Мультипроектное управление организацией

Стратегические цели

Показатели и их целевые значения по АПГ

Основные корпоративные стратегии АПГ

Целевые значения предприятий

Мельник

ПКЗ АЗ

ХЗ

НПТФ

1

2

3

4

5

6

7

1. ФИНАНСОВЫЕ

1.1 Увеличить рентабельность производства  АПГ до уровня, %

12% (факт 7%)

Стратегия снижения затрат на производство единицы продукции за счет внедрения новых энергосберегающих технологий, увеличения объема продаж (снижение доли накладных расходов), повышения эффективности использования ресурсов (материальных, трудовых, финансовых).

(факт 12%)

(факт «-5%)

(факт 7%)

(факт 9%)

1.2 Снизить долю общепроизводственных  и общехозяйственных расходов  в производственной себестоимости  АПГ до уровня, %

12% (факт - 14%)

Создать экономическую службу АПГ и на предприятиях

16% (факт 18%)

12% (факт 14%)

18% (факт 20%)

21% (факт 23%)

2. РЫНОЧНЫЕ

2.1 Увеличить валовую выручку  АПГ 

-

Сочетание стратегий: Оптимальных издержек, Отличительного имиджа и Дифференциации товара. Поддержание темпа роста отпускных цен не более 10% в год.

-

-

-

-

существующие направления производства:

-

-

-

-

-

-

зерно, тонн

25000

Повысить качественные характеристики зерна.

25000 (факт 20000)

мука, тонн

13000

Обеспечить плановую потребность хлебозавода в муке и 100% -ную загрузку мельниц.

13000 (факт 8900)

масло, тонн

1800

Повысить качественные характеристики масла.

1800 (факт 1000)

комбикорм, тонн

20000

Развить направление фасовки и упаковки для рынка частных лиц. Обеспечить плановую потребность в комбикорме НПТФ и Мельника.

20000 (факт 12000)

мясо птицы, тонн

4800

Увеличение доли рынка на покрытой территории, расширение ассортимента продукции переработки. Стратегия оптимального сочетания цены и качества.

4800

(факт 3000)

хлебобулочные, тонн

10000

Дифференциация товара, создание и продвижение продуктовых брендов, повышение качества сервиса, увеличение доли рынка на покрытой территории.

10000 (факт 8650)

кондитерские, тонн

5400

Дифференциация товара, создание и продвижение продуктовых брендов, повышение качества сервиса, увеличение доли рынка на покрытой территории, развитие региональных продаж.

5400 (факт 3000)

прочая продукция (квас, сухарь), тонн

350

Оптимальное соотношение цены и качества.

350 (факт 240)

2.2 Создать брэнд АПГ «Алтайские  закрома» и систему поддерживающих  его продуктовых брендов

Создать подразделение маркетинга на уровне АПГ, курирующее исследование, разработку и продвижение системы продуктовых брендов предприятий АПГ и имиджевого направления АПГ

2.2.1 Количество продуктовых брендов

9

1

2

5

1

крупы, мука, масло

1

Разработать единый бренд для трех групп продукции

1

комбикорм

2

Разработать 1 бренд для комбикорма

1

мясо птицы

1

Разработать единый бренд для мяса птицы

1

хлебобулочные

3

Разработать 3 бренда для основного хлебобулочного направления

3

2.2.2 Повысить узнаваемость АПГ  «Алтайские закрома» как производителя  группы брендов на рынке Алтайского  края и г. Барнаула

75%

Разработать стратегию позиционирования АПГ и выпускаемых ею брендов на рынке Алтайского края и г. Барнаула

-

-

-

-

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

3.1 Нарастить производственные  мощности по текущим направлениям

-

Направлять на инвестирование в переоснащение и развитие производственной базы __% прибыли

Посевная площадь, га

15000 (+4200 га)

15000 (+4200)

Комбикормовый цех, тонн

36000 (факт 15500)

36000 (факт 15500)

Маслоцех, тонн

1800 (факт 1500)

1800 (+500)

Крупоцех, тонн

6600 (без изм)

6600 (без изм)

Птичники, тонн

4800 (факт 3000)

4800 (факт 3000)

Кондитерское производство, тонн

6555 (факт 5455)

6555 (факт 5455)

Хлебобулочное производство, тонн

13000 (факт - 10000)

13000 (факт - 10000)

3.2 Повысить эффективность использования  ресурсов

-

Замена оборудования на более производительное, внедрение энергосберегающих технологий, использование более качественного сырья и материалов, внедрение процессного подхода к организации работ персонала.

Урожайность, центнеров/га

25 ц/га

25 ц/га (факт -

Среднесуточный привес бройлера, грамм

50 грамм

50 грамм

Достичь экономии затрат на электроэнергию, на %

на ______%

Газификация

на ______%

на ______%

на ______%

на ______%

Повысить производительность труда, %

на 5%

Механизация и автоматизация производства

на 5%

на 5%

на 5%

на 5%

Достичь уровня загруженности производственных мощностей, %

-

 Обеспечение запланированного  уровня продаж

100%

100%

75%

100%

Повысить эффективность использования автопарка, %

5%

 Навигация, маршрутизация

-

10%

10%

-

4. КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ: Стать  организацией, в которой люди  бы стремились работать.

4.1 Повысить производительность  труда (выработку на 1 работника в  год) на, % без учета темпов инфляции

15%

Достичь единства в разрезе АПГ в принципах построения системе оплаты, социальных гарантиях и идеологической основе, а также в системе подбора, отбора, повышения квалификации атттестации персонала

15%

15%

15%

15%

4.2 Снизить текучесть персонала  до уровня, % в год

5%

Ввести ежегодную индексацию заработной платы сотрудникам предприятий АПГ

Разработать конкурентоспособную систему оплаты труда, привязанную к индивидуальным и корпоративным результатам труда и стимулирующую на достижение целей организации

Создать службу управления персоналом на уровне АПГ, реализующую механизм подбора, отбора, повышения квалификации, аттестации и т.д.

5%

5%

5%

5%

ржи

70% (факт 55%)

4.3 Сформировать высококвалифицированный  кадровый потенциал: Каждому менеджеру  высшего и среднего звена проходить  учебные курсы вне предприятия  с периодичностью, кол-во в год

1

1

1

1

1