Роль измерений, анализа и улучшений на основе внутренних аудитов

Проведённый анализ востребованости внедрения системы «Упорядочение» у персонала на предприятии  показал, что проведённая работа по разъяснению необходимости развёртывания системы «Упорядочения» является весьма продуктивной, что создаёт необходимые условия для её успешной практической реализации.

 

Список использованных источников

 

1.Интернет

2. Системы, методы и инструменты  менеджмента качества: Учебник для  вузов / М.М. Канне, Б.В. Иванов, В.Н. Корешков, А.Г. Схиртладзе; / Под ред. М.М.Канне. – СПб.: Питер, 2008

3. Клячкин В.Н. Статистические  методы в управлении качеством: компьютерные технологии: Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2007

4. ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы  менеджмента качества. Требования»

5. Соболева И.А. Средства  и методы в управлении качеством: Учеб. пособие.  Новосибирск: изд. НГТУ, 2005

6. Лапидус В.А. Всеобщее  качество в Российских компаниях  «Типография «Новости» Москва 2002

7. ГОСТ Р ИСО 9000-2000 «Системы  менеджмента качества. Основные принципы и словарь»

8. Лапидус В.А. Менеджмент  ошибок: 2-е изд. доп. – Н.Новгород: СМУ «Приоритет», 2002

9. Й. Кондо Управление  качеством в масштабах компании / Пер. с англ. – Н.Новгород: СМУ  «Приоритет», 2002

10. Самооценка деятельности организации на соответствие критериям Премии Правительства Российской Федерации в области качества. – М.: ВНИИС, РЕКОМ, 2002

11. Растимешин В.Е., Куприянова  Т.М. Упорядочение. Путь к созданию  качественного рабочего места: Практическое пособие / Под общей ред. Д-ра техн. Наук Шлыкова В.Н. М.: РИА «Стандарты и качество», 2004

12. Руководство по качеству  ОАО «СУМЗ»

13. Руководство по Интегрированной  Системе Менеджмента ОАО «СУМЗ»

14. Гиссин В.И. Управление качеством: Учеб. пособие для студентов вузов. 2-е изд. доп. и переработанное М.: МарТ, 2003

15. Миронов Г.М. Управление  качеством: учеб. пособие для студентов  вузов. М.: Проспект, 2006

16. Никитин В.А., Филончева  В.В. Управление качеством на базе  стандартов ИСО 9000:2000: Политика. Оценка. Формирование. 2-е изд. СПб.: Питер, 2005

17. Строителев В. Н., Яницкий  В. Е Статистические методы в  управлении качеством: Учебн. для студентов вузов. М.: Европейский центр по качеству, 2002

18. Марш Дж. Справочник  по методам непрерывного улучшения: практикум для достижения организационного превосходства. 2-е изд. Пер. с англ. Рыбаков И.Н./ Общ. Редактир. Серова М.Е. – Н.Новгород: СМЦ «Приоритет», 2002

19. Всеобщее управление  качеством: Учеб. для студентов вузов / Глудкин О.П., Горбунов Н.М.,  Гуров  А.И., Зорин Ю.В. М.: Горячая линия-Телеком, 2001

20. Агарков А. П. Управление  качеством: Учеб. пособие  М.: Дашков  и К, 2007

21. Исаевич Г.В. Управление  качеством: Учеб. пособие для студентов  вузов. 2-е изд. доп. и перераб. - М.: МарТ, 2003

 

 

Приложение А

 

 

 

Приложение Б

 

Карта процессов СМК ОАО «СУМЗ»

 

 

Приложение В

 

Политика в области качества экологии и охраны труда

 

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» одно из крупных предприятий металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании, основными видами выпускаемой продукции которого является медь черновая, кислота серная, натрия триполифосфат, суперфосфат двойной гранулированный, бутиловый ксантогенат калия идр.

