Разработка системы менеджмента качества для ООО «Мир игрушек»

1. Политика в области качества
2. Цели предприятия в области качества
3. Руководство по качеству;
4. Документированные процедуры (Управление записями по качеству и документацией, Внутренний аудит, Управление несоответствующей продукцией, Корректирующие и предупреждающие действия);
5. Описания процессов:
• Технологическая подготовка производства
• Производство продукции;
• Контроль качества
• Взаимодействие с дистрибьюторами;
• Управление маркетингом
• Управление продвижением продукции
• Управление продажами;
• Управление закупками материалов;
• Управление инфраструктурой и производственной средой;
• Ответственность и полномочия руководства;
• Анализ и планирование развития СМК;
• Управление записями по качеству и документацией;
• Управление несоответствующей продукцией (ГОСТ Р ИСО 9001-2000 подразд. 8.3);
• Внутренние проверки, проведение корректирующих, предупреждающих действий и улучшений;
• Анализ данных о качестве процессов и продукции и управление несоответствиями;
• Описания технологических процессов производства продукции (ОК- операционная карта, КК- контрольная карта, МК – маршрутная карта, МКП – макет игры, подготовленный к печати);
• Технический регламент по технологии производства по каждой единице продукции.
6. Планы аттестации и обучения персонала;
7. Положения о подразделениях;
8. Должностные инструкции;
9. Инструкция по технике безопасности;
10. Инструкция по противопожарной безопасности;
11. Приказы директора;
12. Распоряжения начальников отделов;
13. План производства;
14. План продаж;
15. База заказчиков;
16. База поставщиков;
17. План проведения маркетинговых мероприятий;
18. План закупки материалов;
19. Прототипы игры;
20. Макеты игры;
21. План проведения профилактических осмотров и ремонтов оборудования, улучшения производственной среды;
22. Инструкция по проведению входного контроля материалов;
23. Инструкция по проведению контроля технологии производства
24. Методология контроля качества готовой продукции;
25. Требования к качеству готовой продукции, входящих материалов, состоянию оборудования, ;
26. Внутренний регламент предприятия по организации работы  персонала;
27. Инструкция по конфиденциальности внутренней информации;
28. Накладные;
29. Штатное расписание.

    Пересмотр 1 раз в год, либо чаще при необходимости. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 6. Процедуры управления нормативными документами внутреннего происхождения 

    Записи  по качеству на ООО «Мир игрушек» могут иметь различные виды носителей (бумажный, электронный. Главный критерий - идентифицируемость, доступность и сохранность). Записи могут быть следующими:

1. Акты проведения внутренних аудитов;
2. Акты профилактического осмотра и ремонта оборудования;
3. Акты проведения аттестации персонала;
4. Акты проведения обучения, переобучения и повышения квалификации персонала.
5. Отчет о технологической подготовке производства;
6. Отчет о выполнении плана производства;
7. Отчет о выполнении плана продаж;
8. Отчет о выполнении плана закупки материалов;
9. Отчет о выполнении плана проведения профилактических осмотров и ремонтов оборудования, замены инструментов и техоснастки, улучшения производственной среды;
10. Отчет о проведении учебных тренировок по пожарной безопасности;
11. Отчет о соблюдении стерильности производственных помещений;
12. Отчет о выполнении маркетинговых исследований;
13. Отчет об увеличении объемов продаж;
14. Отчет о проведении рекламной компании;
15. Отчет о продажах;
16. Отчет о расширении ассортимента;
17. Отчет о разработке идеи;
18. Отчет о разработке дизайна;
19. Отчет о верстке игры;
20. Отчет о выполнении контракта;
21. Отчет о браке поступающих материалов;
22. Отчет о нарушении хода технологического процесса;
23. Отчет о браке готовой продукции;
24. Заключение об ожидаемом объеме продаж;
25. Заключение о требованиях потребителей;
26. Заключение о требуемом потенциальными потребителями качестве;
27. Заключение о конкурентной среде;
28. Заключение о состоянии рынка;
29. Записи о фактически израсходованных ресурсах;
30. Нормативы затрат материалов, времени, труда;
31. Предложения по улучшению производственной среды;
32. Предложения по улучшению процессов;
33. Предложения по корректирующим и предупреждающим действиям;
34. Требования уточнить параметры заказа;
35. Заключения о состоянии инфраструктуры и производственной среды;
36. Диаграммы и заключения о надежности поставщиков;
37. Требования контракта;
38. Отчеты по новой продукции, прошедшей испытания по критериям качества.

    В соответствии с требованиями международного стандарта ISО 9001: 2000, касающихся обязательных процедур по ключевым процессам, в СМК установлены следующие процедуры:

    Д 00.01. Управление документацией и  записями по качеству;

    Д 00.02. Порядок разработки и внедрения  предупреждающих и корректирующих действий;

    Д 00.03. Действия с несоответствующей  продукцией;

    Д 00.04. Порядок проведения внутренних аудитов.

     На  ООО «Мир игрушек» существуют 3 основных макропроцесса «Маркетинг», «Разработка  продукции» и «Производство продукции», которые описаны в 5 главе данной курсовой работы.

     9. Организация внутренних аудитов СМК

      Проведение внутренних аудитов на ООО «Мир игрушек» необходимо для:

• управления системой менеджмента качества
• управления ключевыми процессами на предприятии
• устранения отклонений в СМК и деятельности предприятия
• улучшения СМК

     Аудиторская деятельность на ООО «Мир игрушек» включают в себя:

     а) планирование и составление планов-графиков аудитов;

     б) обеспечение компетентности аудиторов  и руководителей групп по аудиту;

     в) подбор соответствующих аудиторских  групп и распределение ролей и ответственности;

     г) проведение аудитов;

     д) выполнение действий по результатам  аудита, если требуется;

     е) поддержание записей по программе  аудита;

     ж) мониторинг показателей результативности программы аудита;

     и) отчетность перед высшим руководством по всей проделанной работе по программе аудита.  

    Специалист  по контролю качества разрабатывает  годовой план проведения внутренних аудитов элементов системы качества с учетом:

• Указаний высшего руководства.
• Предложений начальников отделов, инженера-технолога, мастера цеха;

    Годовой план проведения внутренних проверок СК согласовывается с руководителями  задействованных в нем подразделений и утверждается директором организации распоряжением по предприятию.

     Аудиторская деятельность на ООО «Мир игрушек» включают в себя:

     а) планирование и составление планов-графиков аудитов;

     б) обеспечение компетентности аудиторов  и руководителей групп по аудиту;

     в) подбор соответствующих аудиторских  групп и распределение ролей и ответственности;

     г) проведение аудитов;

     д) выполнение действий по результатам  аудита, если требуется;

     е) поддержание записей по программе  аудита;

     ж) мониторинг показателей результативности программы аудита;

     и) отчетность перед высшим руководством по всей проделанной работе по программе аудита.  

Таблица 7. Годовой план проведения внутренних аудитов СМК