Бизнес-плана для оценки прибыльности нового направления деятельности ООО "Белфорт"

составил 89,79%. Уровень валового дохода в выручке  от продажи  увеличился и составил  89,79%.

    Прибыль от продажи увеличивается  и  снижается  за счет увеличения и снижения выручки  от продажи.

    В 2007 г по сравнению с  2005 г прибыль от продаж увеличилась на 75 тыс. руб., темп роста составил 63,6%. Отрицательное влияние на рост прибыли оказало увеличение коммерческих расходов на 432 тыс. руб., что привело к росту их уровня в выручке от продажи  на 1,01%.

      Абсолютное отклонение показывает, что с 2006г. по  2007г. прибыль уменьшилась на 32 тыс. руб., темп снижения составил 14%. Однако отрицательное влияние на рост прибыли от продажи оказало увеличение коммерческих расходов на 937 тыс. руб.,  в следствии чего повысился уровень коммерческих расходов в выручке от продажи на 4,56%, что оказало отрицательное влияние на прибыль.

    Рентабельность  прибыли от продаж возросла в 2007 г. по сравнению с 2005 г на 0,09%., в 2007 г по сравнению с 2006 г снизилась на 0,21%. Увеличение рентабельности продаж свидетельствует об увеличение количества копеек чистой прибыли, приходящейся на каждый рубль реализованной продукции.

    На  финансовый результат деятельности ООО "Белфорт" также оказывают  влияние прочие операционные расходы. 

    Операционные  расходы в 2007г. по сравнению с 2005г. увеличились на 1 тыс. руб., темпы роста составили 40,2%. В 2007 г по сравнению с  2006 г величина операционных расходов увеличилась на 5 тыс. руб.

    Показатель  прибыли до налогообложения в 2007г. по сравнению с 2005г. увеличился на 74 тыс. руб., в частности, данное увеличение обусловлено и  уменьшением операционных расходов. В 2007 г по сравнению с 2006 прибыль до налогообложения снизилась на 33 тыс. руб. из-за уменьшения выручки от продажи товаров и роста коммерческих расходов. 

    Чистая  прибыль ООО "Белфорт" в 2007г. по сравнению с 2005г. увеличивается на 27 тыс. руб., а в 2007 г по сравнению с 2006 г. уменьшилась на 48 тыс. руб., что получает отрицательную оценку.

      Всего организация ООО "Белфорт"  имеет 15 сотрудников: Директор – 1; Главный  бухгалтер – 1; Заместитель директора – 1; Бухгалтер – 1; Менеджер –1;менеджео по кадрам – 1; Продавец – консультант – 3; Программист – 1; Кладовщик –1; Грузчик – 2;  Уборщица – 1; Охрана – 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА 3. СОСТАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА  ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Резюме

    Настоящий бизнес-план разработан для расширения существующей торговли ООО "Белфорт"  в г. Оренбурге. Проект содержит короткое описание предлагаемого бизнеса  и оценку его эффективности.

    Предполагается, что ООО "Белфорт" будет предоставлять услуги доступа в Интернет не уступающие и даже превосходящие по качеству аналоги, что будет достигнуто за счет использования современного технологического оборудования ведущих фирм-поставщиков.

    Основные  показатели предполагаемого объекта представим в таблице 1:

Таблица 1.

Основные  показатели предполагаемого объекта

2. Проектируемый продукт или услуга

     ООО «Белфорт» в настоящий момент занимается оптовой торговлей компьютерной техникой. Поскольку в последнее  время сильно ожесточилась конкуренция  на рынке компьютерной техники, для  сохранения рентабельности работы организации появилась необходимость открыть новый вид деятельности. Таким видом деятельности может быть предоставление услуги доступа в Интернет. Интернет на сегодняшний момент является оперативнейшим источником информации и средством общения между людьми. Для этой глобальной сети не существует границ, посредством Интернета почта доходит за несколько часов в любую точку земного шара, люди получают возможность визуально общаться друг с другом не выходя из дома. Новости в Интернете на несколько часов опережают телевидение, радиовещание и газеты.

