Роль измерений, анализа и улучшений на основе внутренних аудитов

№ п/п

Выявленное несоответствие

Корректирующие и предупреждающие действия

Сроки исполнения, ответственный

Отметка о выполнении

1

Несоответствие значительное:

- в различных местах размещена не идентифицированная тара с различными видами отходов (просыпи ксантогената, смет производственных отходов, СИЗ (респираторы, перчатки и др));

- на участках разбросаны б/у  перчатки, респираторы, этикетки от мешков с КОН, не выполнение п.4.2.5. СТП 00194441-ИСМ.22 «Учет образования, движения, утилизации,

захоронения и обезвреживания отходов производства и потребления», п.4.4.6. «Управление операциями МС ИСО 14001:2004 .

КД:

Идентифицировать емкости (тару) под различные виды отходов.

Провести уборку территории (убрать б/у перчатки, респираторы, этикетки от мешков с КОН).

ПД:

Провести обучение персонала цеха СТП 00194441-ИСМ.22 «Учет образования, движения, утилизации, захоронения и обезвреживания отходов производства и потребления»

15.08.2008

Старший мастер

М.А.Волков

2

Незначительное несоответствие:

Не представлено распоряжение о назначении ответственных за здания и сооружения, что не соответствует п.4.4. СТП 00194441-024 «Проведение технического надзора за конструкциями производственных зданий и сооружений», п.5.5.1. «Ответственность и полномочия» МС ИСО 14001:2004, п.4.4.1. «Структура и ответственность» OHSAS 18001:1999 (п.4.4.1. «Ресурсы, обязанности, ответственность, подотчетность и полномочия» OHSAS 18001:2007)

КД:

Подготовить вновь распоряжение о назначении ответственных за здания и сооружения по цеху.

15.08.2008

 начальник цеха С.А.Потемкин

Продолжение приложения И

3

Незначительное несоответствие:

Не внесены изменения по ОТ:

- в личных книжках работников в перечне инструкций по ОТ указаны недействующие инструкции (2000-2002г.г);

- перечень  выдаваемых  работникам спецодежды, спецобуви и СИЗ, что не соответствует указанному в утвержденном в декабре 2007 года «Перечне выдачи спецодежды, спецобуви и данными» OHSAS 18001:1999 (п4.4.5. «управления документацией» OHSAS 18001:2007)

КД:

Внести изменения:

- в личные книжки работников перечень инструкций по ОТ,

- в перечень выдаваемых работникам  спецодежды. спецобуви и СИЗ в декабре 2007 года,

- в инструкции по ОТ в разделы  используемой спецодежды, спецобуви и других СИЗ.

ПД:

Провести совещание с мастерами, руководителями и специалистами по разъяснению требований СТП 00194441-025 «Порядок разработки, оформления и утверждения инструкций по ОТ»

15.08.2008, старшие мастреа, мастера смен и руководители служб

М.А.Волков

4

Незначительное несоответствие:

Около склада готовой продукции установлены незакреплённые баллоны с фреоном, что не соответствует п.10.3.15 «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», п.4.4.6. «Оперативное управление» OHSAS 18001:1999 (п.4.4.6. «Управление деятельностью» OHSAS 18001:2007)

КД:

Баллоны с фреоном установить и закрепить в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

ПД:

Провести беседу с рабочим персоналом КИП и А на недопустимость нарушений требований «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», и «Оперативное управление» OHSAS 18001:1999 (п.4.4.6. «Управление деятельностью» OHSAS 18001:2007)

15.08.2008

мастер по ремонту приборов и аппаратуры

В.Н.Черных

Продолжение приложения И

5

Незначительное несоответствие:

В отделении затарки готовой продукции на работающем барабане сняты съемные защитные кожухи движущихся частей механизмов, в отделении вакуумных насосов отсутствуют защитные кожухи на месте соединения полумуфт работающих вакуумных насосов (например № 2, инв. №9715), что не соответствует п.7.5.1 «Управление производством и обслуживанием» МС ИСО   9001:2000. п.4.4.6 «Оперативное управление» OHSAS 18001:1999, (п.4.4.6 «Управление деятельностью» OHSAS 18001:2007)

КД:

Восстановить съемные защитные

кожухи движущихся частей механизмов.