Руководство предприятия, занимая лидирующую роль в производстве продукции, берёт на себя перед заинтересованными сторонами, включая потребителей, государство и персонал следующие обязательства:

В области качества:

- повышение качества и  конкурентоспособности продукции;

- ориентация на Потребителя  для удовлетворения его требований  и стремления превзойти его ожидания;

- повышение объёмов продаж  и повышение рынка сбыта;

-точное соблюдение принятых  на себя договорных обязательств;

-развитие взаимовыгодных  партнёрских отношений с поставщиками  сырья, оборудования и вспомогательных материалов.

В области экологии и охраны труда:

-соответствие законодательству  в области экологии и охраны  труда;

-снижение любых рисков, представляющих потенциальную угрозу  жизни и здоровью персонала предприятия, а так же подрядчиков и посетителей производства;

-предотвращение загрязнения окружающей среды путём постоянного контроля и снижения воздействия экологических аспектов предприятия, таких как сбросы и выбросы вредных веществ в атмосферу, образование и захоронение опасных производственных отходов;

-улучшение рабочих условий путём усовершенствования и модернизации очистного оборудования и приобретения новейших средств индивидуальной защиты;

-рациональное использование  природных ресурсов при производстве  всех видов продукции.

Для построения и совершенствования интегрированной системы менеджмента руководство устанавливает основные задачи и реализует их выполнение путём:

-совершенствования технологии  производства с учётом качества, экологии и охраны труда;

-внедрения, сертификации  и дальнейшего улучшения интегрированной  системы менеджмента в соответствии с требованиями международных документов МС ИСО 9001, 14001 и OHSAS 18001;

-создания условий для  вовлечения сотрудников в управление, признания и поощрения их достижений и инициативы.

 

Приложение Г

 

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»

 

Цели в области качества, экологии и охраны труда на 2008 год

 

1. Подтвердить соответствие сертифицированной ИСМ требованиям междyнaродных стандартов ИСО 9001:2000, 14001:2004 и ОНSАS 18001:1999 в декабре 2008 года
2. Провести мероприятия по реконструкции обогатительной фабрики, медеплавилъного и сернокислотноro цеха, нaпpaвленыe в целом на увеличение выпуска и повышение качества продукции, улучшение экологической обстановки и улучшение условий труда
3. Обучить в течение года не менее 80 % персонала, вновь принятого на предприятие, требованиям МС ИСО 9001:2000,14001:2004 и OНSAS 18001:1999
4. Увeличигь выпуск готовой продукции по сравнению с 2007 годом, не менее:

- медь черновая - 6 %

- серная  кислота и  олеум - 5 %

- ксантогенат - 50 %

5. Обеспечить качество медного концентрата, выпускаемого обогатительной фабрикой из отвальных шлаков 14,0 %
6. Снизить количество нарушений технологических режимов производства в цехах не менее чем на 5 %
7. Обеспечить производство медного концентрата на обогатительной фабрике при 100 % -й переработке текущих и 500 тыс. тонн старолежалых отвальных шлаков медеплавильного пpoизводства
8. Снизить риск пeрелива через гpeбeнь ограждающей дамбы малосернистого хвостохранилища
9. Снизить содержание взвешенных веществ в сбросе не менее чем на 5 % за счет увеличения объема осветляющей части малосернистого хвостохранилища

Продолжение приложения Г

10. Снизить выбросы загрязняющих веществ в трубу конвертерного передела МПЦ на 3% за счет внедрения природоохранных мероприятий
11. Провести мероприятия по рекультивации нарушенных земель на площади не менее 10 га
12. Провести аттестацию рабочих мест по условиям труда в МПЦ, ЦКС, ККЦ, РМБ, ЖДЦ, ЭНЦ, ЦЗЛ, УБиО, здравпунктах
13. Улучшить условия труда не менее 100 работникам ОФ, МIЩ, СКЦ, ЦДС, путём реализации дополнительных мероприятий по охране труда.