        Доступ к Интернету будет представлен  в различных формах, которые зависят  от потребностей потребителя:  это может быть коммутируемый  доступ по телефонным линиям  или постоянный доступ 24 часа  в сутки. Оплата варьируется от состояния рынка, так как на данный момент на рынке присутствуют другие организации, предоставляющие доступ к Интернету, соответственно цены не могут быть сильно завышены или занижены. Примерная оценка стоимости доступа будет составлять примерно 500-600 руб. в месяц за неограниченный доступ и при повременной оплате, зависящей от времени дня будет составлять 10-15 руб. днем и 5-7 руб. ночью. Дневное время будет определяться с 9.00 утра до 12.00 ночи, ночное время будет соответственно с 12.00 ночи до 9.00 утра. За предоставление электронного почтового ящика и доступа к серверу новостей плата не взимается, также бесплатно будет предоставлено 2Мб дискового пространства для нужд пользователя. Использование места на диске свыше 2 Мб будет оплачиваться отдельно. Также параллельно предоставлению доступа в Интернет будут создаваться сайты для коммерческих организаций и частных лиц. Для пользователей будет организована круглосуточная телефонная служба технической поддержки. Учитывая состояние телефонных линий в Оренбурге, не все желающие смогут получить ту скорость соединения, которую они хотели бы, но в целом это не должно отразиться на общем числе пользователей.

3. Оценка рынка сбыта

        Рынком сбыта доступа в Интернет  будет г. Оренбург.

         Учитывая небольшое количество конкурентов и не ослабевающий  интерес к Интернету, можно сказать, что в ближайшие несколько лет рынок вырастет в несколько раз. Фирмы, предоставляющие услуги доступа в Интернет для пользователей, дают в своей основе, идентичный пакет  услуг, который незначительно изменяется в зависимости от каждой фирмы. Цены на рынке незначительно колеблются в зависимости  от спроса. Несмотря на обилие фирм предлагающих данную услугу спрос на услуги доступа в Интернет держится примерно на одном уровне. На рынке можно выделить 2-3 крупнейших компании предоставляющих услуги доступа в Интернет, такие как Волга-Телеком, Кей-Телеком. Но в данных компаниях  несколько шире спектр предоставляемых услуг и качество сервиса. Спросом у частных лиц пользуются услуги доступа в Интернет более мелких фирм, у которых также существует ежемесячная оплата (так называемый unlimited) , без учета времени. Качество связи напрямую зависит от качества АТС пользователя и провайдера, так что у каждого провайдера постепенно формируется свой круг постоянных пользователей. Исследование мнения потребителей  будет производиться, учитывая звонки в службу технической поддержки.

         Услуги, предоставляемые фирмой  ООО «Белфорт», ориентированы  как на частного пользователя, так и на организации. Можно с определённой долей уверенности сказать, что услуги доступа в Интернет фирмы ООО "Белфорт"  будут довольно популярны, так как планируется предоставлять возможность выбора между ежемесячной и почасовой оплатой, в некоторых провайдерах такого выбора нет. Регистрация пользователей в базе данных будет бесплатна, в то время как некоторые провайдеры взимают за это единовременную плату.  Для организаций планируется предоставить выделенный канал ISDN, при ежемесячной плате 8-9 тыс. руб. Данный вид доступа  необходим компаниям, которым необходима оперативный доступ к информации и оперативная связь со своими партнерами  за рубежом. Также будет спрос на сайты различных компаний, так как при всех прочих условиях реклама в Интернете намного дешевле и к тому же на своем сайте можно разместить несоизмеримо больше информации , чем в любом печатном издании.

4. Конкуренция

     Сейчас  на рынке находится несколько  основных провайдеров,  у которых  сложился определенный круг пользователей  и которые будут составлять основную конкуренцию.

