Формирование кадровой политики и ее взаимосвязь со стратегией развития туристской организации

увольняют лишь незначительную часть  персонала (и то по собственному желанию), широко используются режимы неполной занятости, регулирование годовой  нормы рабочего времени, занятости  работников на несвойственных работах. Используются и другие варианты. Важно, чтобы все они учитывали условия производства и интересы коллектива работников.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая часть.

Комплексный анализ деятельности

Организационная структура турфирмы представлена на рис. 1.

Рис. 1 Организационная структура турфирмы

Штатное расписание турфирмы представлено в табл.1.

Таблица 1

Штатное расписание

№	Должность	Кол-во ед.
1	генеральный директор	1
2	бухгалтер	1
3	менеджер по маркетингу	1
4	менеджер по продажам	3
5	уборщица	1

Численность сотрудников турфирмы составляет 7 человек.

 

 

 

В табл. 2 проведен объемы реализации туристских услуг.

Таблица 2

Объемы реализации туристских услуг

Показатели	Период
	1	2
Объем реализации услуг, тыс.руб	14889,72	17544,36

 

Объем реализации в 2 периоде увеличился на 17,83% по сравнению с 2 периодом.

Из табл.2 видно, что турфирма на протяжении 1-2 периодов увеличивает объем реализации в стоимостном выражении, что позволяет сделать вывод о повышении эффективности деятельности турфирмы. Объем реализации услуг турфирмы представлен на рис.2.

Рис.2 Объем реализации услуг турфирмы за 1-2 периоды

Наличие основных производственных фондов турфирмы представлено в табл.3.

Таблица 3

Анализ наличия основных производственных фондов, тыс.руб.

Показатель	Данные		Отклонения
	1 период	2 период	Абс. прирост	Темп роста, в %
Стоимость основных фондов	521, 28	336	-185,28	-35,54

На основе полученных данных можно  сделать вывод, что во 2 периоде стоимость основных фондов уменьшилась на 35,54% или 185,28 тыс.руб. по сравнению с данными за 1 период.

Себестоимость услуг турфирмы приведена в табл. 4.

Таблица 4

Структура себестоимости  услуг турфирмы, тыс.руб.

Элементы затрат	2011г. (тыс.р.)	2012г. (тыс.р.)	+/-, тыс.руб.	Изменение в %
Сумма затрат	12501,72	14174,64	1672,92	13,38
В том числе:
переменные расходы	11464,12	13001,94	1537,82	13,41
постоянные расходы	1037,6	1172,7	135,1	13,02

Себестоимость реализации услуг турфирмы во 2 периоде увеличилась на 13,38% (1672,92 тыс. руб.) и составила 14174,64 тыс. руб.

Постоянные расходы во 2 периоде увеличились по сравнению с 1 на 13,02% и составили 1172,7тыс. руб. Переменные расходы во 2 периоде увеличились на 13,41% по сравнению с 1 периодом и составили 13001,94тыс. руб.

 

Характеристика ценовых политик

Таблица 2

Услуги	Феникс	Нево - Стиль	НЕОПОЛИС	Наша организация
Чехия ( место в 1 местном номере 6дня. /7 ноч., без перелета).	16925	17950	17000	16450
Греция (стоимость тура на одного чел. Все включено.10 дня /11 ноч. )	20615	20854	20750	20600
Польша автобусный тур(стоимость  тура на одного чел. Все включено.7дней. )	10359	11000	10000	10350

 

Основные показатели финансово-экономической  деятельности турфирмы представлены в табл. 6.

Таблица 6

Основные показатели финансово-экономической  деятельности турфирмы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2011г.	2012г.	Изменения
					+/-	%
1	Выручка (без НДС)	тыс. руб.	4091	4403	312,00	7,63
2	Себестоимость	тыс. руб.	2707	2738,35	31,35	1,16
3	Стоимость основных производственных фондов (ОПФ)	тыс. руб.	1065	1127	62,00	5,82
4	Численность сотрудников	чел.	15	15	0	0
5	Фонд оплаты труда (ФОТ)	тыс. руб.	2049	2049	0	0
6	Прибыль от реализации (с.1-с.2)	тыс. руб.	1384,00	1664,65	280,65	20,28
7	Рентабельность производства  (с.6/с.2)х100%	%	51,13	60,79	9,66	-
8	Рентабельность продаж (с.6/c1)*100%	%	33,83	37,81	3,98	-
9	Производительность труда (с.1/c.4)	тыс. руб./ чел.	272,73	293,53	20,80	7,63
10	Фондоотдача  (с.1/с.3)	тыс. руб./ тыс. руб.	3,84	3,91	0,07	1,71
11	Средняя заработная плата  (с.5/с.4)	тыс. руб./ чел.	136,60	136,60	0	0

Прибыль от реализации увеличилась  на 20,28%. Рентабельность производства увеличилась  на 9,66%, рентабельность продаж на 3,98%. Производительность труда увеличилась на 7,63%. Фондоотдача  увеличилась на 1,71%. Численность  сотрудников, фонд оплаты труда и средняя заработная плата остались на прежнем уровне.

Направления организации выездного туризма представлены в табл. 7.

