Бизнес - план сотовой компании
Курсовая работа, 18 Декабря 2011, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
В данном проекте решается задача по предоставлению услуг сотовой связи в г. Туймазах. Население (около 68 тыс. человек).
В качестве стандарта сотовой связи выберем стандарт GSM 1800 ввиду необходимости обеспечения большей емкости на не очень большой площади (374 радиоканала против 124 радиоканалов в стандарте GSM-900) и, как следствие, более простого получения лицензии на использование спектра.
Содержание работы
РЕЗЮМЕ 4
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 6
1.1 Услуги. 6
1.2 Описание потребителей. 7
1.3 Описание конкурентов. 9
1.3.1 ОАО «Мобильные ТелеСистемы». 9
1.3.2 ОАО "ВымпелКом" (ТМ "Билайн"). 10
1.3.3 ОАО «МСС-Поволжье» (ТМ «МегаФон»). 10
1.3.4 ОАО "Сотовая связь Башкортостана" (ТМ «Сотел-Видео»). 11
1.3.5 Поставщики схожих услуг. 12
1.4 Расстановка базовых станций….………………………………………..20
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 14
2.1 Инвестиционный план. 14
2.1.1 Затраты на организационно-правовые ресурсы. 14
2.1.2 Затраты на приобретение и размещение оборудования. 17
2.1.3 Суммарные капитальные затраты. 21
2.1.4 Источники инвестиционных средств. 22
2.2 Производственный план. 23
2.2.1 Структура предприятия. 23
2.2.2 Затраты на трудовые ресурсы. 24
2.2.3 Амортизационные отчисления. 25
2.2.4 Затраты на электроэнергию. 26
2.2.5 Налог на имущество организаций. 27
2.2.6 Страхование имущества. 27
2.3 План маркетинга. 28
2.3.1 Стоимость предоставляемых услуг. 28
2.3.2 Рекламная кампания. 38
2.4 Финансовый план 39
Файлы: 1 файл
курсовая менеджмент2.docx
— 693.88 Кб (Скачать файл) Потребность
в услугах проводного Интернета
удовлетворяется следующими операторами:
на основе технологии Ethernet - ОАО МТУ "Кристалл",
ОАО «Башинформсвязь», на основе технологии
ADSL – ОАО «Башинформсвязь».
1.4 Расстановка базовых станций
Рисунок
1.4 – Расстановка БС
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2.1 Инвестиционный план
2.1.1
Затраты на организационно-правовые
ресурсы
1) Регистрация юридического лица.
Воспользуемся услугами «Агентство Юридической Помощи»
450044, Россия, Респ. Башкортостан, гор. Уфа, ул. Первомайская, д. 24.
450006, Россиия, Респ. Башкортостан, гор. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 15.
тел./факс 8 (347) 266-30-40
сот.тел. 8-989-953-9677
Организационно-правовой формой предприятия выберем общество с ограниченной ответственностью. ООО – учрежденное одним или несколькими юридическими и/или физическими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделён на доли определённых учредительными документами размеров.
Срок регистрации
В соответствии с Федеральным законом N 129-ФЗ государственная регистрация юридического лица осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган.
В стоимость регистрации
Стоимость регистрации – 2950 руб.
2)
Получение лицензий на
ООО "Телекон"
Почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 67, стр.1, офис 407
Юридический Адрес: 103050, г. Москва, Дегтярный пер., д. 5 стр. 2
Тел./факс: (495) 234 2595
Тел: (495) 234-25-95; 502-65-45
Email: info@telecom-license.ru
URL: http://www.telekon.ru
- Услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования – оформление лицензии 18 000 рублей + лицензионный сбор за лицензию 15 300 рублей.
- Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации. - оформление лицензии 12 000 рублей + лицензионный сбор за лицензию 1 300 рублей.
- Телематические услуги связи - оформление лицензии 12 000 рублей + лицензионный сбор за лицензию 1 300 рублей.
- Лицензия на услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа - получение лицензии 18000 руб. + 15300 руб. лицензионный сбор.
- Получение ресурса нумерации - получение ресурса нумерации (более 1000 номеров) - 10 руб. за номер + государственная пошлина 10 руб. за номер (стоимость получение ОКС №7 вместе с ресурсом нумерации 3000 руб. + 1000 руб. государственная пошлина). руб.
