Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Февраля 2012 в 10:24, курсовая работа
Цель разработки бизнес-плана – спланировать хозяйственную деятельность ресторана «Комплимент» на краткосрочный и долгосрочный период в соответствии с потребностями рынка и возможностью получения необходимых ресурсов.
Для того, чтобы составить правильный бизнес план ресторана, необходимо изучить рынок в конкретном регионе, выяснить тенденции дальнейшего развития данного рынка.
Введение 3
1. Резюме 4
2. Характеристика предприятия и предоставляемого продукта 8
3. Анализ рынка сбыта и основных конкурентов 10
4. План маркетинговой деятельности, стратегия маркетинга 12
5. Производственный план 14
5.1 Оптимистичный, вероятностный и пессимистичный прогноз 14
5.2 Персонал и заработная плата 16
5.3 Основные фонды 17
5.4 Амортизационные отчисления 22
5.5 Оборотные средства 23
5.6 Калькуляция себестоимости 24
5.7 Показатели эффективности деятельности предприятия 26
6. Организационный план 30
7. Финансовый план 33
8. План по рискам, оценка риска и страхование 40
Заключение 44
Список использованных источников
В 2014 году происходит увеличение посетителей на 10 человек и среднего пакета услуг на 10% по сравнению с 2013.
Посетители: | 180 чел |
Средний пакет услуг: | 1270,5 руб |
ПОП = 180 * 358 = 64400 (число заказов)
ДРП = 64400 * 1270,5 = 81820,2 тыс. руб
НДС = 81820,2 * 18 / 118 = 12481,05 тыс. руб
Выручка без НДС = 81820,2 – 12481,05 = 69339,15 тыс. руб
3) Затраты на производство (Полная себестоимость)
Затраты = 47858,05 тыс. руб
4) Валовая прибыль = (Выручка – себестоимость) = 69339,15 – 47858,05 = 21481,1 тыс. руб
5)
Чистая прибыль =
(Валовая прибыль – налог на прибыль 20%)
= 21481,1 * 0,8 = 17185 тыс. руб
2.
Характеристика предприятия
и предоставляемого
продукта.
Ресторан находится недалеко от центра Москвы, на оживленном проспекте, до него очень удобно добираться как на личном транспорте, так и на общественном. Адрес: Москва, Проспект Мира, д. 15.
Форма собственности – открытое акционерное общество. Размер уставного капитала 6 млн. рублей. Предприятие основано на личных вкладах учредителей, форма собственности – частная. Площадь ресторана «Комплимент» составляет 380 м2.
Ресторан занимает 2 неполных этажа в доме №15, существует возможность дальнейшего расширения путем выкупа части второго этажа площадью 70 м2 при условии согласия владельцев жилья. Кроме того, в дальнейшем планируется организация доставки блюд клиентам на дом и открытие летней веранды на период в мая по сентябрь.
Наименование услуги – предоставление питания высокого качества и способность удовлетворить самого взыскательного клиента.
Клиенты
могут насладиться
Дополнительные услуги ресторана: бесплатный Wi-fi, газеты. В будущем планируется введение следующих дополнительных услуг:
1) возможность оставить ребенка в игровой комнате для детей;
2)
летняя детская площадка с
батутом, настольным теннисом, детским
мини-кафе и игровым
3) VIP-залы;
4) тематические клубные вечера;
5) организация банкетов "под ключ";
6) организация свадебных торжеств.
Ресторан имеет хорошую рекламу в сети Интернет, находится на первых местах поиска.
Текущей стратегией предприятия является привлечение клиентуры, завоевание постоянных клиентов и укрепление на рынке.
Ядром целевой аудитории ресторана «Комплимент» являются люди так называемого верхнего среднего класса. В нашем регионе это, как правило, люди возрастом от 25 до 65 лет с высшим образованием, имеющие хорошо оплачиваемую специальность или собственный бизнес, семейные, ценители изысканной кухни и уютной атмосферы ресторана. Именно на эту аудиторию ресторан ориентируемся при разработке услуг.
Особенности предоставления услуг ресторана:
-
Высокий уровень вкусовых
- Качество и привлекательность внешнего вида блюд
- Доступная цена
- Оригинальный интерьер
- Забота о каждом госте
Характеристики услуги: наличие материальной части – блюда; удовлетворение потребности в насыщении, а также эстетических и гастрономических пристрастий; возможность употребить блюда в ресторане или взять их с собой; недолгая сохраняемость; восприятие ресторана клиентом зависит от отношения к клиенту его сотрудников (официантов, администраторов); процесс создания услуги клиенту не виден.
Интерьер
ресторана не оставит равнодушным
ни одного клиента. Большой банкетный
зал с сервировкой в лучших традициях
подарит праздничное настроение и веселье,
дискотека и танцпол порадуют многих.
Живописная роспись стен зала позволит
на миг погрузиться во времена эпохи Ренессанса.
3.
Анализ рынка сбыта
и основных конкурентов
Рынок
ресторанных услуг развивается
огромными темпами, занимая всё
больше места в общественной жизни
населения столицы. Здесь около 6
тысяч предприятий
Посещение
ресторанов переходит в своеобразный
ритуал, совершаемый человеком со
средним достатком раз в
В Москве находится 25 ресторанов с таким же средним чеком, уровнем обслуживания и типом кухни, как у ресторана «Комплимент». В нашем районе один такой ресторан «Кокон».