 

Таблица 7

Направления организации выездного  туризма

Направление	Нево - Стиль	НЕОПОЛИС	Параллель	Наша организация
Чехия	+	+	+	+
Польша	+	+	-	+
Венгрия	+	+	+	-
Греция	-	+	-	+
Франция	+	+	-	-
Швейцария	-	-	+	-
Германия	+	-	-	-
Нидерланды	+	-	-	-
Финляндия	+	-	-	-

Проведя анализ результатов деятельности турфирмы, были выявлены следующие  недостатки, снижающие эффективность деятельности турфирмы:

1. Отсутствие туров в Венгрию.
2. Отсутствие туров во Францию.
3. Отсутсвие туров в Швейцарию.
4. Отсутствие туров в Германию.
5. Отсутствие туров в Нидерланды.
6. Отсутсвие туров в Финляндию.

В целов орагнизация работает хорошо, показатели деятельности увеличиваются, однако в целях повышения конкурентноспособности следует провести некоторые мероприятия по повышению эфективности. На мой взгляд необходимо расширить стран, в которые можно организовать туристические поездки, повысить квалификацию сотрудникв путем профессиональной переподготовки, произвести набор высококвалифицированных работников.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управленческая разработка

Построение дерева целей

Для повышения эффективности деятельности турфирмы предлагается проведение следующих мероприятий:

1. Разработка и внедрение тура в Финляндию, Германию, Францию.
2. Переподготовка кадров.
3. Прием на работу высококвалифицированных специалистов.

Внедрение предложенных мероприятий  позволит повысить эффективность деятельности турфирмы и сделает ее услуги более конкурентоспособными на туристическом рынке.

 

 

Построим дерево целей по повышению  эффективности деятельности турфирмы (рис. 3).

 

 

 

 

 

Рис. 3 Дерево целей по повышению эффективности деятельности турфирмы

 

Формирование затрат на проведение мероприятий

Мероприятие 1.

Разработка и внедрение тура в финляндию.

Затраты на внедрение нового тура в Финляндию представлены в табл. 8

Таблица 8

Затраты на внедрение нового тура в Финляндию

№п/п	Статья затрат	Сумма, тыс.руб.
1. Единовременные затраты
1.	Стоимость разработки тура специалистами	20
2.	Стоимость рекламных буклетов	15
2. Текущие затраты
-	-	-
Итого затрат		35,0

Общие затраты на проведение данного  мероприятия составят 35 тыс.руб.

 

Разработка и внедрение тура во Францию

Затраты на разработку и внедрение тура во Францию представлены в табл. 9

Таблица 9

Затраты на разработку и внедрение тура во Францию

№п/п	Статья затрат	Сумма, тыс.руб.
Единовременные затраты
1.	Стоимость ознакомительного тура	60
2.	Стоимость разработки специалистом	20
3.	Стоимость рекламного банера	15
Текущие затраты
-	-	-
Итого затрат		95

Затраты на разработку и внедрение тура во Францию составят 95 тыс.руб.

 Разработка и внедрение тура в Германию

Затраты на разработку и внедрение тура в Германию представлены в табл. 10

Таблица 10

Затраты на разработку и внедрение тура в Германию

№п/п	Статья затрат	Сумма, тыс.руб.
1. Единовременные затраты
1.	Стоимость ознакомительного тура	27
2.	Стоимость перепрограммирования интернет-сайта  турфирмы	30
2. Текущие затраты
-	-	-
Итого затрат		57,0

Общие затраты на разработку и внедрение тура в Германию составят 57 тыс.руб.

 

Мероприятие 2.

Таблица 11  Переподготовка кадров.

№п/п	Мероприятие	Сумма тыс. руб.
1.Единовременные затраты
1.	Организация курсов переподготовки	30
2.Текущие  затраты
-	-	-
Итого затрат		30

 

Итого на переподготовку кадров требуется  затрат на сумму 30 тыс. руб.

 

Мероприятие 3.

Для найма квалифицированного работника  необходимо проведение кастинга. Особых материальных затрат это не требует, достаточно лишь оплатить время, отведенное для этого(оплата сотруднику, который будет проводить кастинг)

Таблица 12

№п/п	Мероприятие	Сумма тыс. руб.
1.Единовременные затраты
1.	Проведение кастинга	10
2.Текущие  затраты
-	-	-
Итого затрат		10

Итого для найма квалифицированного сотрудника потребуется затрат в размере 10 тыс. руб.

 

Таблица 13

Сводная таблица затрат по мероприятиям проекта 

№	Мероприятие	Сумма, тыс.руб.
1. Единовременные затраты
1.	Мероприятие 1 Разработка и внедрение туров	167,0
2.	Мероприятие 2 Повышение калификации	30,0
3.	Мероприятие 3 Наем квалифицированного работника	10,0
	Итого единовременных затрат	207,0
2. Текущие затраты
1.	Мероприятие 1 «Разработка и внедрение  тура в Финляндию»	-
2.	Мероприятие 2 «Разработка и внедрение  тура во Францию»	-
3.	Мероприятие 3  «Разработка и внедрение тура в Германию»	-
	Итого текущих затрат	-
Всего  затрат по проекту		207,0

Вывод: итого для повышение эфективности деятельности фирмы необходимо проведение мероприятий на общую сумму 207 тыс. руб.