Составление проекта федерального бюджета в России

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Ноября 2010 в 21:42, Не определен

Описание работы

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Составление проекта федерального бюджета в РФ
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Составление проекта бюджета района
Список использованной литературы

Скачать архив (137.13 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

к.р. по бюджету.doc

— 548.50 Кб (Скачать файл)
 

Здравоохранение 

    1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения

    Среднегодовое количество коек рассчитывается по следующей  формуле:

                              Кн · m

    Кср = К01.01 + ––––––––,

                                     12

где  Кср – среднегодовое количество коек; 

    К01.01 – количество коек на начло года;

    Кн – количество развернутых новых коек;

    m – количество месяцев функционирования новой койки в первый год.

    1) Больницы и диспансеры в сельской  местности:

    Хирургические койки: 70 + (16*8)/12 = 80,7;

    Детские койки: 55 + (5*7)12 = 57,9;

    Терапевтические койки: 60 + (15*8)/12 = 70;

    Родильные койки: 45;

    Прочие  койки: 75.

    2) Больницы и диспансеры в городах:

    Хирургические койки: 85 + (10*5)/12 = 89,2;

    Детские койки: 90 + (10*8)12 = 96,7;

    Терапевтические койки: 130 + (20*9)/12 = 145;

    Родильные койки: 120+ (20*4)12 = 126,7;

    Прочие  койки: 90 + (20*2)12 = 93,3.

    Число койко-дней = Среднегодовое число  коек · Число дней функционирования 1 койки. 

Таблица №10

Учреждение Показатель Проект
На  начало года На  конец года Среднегодовое Сроки свертывания сети Число дней функционирования Число койко-дней Норма расходов на 1 койко-день Сумма расходов в год, руб..
питание медикаменты питание медикаменты
1 2 3 4 5 6 7 8 = гр7* гр5 9 10 11=гр9* гр8 12= гр10* гр8
1. Больницы и  диспансеры в сельской местности 1. Хирургические  койки 70 86 80,7 с 01.05 310 25017,0 25 20 625 425,0 500340,0
2. Детские койки 55 60 57,9 с 01.06 315 18238,5 24 28 437724,0 510678,0
3. Терапевтические койки 60 75 70,0 с 01.05 330 23100,0 20 19 462000,0 438900,0
4. Родильные койки 45 45 45,0 – 320 14400,0 21 23 302400,0 331200,0
5. Прочие койки 75 75 75,0 – 300 22500,0 21 25 472500,0 562500,0
ИТОГО: 305 341 328,6 х х х х х 2300049,0 2343618,0
2. Больницы и диспансеры в городах 1. Хирургические  койки 85 95 89,2 с 01.08 310 27652,0 22 23 608344,0 635996,0
2. Детские койки 90 100 96,7 с 01.05 305 29493,5 23 25 678350,5 737337,5
3. Терапевтические койки 130 150 145,0 с 01.04 300 43500,0 21 22 913500,0 957000,0
4. Родильные койки 120 140 126,7 с 01.09 310 39277,0 25 27 981925,0 1060479,0
5. Прочие койки 90 110 93,3 с 01.11 330 30789,0 20 27 615780,0 831303,0
ИТОГО: 515 595 550,9 х х х х х 3797899,5 4222115,5
 
 
 

    2. План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов

Таблица №11

Должность Число ставок должностей Расчет  нормы обслуживания в час Число часов работы в  день Дневная нагрузка Чис

ло  рабо

чих дней в году

 Годовая нагрузка (на 1 ставку) Число врачеб

ных посеще

ний (на все ставки)

 Сред

ний расход на медикаменты  на 1 посе

щение

 Сумма расходов на медикаменты, руб.
в поликлинике на  дому в поликлинике на  дому в поликлинике на  дому всего
1 2 3 4 5 6 7 = гр5 · гр3 8 = гр6 · гр4 9 = гр7 + гр8 10 11 = гр10 · гр9 12 = гр11·гр2 13 14= гр13 · гр12
1. Терапия 3 6 2 3 4 18 8 26 281 7306 21918,0 10 219180,0
2. Хирургия 1,5 8 1,25 4,5 1 36 1,25 37,25 281 10467,3 15700,9 21 329718,4
3. Гинекология 1 6 1,25 5 0,5 30 0,625 30,625 281 8605,6 8605,6 20 172112,5
4. Педиатрия 2 7 2 2,5 3 17,5 6 23,5 281 6603,5 13207,0 13 171691,0
5. Неврология 1 7 1,25 4 х 28 1,25 29,25 281 8219,3 8219,3 8 65754,0
6. Дерматология 1 9 1,25 5 х 45 1,25 46,25 281 12996,3 12996,3 18 233932,5
Стоматология 1,5 4 х 5 х 20 х 20 281 5620,0 8430,0 23 193890,0
ВСЕГО: х х х х х х х х х х х х 1386278,4
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