ПД:

Ст. механику при обходах I ступени контроля по ОТ обращать внимание на

работу оборудования согласно «Управление производством и обслуживанием» МС ИСО 9001:2000. «Оперативное управление» OHSAS 18001:1999 (п.4.4.6 «Управление деятельностью» OHSAS 18001 :2007)

15.08.2008

Старший механик

С.Я.Лесив

Постоянно

6

Незначительное несоответствие:

На защитных кожухах электродвигателей и вращающихся механизмов оборудования не нанесены стрелки, указывающие направление вращения (например: вакуум-насос № 1,2, инв. № 9715. 3193), что не соответствует требованиям безопасности при эксплуатации оборудования: п.2.5.3. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», п.7.5.1 «Управление производством и обслуживанием МС ИСО     9001:2000, (п.4.4.6 «Оперативное управление» OHSAS 18001:2007)

КД:

Нанести стрелки указывающие направление вращения вращающихся механизмов в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»

ПД:

При установке нового оборудования электрику цеха руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей»

15.08.2008

Электрик цеха

В.Н.Лушников

Постоянно

Продолжение приложения И

7

Незначительное несоответствие:

В помещении ФХУ размещен огнетушитель ОУ-2 № 18 с указанием массы ОТВ после взвешивания - 1,4 кг. (изменение веса более 10 % - необходимо изъять и отправить на перезарядку); в компрессорном отделении в пожарном шкафу 1 размещён огнетушитель № 3-Б, не имеющий этикетки, что не соответствует требованиям п.5.3.4, п.5.3.6 СТП 00194441-034 «Требования пожарной безопасности. Первичные средства пожаротушения», п.4.4.6 «Управление операциями» МС ИСО 14001:2004, п.4.4.6 «Оперативное управление» OHSAS 18001:1999 (п.4.4.6 «Управление деятельностью» OHSAS 1800:2007)

КД:

В помещениях ФХУ и в компрессорном отделении привести огнетушители в соответствие с требованиями СТП 00194441-034 «Требования пожарной безопасности. Первичные средства пожаротушения»

ПД:

При перевешивании огнетушителей руководствоваться требованиями СТП 00194441-034 «Требования пожарной безопасности. Первичные средства пожаротушения»,

15.08.2008

Мастер по ремонту приборов и аппаратуры

В.Н.Черных

Постоянно

8

Незначительное несоответствие:

На месте складирования отработанного масла отсутствует поддон, что не соответствует п5.3.l СТП00194441-ИСМ.22 «Учет, образование, движение, утилизации, захоронения и обезвреживание отходов производства  и потребления», п.4.4.6 «Управление операциями» МС ИСО 14001:2004)

КД:

Установить поддон на месте складирования отработанного масла

ПД:

Провести обучение работников механослужбы по СТП 00194441-ИСМ.22 «Учет, образование, движение, утилизации, захоронения и обезвреживание отходов производства и потребления»

15.08.2008

Старший механик

С.Я.Лесив

Продолжение приложения И

9

Незначительное несоответствие:

В журнале ежесменных обходов, который ведется в реакторном отделении, отсутствуют подписи проверяющих журнал, в большинстве граф нет отметок о решении начальника цеха о выполнении мероприятий по устранению обнаруженных замечаний (например, 22.06., 23.06., 26.06.2008. и др.), что не соответствует п.6.1.5 СТП 00194441-029 «Четырехступенчатый контроль состояния охраны труда и промышленной безопасности», п.4.5.1. «Измерение и мониторинг эффективности) OHSAS 18001:1999 (п.4.5.1. «Измерение и мониторинг показателей деятельности» OHSAS 18001:2007)

КД:

Привести журнал ежемесячных обходов по охране труда, который ведётся мастерами в соответствии с требованиями СТП 00194441-029 «Четырехступенчатый контроль состояния охраны труда и промышленной безопасности».

ПД:

Провести совещание с мастерами с разъяснением положений СТП 00194441-029 «Четырехступенчатый контроль состояния охраны труда и промышленной безопасности».

15.08.2008

Начальник цеха

С.А.Потёмкин

10

Замечание:

-на здании насосной станции холодного цикла нанесено 2 разных инвентарных номера;

-в здании насосной станции холодного цикла электрические розетки не закреплены на стене, нет идентификационных признаков (используемое напряжение);

-на некоторых задвижках (например в здании насосной станции холодного цикла) нет указания направления открытия и закрытия.

ПД:

На здании насосной станции холодного цикла:

- указать нужный инв. Номер;

- прикрепить розетки и указать напряжение;

- на задвижках указать направления  открытия и закрытия

15.08.2008

ст.мстер М.А.Волков

электрик цеха

В.Н.Лушников

ст. механик С.Я.Лесив