Роль измерений, анализа и улучшений на основе внутренних аудитов

Краткая характеристика деятельности вспомогательных подразделений:

1. Железнодорожный цех обеспечивает подразделения завода вагонами министерства путей сообщения и местного парка, организует совместно с цехами погрузку готовой продукции и выгрузку поступающих грузов, обеспечивает погрузку шлаков и строительных песков.
2. Ремонтно-механическая база обеспечивает ремонтно-эксплуатационные нужды завода продукцией машиностроения, литьем, поковками, металлоконструкциями, деталями с механической обработкой, не стандартизованным оборудованием в соответствии с имеющимися производственными мощностями.
3. Электроремонтный цех обеспечивает бесперебойное и надежное снабжение завода, городских потребителей электроэнергией, ремонтом электродвигателей и трансформаторов.
4. Энергоцех обеспечивает бесперебойное снабжение завода и сторонних организаций природным газом, хозпитьевой и промышленной водой, паром, горячей водой, теплом и обслуживание канализации.
5. Кислородно-компрессорный цех производит жидкий и газообразный кислород и азот, обеспечивает технологическим кислородом, азотом и сжатым воздухом подразделения завода.
6. Ремонтно-строительный цех проводит капитальный и текущий ремонты производственных зданий и сооружений и объектов социального и культурно-бытового назначения.
7. Автотранспортный цех обеспечивает подразделения предприятия автотранспортном и строительными механизмами.
8. Цех централизованного ремонта технологического и энергетического оборудования осуществляет проведение капитальных и текущих ремонтов технологического и энергетического оборудования предприятия.
9. Центральная лаборатория автоматизации и измерительной техники проводит ремонт и монтаж средств измерений и автоматики.
10. Центральная заводская лаборатория осуществляет разработку и совершенствование технологических процессов в основных цехах предприятия.
11. Управление контроля продукции осуществляет контроль качества выпускаемой продукции на соответствие требованиям нормативных документов, контроль поступающего сырья, полуфабрикатов, материалов по качеству и по количеству.
12. Центр автоматизированных систем управления и связи организует сбор первичной информации, ее централизованную обработку, в соответствии с технологическими процессами, и своевременную выдачу потребителям результатов вычислений; осуществляет бесперебойное и надежное обеспечение абонентов, расположенных на промышленной площадке устойчивой телефонной связью; обеспечивает работу сети персональных компьютеров [12].

Таким образом можно сделать вывод, что структура предприятия соответствует требованиям управления системы менеджмента качества.

На каждом производстве процесс измерения реализуется на основе:

- контроля критериев результативности, установленных в Картах процессов (для процессов, связанных с выпуском  продукции основными являются  количество и качество продукции);

- контроля технологических параметров, установленных в Режимных картах на процесс;

- достижения плановых  показателей, определенных в Целях.

Специфика функционирования системы менеджмента качества на ОАО «СУМЗ»

Предприятие ОАО «СУМЗ» разработало, документировало, внедрило  поддерживает в рабочем состоянии и постоянно совершенствует интегрированную систему менеджмента качества (ИСМ) в соответствии с требованиями международных документов МС ИСО 9001 (система менеджмента качества), МС ИСО 14001 (система экологического менеджмента), OHSAS 180001 (система управления охраной труда).

Для этого предприятие определило:

1. процессы, необходимые для улучшения результативности ИСМ, их последовательность и взаимодействие, продемонстрировав их в Карте процессов ОАО «СУМЗ» (приложение Б) и Картах по каждому отдельному процессу;
2. критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности при осуществлении и управлении этими процессами;
3. ресурсы и информацию, необходимые для поддержания этих процессов;
4. способы мониторинга и измерения этих процессов;
5. меры для достижения запланированных результатов и постоянного усовершенствования действующих на предприятии процессов.

Процессы, действующие на предприятии, описаны в Картах процессов. Взаимодействие и функционирование процессов представлено в документации ИСМ.

Область распространения ИСМ – разработка, производство и сбыт следующих видов продукции:

- медь черновая;

- кислота серная;

- ксантогенат калия бутиловый;

- суперфосфат двойной  гранулированный;

- натрия триполифосфат;

- концентрат свинцовый;

- концентрат полиметаллический  мышьякосодержащий сульфидный;

- фосфогипс;

- песок строительный;

- кислота фосфорная;

- колчедан серный;

- азот;

- кислород [13].

ИСМ применяется в подразделениях, указанных в структуре в соответствии с приложением А.

ИСМ распространяется на:

-основное производство;

-вспомогательные подразделения;

-финансовую сферу;

-бухгалтерскую деятельность;

-юридическую деятельность;

-деятельность в социальной  сфере.

ИСМ не распространяется на дочерние подразделения.

В ИСМ исключены следующие процессы МС ИСО 9001:

- пункт 7.5.2 «Валидация процессов  производства и обслуживания», так  как на предприятии все производственные  процессы жизненного цикла, указанные  в Карте процессов ОАО «СУМЗ», подлежат последовательному контролю.

В декабре 2006 года ОАО «СУМЗ» прошёл сертификационный аудит Интегрированной Системы Менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов ИСО 9001:2001, 14001:2004 и OHSAS 18001:1999 и стал обладателем сертификатов соответствия системы сертификации Русского Регистра и международной сети IQNet в области качества, экологии и охраны труда.

Таким образом  специфика функционирования системы менеджмента качества на предприятии  заключается в максимальной интеграции трёх систем (Системы Менеджмента Качества, Системы Экологического Менеджмента, Системы Управления Охраной Труда), которая позволяет обеспечить комплексный подход к решению таких задач как улучшение качества продукции, повышения конкурентоспособности на рынке, увеличение объёмов продаж и расширения рынков сбыта, а при этом - снижение негативного воздействия на окружающую среду и любых рисков, представляющих потенциальную угрозу жизни и здоровью персонала и подрядчиков, улучшение рабочих условий.