Основные конкуренты: рестораны «Кокон», «DoDo» и «Spago».
В таблице 2.1. представлены основные конкуренты и их качественные характеристики.
Таблица 2.1.
Сравнительные показатели основных конкурентов ресторана «Комплимент»
№ | Показатели | Мое предприятие | Конкуренты | ||
Ресторан «Кокон» | Ресторан «DoDo» | Ресторан «Spago» | |||
1 | Качество продукции | отл | хор | отл | хор |
2 | Привлекательность внешнего вида блюд | отл | отл | хор | отл |
3 | Объем предлагаемого ассортимента | хор | хор | отл | отл |
4 | Качество обслуживания | хор | удовл | хор | удовл |
5 | Связь с клиентами (есть/нет) | нет | нет | нет | есть |
6 | Интерьер зала ресторана | отл | хор | отл | хор |
7 | Частота обновления меню | хор | удовл | хор | отл |
8 | Месторасположение ресторана | отл | хор | отл | удовл |
9 | Интенсивность, обновляемость рекламы | хор | удовл | удовл | удовл |
10 | Опыт работы на рынке | нет | есть | нет | есть |
11 | Наличие дополнительных услуг (газеты, Wi-fi) | есть | есть | есть | нет |
12 | Удобность Интернет-сайта | отл | хор | отл | хор |
13 | Квалификация поваров | отл | удовл | отл | хор |
14 | Живая музыка | нет | есть | нет | есть |
15 | Внимание к желаниям клиентов | отл | хор | хор | хор |
Таблица показывает, что основными конкурентными преимуществами ресторана являются: высокое качество продукции, привлекательность внешнего вида блюд, интерьер зала ресторана, местоположение ресторана, интенсивность и обновляемость рекламы, наличие Wi-fi и газет, удобность сайта, квалификация поваров и качество обслуживания.
Слабыми
сторонами ресторана являются такие
показатели, как отсутствие связи
с клиентами, отсутствие опыта работы
на рынке, отсутствие живой музыки,
невысокий объем предлагаемого
ассортимента продукции, средняя частота
обновления меню.
4.
План маркетинговой
деятельности, стратегия
маркетинга
Бюджет, выделяемый предприятием на рекламу, составит 5% от выручки.
Бюджет на рекламу:
2012 51111,864 тыс. руб * 5% = 2555,593 тыс. руб
2013 59570,593 тыс. руб * 5% = 2978,529 тыс. руб
2014 69339,15 тыс. руб * 5% = 3466,958 тыс. руб
Основные расходы на рекламу будут выделены на рекламные вывески – 40%, на рекламу в сети Интернет – 20%, по 15% на рекламные купоны и периодические издания и 10% на раздаточные флаеры. Структура затрат на рекламу останется такой же в 2013 и 2014 году.
Таблица 3.1.
Распределение средств на рекламу в 2012 году
тыс. руб
Средство рекламы | % | 30 | 59 | 89 | 119 | 149 | 179 | 209 | 239 | 269 | 299 | 329 | 359
Итого |
Рекламные
вывески |
40 | 85,424 | 168 | 253,424 | 338,848 | 424,271 | 509,695 | 595,119 | 680,543 | 765,966 | 851,39 | 936,814 | 1022,237 |
Интернет | 20 | 42,712 | 84 | 126,712 | 169,424 | 212,135 | 254,847 | 297,559 | 340,272 | 382,983 | 425,695 | 468,407 | 511,118 |
Рекламные
купоны |
15 | 32,034 | 63 | 95,034 | 127,068 | 159,102 | 191,136 | 223,169 | 255,203 | 287,237 | 319,271 | 351,305 | 383,339 |
Периодические
издания |
15 | 32,034 | 63 | 95,034 | 127,068 | 159,102 | 191,136 | 223,169 | 255,203 | 287,237 | 319,271 | 351,305 | 383,339 |
Флаеры | 10 | 21,356 | 42 | 63,355 | 82,711 | 106,068 | 127,423 | 148,78 | 170,135 | 191,492 | 212,847 | 234,203 | 255,56 |
Итого | 100 | 213,56 | 420 | 633,559 | 847,119 | 1060,678 | 1274,237 | 1487,796 | 1701,356 | 1914,915 | 2128,474 | 2342,034 | 2555,593 |
Таблица
3.1. показывает, какая сумма выделена
на каждый вид рекламы в 2012 году.
Таблица 3.2.
Распределение средств на рекламу в 2013 и 2014 г
тыс. руб
2013 | 2014 | |||||||
Средство рекламы | % | 88 | 178 | 268 | 358
Итого |
Средство рекламы | % | 358
Итого |
Рекламные
Вывески |
40 | 292,843 | 592,378 | 891,895 | 1191,412 | Рекламные вывески | 40 | 1386,783 |
Интернет | 20 | 146,422 | 296,189 | 445,947 | 595,706 | Интернет | 20 | 693,391 |
Рекламные
купоны |
15 | 109,816 | 222,142 | 334,461 | 446,779 | Рекламные купоны | 15 | 520,044 |
Периодические издания | 15 | 109,816 | 222,142 | 334,461 | 446,779 | Периодические издания | 15 | 520,044 |
Флаеры | 10 | 73,211 | 148,094 | 222,974 | 297,853 | Флаеры | 10 | 346,696 |
Итого | 100 | 732,108 | 1480,945 | 2229,738 | 2978,529 | Итого | 100 | 3466,958 |