Учитывая, что компании-конкуренты находятся  на рынке достаточно давно, то о них  сложилось уже довольно устойчивое мнение потребителей. Основную конкуренцию  мы будем наблюдать со стороны  небольших провайдерских  фирм, предоставляющих  доступ по системе неограниченного доступа. На данный момент  на рынке по такой системе реально работают достаточно небольшое количество фирм. Из них 2-3 находятся на рынке больше года, остальные достаточно недавно были созданы и мы будем  находиться  с ними в одинаковых условиях.  У новых компаний нет еще сложившегося круга пользователей, также как и единого мнения пользователей о качестве предоставляемых услуг.

               Рекламу своих услуг фирмы  провайдеры  размещают в основном  в системе массовой информации, что связано с тем, что Интернет  не получил еще всестороннего применения в России. Но реклама размещается в компьютерной прессе достаточно регулярно, что свидетельствует о регулярном спросе на услуги доступа в Интернет в Оренбурге. В мире коммуникаций на данный момент есть технологии позволяющие повысить скорость передачи данных по телефонным линиям.  Некоторые компании для привлечения пользователей начинают вводить на своих модемных пулах (телефонный номер на котором установлены модемы) эти технологии, но в некоторых случаях это себя не оправдывает, так как для получения высокой скорости соединения  57600 бит/сек. (средняя скорость соединения 28800-33600) необходимо иметь высококачественные кабели (оптоволокно)  и цифровую АТС. Большинство же пользователей не имеют ни того, ни другого и наличие или отсутствие у фирмы  данного оборудования  никак не затрагивает их интересы.

       Следующий аспект в выборе  провайдера лежит в области  оплаты  услуг.  Для удобства  пользователей некоторые провайдеры  предоставляют своим клиентам  возможность оплаты  своих услуг через банк или при помощи кредитной карточки. Это существенно упрощает взаимоотношение провайдера с клиентом  и позволяет снять дополнительную нагрузку с офиса. То же самое планируется применить в работе ООО «Белфорт».

3.5 Маркетинг

    Распространение услуг доступа в Интернет  предполагается еще через некоторые магазины и фирмы, торгующие компьютерной техникой. Они будут прилагаться  в комплекте с модемом или  вместе с компьютером оснащенным модемом.  Также для рекламы  можно будет распространять услуги в виде небольших бесплатных пакетов содержащих 2-3 часа работы в Интернет. Такой вид рекламы приобретает в последнее время все большую популярность, распространяются данные услуги через компьютерные журналы или на компьютерных выставках.  Для новых пользователей  будет предоставлена возможность проверки связи, так называемый тестовый логин  на 0.5-1 час работы, перед заключением договора на подключение.

         Организованная для клиентов  служба технической поддержки  будет работать  круглосуточно и без выходных, это делается для оперативного устранения неполадок и, чтобы клиент всегда мог получить квалифицированную помощь при возникновении проблем.

          Мнение о качестве связи и  работе узла подключения будут  получены напрямую от наших клиентов или из специальных групп новостей доступных для общего пользования. В этих же группах можно находить новых клиентов самим, а не ждать пока они придут сами.

3.6 Производственный план

           Для создания Интернет узла  необходимо небольшое помещение для размещения компьютеров и коммуникационного оборудования, также необходимо наличие в помещении телефонных линий.  Для нормальной работы необходимы 2-3 компьютера объединенные в локальную сеть, 20-30 модемов объединенных в одну стойку и подключенных к телефонной линии через специальный  разветвитель.  Все оборудование: компьютеры, модемы и прочее будет закупаться на внутреннем рынке, так как при прямом заказе у производителей  возможны задержки при получении товара на таможне.  Телефонные линии будут закупаться у фирмы «Волга-Телеком», вероятно будет закуплена сразу целая серия из 10-15 номеров для обеспечения полного функционирования офиса. Также необходимо приобрести лицензию на предоставление коммуникационных услуг в Минсвязи России.

3.7 Организационный план

     В таблице 2 сведены сотрудники необходимые для нормального функционирования  отдела по предоставлению  услуг Интернета и примерная заработная плата для каждого сотрудника.

Таблица 2.

     Должности и заработная плата работников