В компании «Телекон» при заказе двух и более лицензий – скидка 20%. Тогда суммарная стоимость получения лицензий составит
(18 000 + 12 000 + 12 000 + 18 000) · 0,8 + 15 300 + 1 300 + 1 300 + 15 300 + + 524 000 = 605 200 рублей.
3) Получение разрешения на использование радиочастотного спектра.
Уфимский филиал ФГУП "Радиочастотный центр Приволжского федерального округа".
Юридический адрес:
603950, г.Нижний Новгород, ул. Ошарская, д.69
Тел: (831) 278-49-51
Факс: (831) 278-50-42
Эл.почта post@rfc.nnov.ru
Почтовый адрес:
450022, г.Уфа, ул. Менделеева 136/2, а/я 36
Тел.: (347) 291-71-20
Эл.почта: 02@rfc.nnov.ru
URL: http://rfc.on.ufanet.ru
Для
обеспечения необходимого качества
связи для предполагаемого
Для обеспечения связи БС с центром коммутации будем использовать радиорелейные линии связи (всего 10 БС, по 3 передатчика на каждой). Годовая оплата за выделение участка спектра для станции радиорелейной линии связи за каждое частотное присвоение для каждого передатчика мощностью менее 1 Вт составляет 780 руб. За 30 участков спектра – 780 · 30=
= 23 400 руб. в год.
Суммарная плата за выделенные участки РЧС составит 95 760+23 400= = 119 160 руб. в год или месяц.
2.1.2 Затраты на приобретение и размещение оборудования
Для оказания заявленных услуг нам понадобится разместить на территории Советского района 10 базовых станций (по 24 радиоканалов на каждой, итого 240 радиоканалов) и оборудование подсистемы коммутации – центральный коммутатор (для передачи речи) с дополнительными модулями для оказания услуг передачи данных (GPRS-EDGE), SMS, MMS.
Таблица 8. Стоимость оборудования 1й базовой станции.
| Наименование оборудования | Цена за единицу, руб. | Количество, шт. | Сумма, руб. |
| Контейнер
сборно-разборный
с тамбуром |
93 000 | 1 | 93 000 |
| Кабинет БС Ericsson 2206 | 50 000 | 1 | 50 000 |
| Модуль коммутации и распределения DXU-21 | 3 000 | 1 | 3 000 |
| Сдвоенный модуль приемопередатчиков dTRU-18E | 85 000 | 6 | 510 000 |
| Модуль
объединения/распределения |
40 000 | 3 | 120 000 |
| Панельная антенна Powerwave 7701.00 X-pol 1710-2170 | 60 000 | 3 | 180 000 |
| Внутренний блок РРЛ Harris Stratex XP4 IDU | 40 000 | 2 | 80 000 |
| Внешний блок РРЛ Harris Stratex XP4 ODU | 75 000 | 3 | 225 000 |
| Антенна для XP4 0,6 м | 15 000 | 2 | 30 000 |
| Стойка ВК-7 | 9 000 | 1 | 9 000 |
| Секция распределительная ВК-8 | 4 500 | 1 | 4 500 |
| «Связь Инжиниринг» ИБП7-24/435-7.2 (с комплектом АКБ) | 60 000 | 1 | 60 000 |
| «Связь Инжиниринг» ИБП7-48/12-5,2 (с комплектом АКБ) | 60 000 | 1 | 60 000 |
| Кондиционер сплит-система Toshiba RAS-13 SKVP-ND | 14 900 | 2 | 29 800 |
| Система охранно-пожарной сигнализации | 15 000 | 1 | 15 000 |
| Итого | 1 469 300 |
Для 10 базовых станций сумма затрат на оборудование составит 14 693 000 руб.
Таблица 9. Стоимость оборудования подсистемы коммутации.
| Наименование оборудования | Цена за единицу, руб. | Количество, шт. | Сумма, руб. |
| Зональный коммутатор (GMSC) Ericsson AXE BYB 501 | 12 000 000 | 1 | 12 000 000 |
| Контроллер/транскодер БС (BCS/TRAU) | 900 000 | 1 | 900 000 |
| Коммутационный шлюз системы коротких сообщений и MMS (SMS/MMS-GMSC) | 3 000 000 | 1 | 3 000 000 |
| Сервисный опорный узел, обеспечивающий режим пакетной коммутации GPRS (SGSN) | 6 000 000 | 1 | 6 000 000 |
| Шлюзовой опорный узел GPRS (GGSN) | 3 500 000 | 1 | 3 500 000 |
| Итого | 25 400 000 |
Большая
часть вышеперечисленного оборудования
приобретается в следующих
- Оборудование Ericsson: представительство компании "ЛМ Эрикссон Интернейшнл АБ"
Адрес: 125083 Москва, ул. Восьмого Марта, 12
Телефон: (495) 647-6211
Факс: (495)
647-6212
URL: http://www.ericsson.ru
- Оборудование Harris Stratex: ООО «Диапазон Консалтинг»
620027, г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, д. 2, оф. 18
Тел.: +7 (343) 270 06 61
E-mail: info@diapazon.org
URL: http://www.diapazon.org
- Оборудование «Связь Инжиниринг»: ЗАО «Связь Инжиниринг»
Адрес: Россия, 115404, г. Москва, ул. 6-я Радиальная д.9.