 

Приложение Д

Карта процесса внутреннего аудита

Наименование процесса	Внутренний аудит
Обозначение	У4
Владелец процесса	Главный инженер
Ответственный за процесс	Начальник отдела ИСМ
Цель процесса	Установление соответствия деятельности требованиям МС ИСО 9001,14001 и спецификации OHSAS 18001 Оценка результативности интегрированной системы менеджмента

 

Входные данные			Поставщики		Выходные данные			Потребители
Анализ ИСМ, результаты мониторинга   Результаты внутренних аудитов Сведения о выполнении корректирующих / предупреждающих действий по результатам внутренних аудитов			Процесс У2     Внутренние аудиторы Подразделения предприятия – объекты аудита		Программа аудита     Отчёт об аудите Отчёт о выполнении корректирующих / предупреждающих действий			Подразделения предприятия – объекты аудита Представитель руководства по ИСМ (У2) Представитель руководства по ИСМ – У2
Управление процессом			МС ИСО 9001:2000, МС ИСО 14001:2004, OHSAS 18001:1999, Руководство по ИСМ, СТП 00194441-ИСМ.03 Внутренние аудиты (проверки), положение об ОИСМ, должностные инструкции, приказы, распоряжения
Ресурсы			Персонал, энергоресурсы, материалы, транспорт, средства связи, информация, оргтехника
Карта результативности процесса
Наименование показателя результативности процесса	Значение	Документ в котором находятся данные		Кто предоставляет периодичность		Кому предоставляется	Наименование документа анализа		Кто анализирует периодичность анализа
Выполнение программы внутренних аудитов	100%	Программам внутренних аудитов		Отдел ИСМ, 1 раз в год		ОИСМ	Данные для Отчёта - анализа ИСМ		Главный инженер 1 раз в год
Выполнение корректирующих / предупреждающих действий по результатам внутренних аудитов	100%	Отчёт о выполнении		Уполномоченные по ИСМ подразделений, по выполнению мероприятий		ОИСМ	Данные для Отчёта - анализа ИСМ		Главный инженер 1 раз в год
Своевременное составление отчётов по внутренним аудитам и их согласование с объектами аудита	Не позднее 10 рабочих дней после проведения аудита	Отчёт об аудите				ОИСМ	Данные для Отчёта - анализа ИСМ		Главный инженер 1 раз в год

 

Приложение Е

 

ПРОГРАММА

Проведения внутренних аудитов интегрированной системы менеджмента на 2008 год

 

Объект аудита

Критерии аудита Требования МС ИСО МС ИСО спецификации

Месяц

янв

февр

март

апр

май

июнь

июль

авг

сент

окт

нояб

дек

Обогатительная фабрика

МС ИСО 9001: 4.2, 5.4, 6.3, 6.4, 7.5, 7.6, 8.2.3, 8.4, 8.5 МС ИСО 14001: 4.2,4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4, 4.6 OHSAS 18001: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1 – 4.5.3, 4.6

Сернокислотный цех

МС ИСО 9001: 4.2, 5.4, 6.3, 6.4, 7.5, 7.6, 8.2.3, 8.4, 8.5 МС ИСО 14001: 4.2,4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4, 4.6 OHSAS 18001: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1 – 4.5.3, 4.6

Цех ксантогенатов

МС ИСО 9001: 4.2, 5.4, 6.3, 6.4, 7.5, 7.6, 8.2.3, 8.4, 8.5 МС ИСО 14001: 4.2,4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4, 4.6 OHSAS 18001: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1 – 4.5.3, 4.6

Цех двойного суперфосфата

МС ИСО 9001: 4.2, 5.4, 6.3, 6.4, 7.5, 7.6, 8.2.3, 8.4, 8.5 МС ИСО 14001: 4.2,4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4, 4.6 OHSAS 18001: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1 – 4.5.3, 4.6

Продолжение приложения Е

Медеплавильный цех

МС ИСО 9001: 4.2, 5.4, 6.3, 6.4, 7.5, 7.6, 8.2.3, 8.4, 8.5 МС ИСО 14001: 4.2,4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4, 4.6 OHSAS 18001: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1 – 4.5.3, 4.6