Роль измерений, анализа и улучшений на основе внутренних аудитов

- по контролю качества  продукции в процессе производства, количестве и причинах выявленных несоответствий, разработке и выполнении корректирующих действий;

- по оценке и выбору поставщиков;

- по результатом мониторинга  экологических характеристик и  оценке экологического законодательства;

- о подготовке и переподготовке  персонала;

- об изменениях, оказывающих  влияние на ИСМ;

- по оценке подготовленности  ОАО «СУМЗ» к аварийным ситуациям, в том числе результаты производственного контроля состояния промышленной безопасности.

К выходным данным анализа ИСМ относятся предложения по:

- улучшению результативности  и эффективности ИСМ и её  процессов;

- улучшению качества продукции, снижению воздействия предприятия на окружающую среду и улучшению условий труда;

- потребности в ресурсах [13].

На основе данных, полученных в результате анализа, принимаются решения (на соответствующих уровнях) о необходимости проведения корректирующих и предупреждающих мероприятий, направленные на улучшение ИСМ и её процессов.

Улучшение

1 Постоянное улучшение

Стратегической целью высшего руководства предприятия является непрерывное совершенствование ИСМ, исследование и обнаружение корневых причин несоответствий в системе продукции.

Этот процесс основан на: выполнении обязательств Политики за счёт реализации Целей в области качества экологии и охраны труда; результатах внутренних проверок ИСМ; анализе результатов корректирующих и предупреждающих действий; анализе ИСМ со стороны руководства.

По результатам общего анализа результативности ИСМ предприятие устанавливает новые Цели в области улучшения ИСМ на следующий период.

2 Корректирующие действия

На предприятии разработан механизм обязательной разработки и выполнения корректирующих действий с целью устранения причин несоответствий и предупреждения их повторного возникновения.

Основанием для разработки корректирующих действий являются выявленные несоответствия в процессах продукции и ИСМ в целом.

Выявленные несоответствия идентифицируют и регистрируют.

Основанием корректирующих действий может быть несоответствие, обнаруженное:

- по результатам верификации  продукции и процессов;

- по результатам жалоб  потребителей;

- в ходе текущего контроля  выполнения работ;

-в ходе обычной работы  сотрудников.

Руководители подразделений анализируют результативность предпринятых корректирующих действий.

Процедура разработки корректирующих действий описана в СТП 00194441-ИСМ.04

3 Предупреждающие действия

С целью устранения причин потенциальных несоответствий для предупреждения их появления разрабатывают предупреждающие действия.

Источником предупреждающих действий является анализ корневых причин обнаруженных несоответствий, «слабых мест» в процессах, тенденций в развитии процессов.

В целях дополнительного предупреждения возникновения потенциальных несоответствий на предприятии предусмотрено:

- проведение анализа ИСМ  со стороны руководства;

- оценка удовлетворённости  потребителей;

- проведение мероприятий  по мониторингу и контролю основных процессов;

- регулярное обучение  персонала предприятия.

Процедура разработки предупреждающих действий описана в СТП 00194441-ИСМ.04.

Таким образом на основании изученного материала в данной главе и участия в проведении внутреннего аудита системы на ОАО «СУМЗ» необходимо подчеркнуть достоинства и недостатки в функционировании ИСМ.

 Интегрирование систем  менеджмента можно рассматривать  как предпосылку для устойчивого  развития организации, т.к. применение  стандартов в практике организации способствует повышению качества процессов жизненного цикла продукции и социальных процессов, производительности и безопасности труда, эффективности природоохранной деятельности и рационального использования природных ресурсов. Каждая подсистема интегрированной системы менеджмента выполняет функцию, необходимую для достижения общих целей предприятия.

Польза интеграции основана на совмещении ключевых процедур и документации, что позволяет систематизировать процесс менеджмента и снизить разного рода издержки.

Интегрированная система менеджмента на предприятии включает:

- общую политику организации  – где определены основные  обязательства высшего руководства в области качества, экологии и охраны труда, направленные на повышение качества выпускаемой продукции, удовлетворённости потребителей при постоянном снижении негативного воздействия на окружающую среду, обеспечения безопасности процессов при снижении опасностей и рисков для здоровья сотрудников, подрядчиков и посетителей производства, общества в целом;

- общие цели в области качества, экологии и охраны труда;

- единый подход к документированию  процедур, методик, инструкций, обеспечивающих возможность определять, как нужно управлять всеми аспектами деятельности организации, процессами и работами.

- единое Руководство по системе – описывает функционирование с точки зрения трех направлений, пересекаемых и объединяемых походов к направлениям деятельности организации;

- единые процедуры - процедуры, устанавливающие способы осуществления  деятельности, общие для всех систем менеджмента. К ним относятся процедуры управления документацией, записями, планирования (постановка целей и задач на конкретный период), распределения ролей и ответственности, подготовки и повышения квалификации персонала, проведения внутренних аудитов, разработки корректирующих и предупреждающих действий, управления несоответствиями в системах, процессах или продукции, анализа функционирования системы со стороны руководства.

Внутренние проверки направлены на идентификацию несоответствий в процессах, а так же на оценку эффективности и результативности интегрированной системы менеджмента.

Главное условие успешного функционирования ИСМ – внутренние аудиты, которые стали проводиться с мая 2006 года, непосредственно после введения в действие первых документов ИСМ.

Двухлетний опыт проведения внутренних аудитов позволяет сделать вывод, что они действенны в случаях выполнения следующих условий:

- поддержка высшим руководством  проведения внутренних аудитов;

- высокой степени документированности  процессов организации и проведения  аудитов;

- высокого уровня квалификации  аудиторов;

- мотивации аудиторов.

