланс рабочего времени для рабочего НПЗ

Состав фонда рабочего времени

Единица измерения

Значение

Календарный фонд времени

Дни

365

Выходные дни

Дни

104

Праздничные дни

Дни

14

Номинальный фонд рабочего времени

Дни

247

Невыходы на работу в связи с:

1) отпуском

2) по болезни

Всего

Дни

 

 

28

12

40

Явочное время

Часы

2484

Внутрисменные потери

Часы

5

Полезный фонд рабочего времени

Часы

2479


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Планирование издержек производства и цен.

 

Динамика и структура затрат на 2012, 2013 и 2014 годы и прогноз на 2016 год, тыс. руб.

Элементы затрат

2012 год

2013 год

2014 год

Прогноз на 2016 год

Материальные затраты

68995

74526

85400

90100

Затраты на оплату труда

37895

48952

49599

57324

Социальные отчисления

11368,5

14685,6

14879,7

17197,2

Амортизационные отчисления

67564

75632

79523

85000

Прочие затраты

19563

24566

28456

30000

Итого

205385,5

238361,6

257857,7

279621,2

Информация о работе Стратегическое планирование на предприятии ПАО АНК «Башнефть»