 Таблица №12

    Показатель Больницы  и диспансеры в  городах Больницы  и диспансеры в  сельской местности
    принято в текущем году проект  на следующий год принято в текущем году проект  на следующий год
    1 2 3 4 5
    1. Среднегодовое количество коек (табл. 10) х 550,9 х 328,6
    2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. 800 800 750 750
    3. Годовой ФЗП в год, руб. 450 000 440 640 390 000 246 450
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    4. Расчет расходов  на канцелярские  и хозяйственные  принадлежности, мягкий  инвентарь по больницам  и диспансерам  в городах и  сельской местности

    Таблица №13

Показатель Больницы  и диспансеры в  городах Больницы  и диспансеры в  сельской местности
принято в текущем году проект  на следующий год принято в текущем году проект

  на следующий год

1 2 3 4 5
1. Канцелярские и хозяйственные  расходы
1. Среднегодовое количество коек (табл. 10) х 550,9 х 328,6
2. Расходы на 1 койку в год, руб. 230 230 230 230
Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб.: стр.1·стр.2 х 126707 х 75578
2. Мягкий инвентарь
1. Количество коек на начало  года (табл. 10) х 515 х 305
2. Расходы на дооборудование 1 койки  в год, руб. 600 600 600 600
3. Итого расходов на дооборудование, руб.: стр.1·стр.2 х 309000 х 183000
4. Прирост коек за год (табл. 10) х 80 х 36
5. Расходы на дооборудование 1 новой  койки, руб. 800 800 800 800
6. Итого расходов на дооборудование  новых коек, руб.: стр.4·стр.5 х 64000 х 28800
7. Всего расходов на мягкий инвентарь,  тыс. руб.: стр.3+стр.6 х 373 х 211,8

    5. Свод расходов  по больницам и  диспансерам в  городах и сельской  местности, руб.

    На  следующий год в сфере здравоохранения  планируется увеличение расходов:

    • на приобретение оборудования на 25%;
    • на капитальный ремонт – на 15%.

Таблица №14

    Показатель Больницы  и диспансеры в  городах Больницы  и диспансеры в  сельской местности
    принято в текущем году проект  на следующий год принято в текущем году проект  на следующий год
    1 2 3 4 5
    1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров 450 000 440 640 390 000 246 450
    2. Начисления на заработную плату  (26%) 117000 114566,4 101400 64077
    3. Питание (табл.10) 3 500 000 3 797 899,5 2 000 000 2 300 049
    4. Медикаменты (табл.10) 4 000 000 4 222 115,5 2 100 000 2 343 618
    5. Мягкий инвентарь (табл.13) х 373 000 х 211 800
    6. Канцелярские и хозяйственные  расходы (табл.13) х 126 707 х 75 578
    7. Приобретение оборудования и  инвентаря (рост на 25%) 250 000 312 500 150 000 187 500
    8. Капитальный ремонт (рост на 15%) 1 200 000 1 380 000 700 000 805 000
    9.Прочие  расходы 400 000 450 000 300 000 350 000
    Итого расходов 9 917 000 11 217 428 5 741 400 6 594 072
  1. Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.

    На  следующий год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в амбулаторно-поликлинических учреждениях на 4%.

Таблица №15

Показатель Принято в текущем году Проект  на следующий год
1. Заработная плата мед. персонала 750 000 800 000
2. Начисления на заработную плату  (26%): стр.1*0,26 195000 208000
3. Медикаменты (табл.11) 1386278,4 900 000
4. Мягкий инвентарь х 300 000
5. Канцелярские и хозяйственные  расходы х 250 000
6. Приобретение оборудования и  инвентаря (увеличено на 25%) 400 000 500000
7. Капитальный ремонт (уменьшено на 4%) 1 000 000 960000
8. Прочие расходы х 250 000
Итого расходов 3 731 278,4 4 168 000
 
  1. Свод  расходов на здравоохранение, руб.

Таблица №16

Учреждение Текущий год Проект  на следующий год
принято исполнено за 6 месяцев ожидаемое исполнение
1. Больницы и диспансеры в городах (табл.14) 9 917 000 4 958 500 9 917 000 11 217 428
2. Больницы и диспансеры в сельской  местности (табл.14) 5 741 400 2 870 700 5 741 400 6 594 072
3. Амбулаторно-поликлинические учреждения (табл.15) 3 731 278,4 1 865 639,2 3 731 278,4 4 168 000
4. Прочие учреждения здравоохранения 2 400 000 1 200 000 2 400 000 2 600 000
Итого расходов 21 789 678,4 10 894 839,2 21 789 678,4 24 579 500

Информация о работе Составление проекта федерального бюджета в России