Проведение внутренних аудитов позволили в короткие сроки существенно улучшить работу подразделений завода, о чём свидетельствуют следующие факты:

1. ИСМ успешно прошла сертификационный аудит по результатам которого выданы сертификаты соответствия трём международным системам: МС ИСО 9001 (система менеджмента качества), МС ИСО 14001 (система экологического менеджмента), OHSAS 180001 (система управления охраной труда);
2. Уменьшилось количество значительных несоответствий (2006-49; 2007-4);
3. Улучшился внутренний документооборот за счёт упорядочения документации в подразделениях, оформления её в едином стиле, удобном в использовании, поддерживания её в актуализированном состоянии;
4. Стабилизировался процесс «Управление средствами измерений» (внедрена система учёта средств измерений, идентификации результатов поверки (калибровки));
5. Проведена в соответствии с требованиями законодательства деятельность по обращению с отходами производства и потребления;
6. С точки зрения подготовки к аварийным ситуациям разработана и внедрена процедура обращения с первичными средствами пожаротушения: порядок комплектования, размещения, идентификации, периодической проверки пригодности к использованию и техобслуживания;
7. Улучшилась культура производства.

Таким образом, можно утверждать, что внутренний аудит стал на заводе действенным механизмом реализации принципа постоянных улучшений. Для предприятия это не только одно из обязательных требований ИСМ, но и возможность постоянно поддерживать «тонус» персонала и иметь богатую информацию для руководства о состоянии дел, а кроме того прекрасный способ обучения и повышения квалификации персонала, аудиторов и руководителей проверяемых подразделений.

Но кроме положительных моментов необходимо отметить и отрицательные:

1 Работа с большим объёмом информации.

Эффективно спланированная и работающая ИСМ обеспечивает возможность получения большого объёма ценной информации. При этом необходимо следовать изречению Франка Прайса:

-Никаких измерений без  протоколирования!

- Никаких протоколов без  анализа!

- Никакого анализа без  последующих действий!

Протоколы несоответствия являются ценным инструментом, с помощью которого может быть отслежено любое давшее отрицательный результат измерение или недоразумение. Однако, значительно более ценным является анализ тенденций и общих закономерностей, проявляющихся в больших объёмах данных. Зачастую очень трудно разглядеть лес среди деревьев, а собранные данные часто дезориентируют. В этом случае можно посоветовать следующие методы обработки информации:

- компьютерный анализ  баз данных;

- теория выборочного контроля;

- статистические методы  в управлении качеством.

2 Ограниченность во времени не даёт возможности аудитору досконально проверить всю систему, и, следовательно, заключение по результатам аудита основывается на выборке из имеющейся информации.

3 Существенным недостатком функционирования ИСМ на предприятии, на наш взгляд, является почти полное отсутствие методов статистического контроля в управлении качеством (на предприятии используются контрольные карты).

Необходимость использования статистических методов обоснована изменчивостью, наблюдаемой в процессе работы и влияющей на результаты производственной деятельности, даже при условии касающейся стабильности. Такая изменчивость  может проявляться в изменении характеристик продукции и процессов на различных этапах её жизненного цикла.

Статистические методы помогают измерить, описать, проанализировать и смоделировать подобную изменчивость даже при наличии ограниченного объёма данных. Они позволяют наилучшим образом использовать имеющиеся в распоряжении данные при принятии решений и улучшить качество продукции и процессов на стадиях проектирования, разработки, производства, поставки.

Можно использовать следующие инструменты управления качеством: диаграмма сродства, диаграмма (график) связей, древовидная диаграмма (дерево решений), матричная диаграмма,  диаграмма осуществления процесса, стрелочная диаграмма, матрица приоритетов.

По результатам проведения внутреннего аудита 07.07.2008 – 08.07.2008 цеха ксантогенатов на предприятии, было выявлено 9 несоответствий. Основной проблемой является проблема по обращению с отходами. Для выявления её причин предлагаю разработать диаграмму связей (Рисунок 13), которая поможет выявить «причинно-следственную» зависимость сложившейся ситуации.

 

Рисунок 13 – Диаграмма связей

 

Анализ диаграммы связей показал, что причинами неправильного обращения с отходами являются два фактора:

1 условия работы;

2 отсутствие оператора  по уборке мусора.

Следовательно на предприятии ОАО «СУМЗ» необходимо провести корректирующие действия, позволяющие решить проблему через усиление контроля со стороны руководства и улучшение условий труда.

Однако проблема, на мой взгляд, требует более детальной проработки, по - этому рекомендую разработать и внедрить систему «Упорядочение».

Система «Упорядочение» будет использована, на мой взгляд, ещё и потому что одним из этапов её внедрения является улучшение условий работы персонала.

 

 

3 Совершенствование деятельности предприятия через корректирующие и предупреждающие действия

 

1. Внедрение системы «Упорядочения» на ОАО «СУМЗ».

 

Проведено обследование подразделения, опрос начальника цеха и персонала, проверена рабочая документация, планирование и анализ деятельности подразделения и процесса П7 «Производство ксантогената калия бутилового», управление средствами мониторинга и измерений (соблюдение графиков поверки / калибровки), управление документацией, ведение записей по этапам жизненного цикла продукции, охране труда, экологии, выполнение Планов корректирующих и предупреждающих действий, предпринятых по результатам аудитов № 11-2008 и СУОТ (март 2008 г.) и др.

По результатам аудита № 11-2008 предпринятые корректирующие действия по обращению с отходами производства являются нерезультативными, т.к. не привели к устранению несоответствия, руководителем подразделения не проведена оценка результативности предпринятых действий – повторно зафиксировано невыполнение требований по обращению с отходами.

Таким образом для наведения порядка, чистоты, укрепления дисциплины и создания безопасных условий труда предлагаю разработать и внедрить на предприятии в подразделениях систему «Упорядочение».