Отдел
продаж/Контрактное
Тел.: +7 (495) 327-70-25
+7 (495) 544-21-98
Факс: +7 (495) 655-79-61
Эл. почта: sales@sving.ru
URL: http://www.sving.ru
Для транспортировки оборудования воспользуемся услугами компании «Деловые линии». Стоимость оказанных услуг составит 400 000 руб. 2 000 руб. за перевозку 1 куб м , всего 180 куб м. , получаем , плюс доставка из Уфы в г. Туймазы 40 тыс руб.
Работы по проектированию системы связи закажем в ООО «Технологии и Коммуникации» (Уфа, Рязанская, 3; 8-927-233-50-00; tehkom-ufa@mail.ru ).
Затраты на проектирование составят 1 500 000 руб.
Затраты на строительно-монтажные работы составят 2 000 000 руб.
ООО "Промтэкс",
2011
office@promtex-ufa.ru
РБ, 450103, г. Уфа,
ул. Загира Исмагилова, 6
Тел.: +7(347) 292-69-85
Факс: +7(347) 292-69-85
Для расчета затрат на офисное оборудование, необходимо определить количество сотрудников. В штат фирмы войдут: директор, 3 инженера, 2 техника, IT-специалист, бухгалтер, юрист, менеджер по продажам, специалист по работе с клиентами, водитель (с л/а), техперсонал (1 человек).
Таблица 10. Стоимость офисного оборудования.
| Наименование оборудования | Цена за ед., руб. | Кол-во, шт. | Сумма, руб. |
| Компьютер "Кламас Офис A0000IB 0020" E5700/G41/2Gb/500Gb | 13 090 | 8 | 104 720 |
| Монитор 20" Acer e-Machines E200Hvb <Black> (LCD, Wide, 1600x900) | 4 300 | 8 | 34 400 |
| Клавиатура A4-Tech X-Slim Keyboard <LCD-720> PS/2 104КЛ | 249 | 8 | 1 992 |
| Мышь Genius оптическая NetScroll 100 (RTL) PS/2 3btn Roll | 109 | 8 | 872 |
| Ноутбук Acer Aspire 5560-4333G32Mnbb AMD A4 3300/3072/320/DVD-RW/Radeon HD6480G/WiFi/Win7 HB/15.6" (LX.RNW01.001) | 18 890 | 3 | 56 670 |
| Многофункциональное устройство Samsung SCX-4623F (A4, 22 стр/мин, 64Mb, лазерное МФУ, факс, ADF, USB2.0) | 6 450 | 1 | 6 450 |
| Сетевой фильтр Defender DFS-101 White <1.8м> ( 6 розеток ) | 174 | 11 | 1 914 |
| Коммутатор D-Link <DES-1016A> Switch 16-port (16UTP, 10/100Mbps) | 1 550 | 1 | 1 550 |
| Маршрутизатор
ASUS RT-N13U Wireless N Router+Print server (RTL) (802.11b/g/n, 4UTP
10/100 Mbps, 1WAN,USB2.0)
Cable/DSL Router <3CR858-91> (4UTP 10/100Mbps, 1WAN) |
2 850 | 1 | 2 850 |
| Стол 1400x600x750 | 2 050 | 10 | 20 500 |
| Тумба приставная 600*422*735 | 3 170 | 10 | 31 700 |
| Стол
Руководителя
Е51 1890х1798х746 |
8 315 | 1 | 8 315 |
| Кресло для руководителя «Орман» | 5 110 | 1 | 5 110 |
| Кресло «Клерк» GTP | 1 520 | 10 | 15 200 |
| Шкаф для документов | 4 470 | 2 | 8 940 |
| Шкаф для одежды большой | 6 230 | 1 | 6 230 |
| Итого | 307 413 |