 

 

2.2 Создание и  развитие интегрированной системы  менеджмента как важное условие улучшения показателей деятельности ОАО «СУМЗ»

 

Первым документом в реализации Программы стала Политика в области качества, экологии и охраны труда (Приложение В), подписанная директором в октябре 2006 года.

Политика в области качества, экологии и охраны труда – это документ, содержащий публичные обязательства высшего руководства следующих направлений:

- ориентация на Потребителя, чтобы удовлетворять его требования  и превзойти его ожидания;

- стремление соблюдать  требования законодательства в области экологии и охраны труда;

- предотвращение загрязнения  окружающей среды путём постоянного  контроля и снижения воздействия  экологических аспектов предприятия, таких как сбросы и выбросы вредных веществ в атмосферу, образование и захоронение опасных производственных отходов;

- уменьшение опасностей  для персонала в процессе деятельности  предприятия за счёт улучшения  условий труда и предотвращающих  действий.

Политика отражает цели в области качества, экологии и охраны труда и методы их достижения.

Планирование создания и развития ИСМ включает в себя:

- разработку документации  ИСМ, обучение персонала, выявление, устранение и предупреждение несоответствий,

- формирование Целей в  области качества, экологии и  охраны труда и мероприятий для их достижения осуществляется ежегодно (Приложение Г);

- по СМК: разработку и  внедрение новых процессов в  соответствии с документацией, контроль производственных процессов, совершенствование процессов на базе полученной информации;

- по СЭМ: идентификацию  экологических аспектов, идентификацию законодательных требований применительно к экологическим аспектам и выполнение законодательства в области экологии;

- по СУОТ: идентификацию  опасностей и рисков, идентификацию  законодательных требований применительно к опасностям и рискам и выполнение законодательства в области охраны труда.

Планирование осуществляется ежегодно на основании технологических и финансовых возможностей предприятия, потребности потребителей, а также с учетом значимых экологических аспектов, значимых опасностей и недопустимых рисков.

Предусмотренные данными планами мероприятия направлены на достижение Целей в области качества, экологии и охраны труда на текущий год [13].

Процедура идентификации, классификации и количественной оценки экологических аспектов, а также процесс документирования и актуализации полученной информации описан в СТП 00194441-ИСМ.07 «Идентификация экологических аспектов».

В соответствии с этой процедурой на предприятии разработаны:

- Реестры экологических  аспектов подразделений;

- Реестр значимых экологических  аспектов ОАО «СУМ3».

Процедура идентификации, классификации и количественной оценки опасностей и рисков в производственных подразделениях предприятия, выбор эффективных мер управления выявленными опасностями и рисками, а также процесс документирования и актуализации полученной информации описан в СТП 00194441-ИСМ.08 «Идентификация опасностей и рисков».

В соответствии с этой процедурой на предприятии разработаны:

- Реестры опасностей и  рисков подразделений;

- Реестр значимых опасностей и недопустимых рисков ОАО «СУМ3». 3начимые экологические аспекты, значимые опасности и недопустимые риски учитывают при определении целей предприятия в области ИСМ.

Процедура установления состава, структуры, порядка управления и использования законодательных и других нормативных документов в области экологии и охраны труда, применительно к экологическим аспектам, опасностям и рискам деятельности предприятия, требования которых предприятие стремится выполнять описана в СТП 00194441-ИСМ.11.

В соответствии с этой процедурой на предприятии разработаны:

- Реестр законодательных  и других нормативных документов, требования которых применимы к экологическим аспектам деятельности ОАО «СУМЗ», его продукции и услуг;

- Реестр законодательных  и других нормативных документов, требования которых применимы к опасностям и рискам деятельности ОАО «СУМЗ», его продукции и услуг.

Документация ИСМ на предприятии ОАО «СУМЗ»

Под документацией понимаются документы и записи в печатном виде или на электронных носителях.

Документацию подразделяют на 2 вида: документы внешнего происхождения и документы внутреннего происхождения. Процедура управления документацией ИСМ установлена в СТП 00194441-ИСМ.01-2005 «Управление документацией».

Записи по ИСМ производят по всем областям деятельности предприятия. Процедура управления записями установлена в СТП 00194441- ИСМ.02 «Управление записями».

Документы внешнего происхождения – это документы, разработанные и изданные сторонними организациями, и используемые персоналом предприятия в своей деятельности. К ним относятся:

- законы,

- указы президента РФ,

- постановления правительства  РФ и Свердловской области,

- межгосударственные стандарты (ГОСТ)

- государственные стандарты  РФ (ГОСТ Р)

- технические условия (ТУ)

- перечень нормативных документов федеральный (ПНД Ф),

- строительные правила (СП),

- строительные нормы (СН),

- межотраслевые правила  по охране труда (МОТ),

- методические указания (МУ),

Документы внутреннего происхождения – это документы, разработанные и изданные в установленном порядке на предприятии.

К ним относятся:

1 Политика в области качества; Руководство по ИСМ;

2 Документы процедурного характера:

- СТП 00194441-ИСМ.01 Управление  документацией,

- СТП 00194441-ИСМ.02 Управление  записями,

- СТП 00194441ИСМ.03 Внутренние аудиты,

- СТП00194441-ИСМ.04 Корректирующие и предупреждающие действия,

- СТП 00194441-ИСМ.06 Управление  несоответствующей продукцией,