Составление проекта федерального бюджета в России
30 Ноября 2010, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Составление проекта федерального бюджета в РФ
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Составление проекта бюджета района
Список использованной литературы
Файлы: 1 файл
к.р. по бюджету.doc
— 548.50 Кб (Скачать файл)Здравоохранение
1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
Среднегодовое количество коек рассчитывается по следующей формуле:
Кн · m
Кср = К01.01 + ––––––––,
где Кср
– среднегодовое количество коек;
К01.01 – количество коек на начло года;
Кн – количество развернутых новых коек;
m – количество месяцев функционирования новой койки в первый год.
1)
Больницы и диспансеры в
Хирургические койки: 70 + (16*8)/12 = 80,7;
Детские койки: 55 + (5*7)12 = 57,9;
Терапевтические койки: 60 + (15*8)/12 = 70;
Родильные койки: 45;
Прочие койки: 75.
2)
Больницы и диспансеры в
Хирургические койки: 85 + (10*5)/12 = 89,2;
Детские койки: 90 + (10*8)12 = 96,7;
Терапевтические койки: 130 + (20*9)/12 = 145;
Родильные койки: 120+ (20*4)12 = 126,7;
Прочие койки: 90 + (20*2)12 = 93,3.
Число
койко-дней = Среднегодовое число
коек · Число дней функционирования
1 койки.
Таблица №10
| Учреждение | Показатель | Проект | |||||||||
| На начало года | На конец года | Среднегодовое | Сроки свертывания сети | Число дней функционирования | Число койко-дней | Норма расходов на 1 койко-день | Сумма расходов в год, руб.. | ||||
| питание | медикаменты | питание | медикаменты | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = гр7* гр5 | 9 | 10 | 11=гр9* гр8 | 12= гр10* гр8 |
| 1. Больницы и диспансеры в сельской местности | 1. Хирургические койки | 70 | 86 | 80,7 | с 01.05 | 310 | 25017,0 | 25 | 20 | 625 425,0 | 500340,0 |
| 2. Детские койки | 55 | 60 | 57,9 | с 01.06 | 315 | 18238,5 | 24 | 28 | 437724,0 | 510678,0 | |
| 3. Терапевтические койки | 60 | 75 | 70,0 | с 01.05 | 330 | 23100,0 | 20 | 19 | 462000,0 | 438900,0 | |
| 4. Родильные койки | 45 | 45 | 45,0 | – | 320 | 14400,0 | 21 | 23 | 302400,0 | 331200,0 | |
| 5. Прочие койки | 75 | 75 | 75,0 | – | 300 | 22500,0 | 21 | 25 | 472500,0 | 562500,0 | |
| ИТОГО: | 305 | 341 | 328,6 | х | х | х | х | х | 2300049,0 | 2343618,0 | |
| 2.
Больницы и диспансеры в |
1. Хирургические койки | 85 | 95 | 89,2 | с 01.08 | 310 | 27652,0 | 22 | 23 | 608344,0 | 635996,0 |
| 2. Детские койки | 90 | 100 | 96,7 | с 01.05 | 305 | 29493,5 | 23 | 25 | 678350,5 | 737337,5 | |
| 3. Терапевтические койки | 130 | 150 | 145,0 | с 01.04 | 300 | 43500,0 | 21 | 22 | 913500,0 | 957000,0 | |
| 4. Родильные койки | 120 | 140 | 126,7 | с 01.09 | 310 | 39277,0 | 25 | 27 | 981925,0 | 1060479,0 | |
| 5. Прочие койки | 90 | 110 | 93,3 | с 01.11 | 330 | 30789,0 | 20 | 27 | 615780,0 | 831303,0 | |
| ИТОГО: | 515 | 595 | 550,9 | х | х | х | х | х | 3797899,5 | 4222115,5 | |
2.
План амбулаторно-
Таблица №11
| Должность | Число ставок должностей | Расчет нормы обслуживания в час | Число часов работы в день | Дневная нагрузка | Чис
ло рабо чих дней в году |
Годовая нагрузка (на 1 ставку) | Число
врачеб
ных посеще ний (на все ставки) |
Сред
ний расход на медикаменты на 1 посе щение |
Сумма расходов на медикаменты, руб. | ||||
| в поликлинике | на дому | в поликлинике | на дому | в поликлинике | на дому | всего | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = гр5 · гр3 | 8 = гр6 · гр4 | 9 = гр7 + гр8 | 10 | 11 = гр10 · гр9 | 12 = гр11·гр2 | 13 | 14= гр13 · гр12 |
| 1. Терапия | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 18 | 8 | 26 | 281 | 7306 | 21918,0 | 10 | 219180,0 |
| 2. Хирургия | 1,5 | 8 | 1,25 | 4,5 | 1 | 36 | 1,25 | 37,25 | 281 | 10467,3 | 15700,9 | 21 | 329718,4 |
| 3. Гинекология | 1 | 6 | 1,25 | 5 | 0,5 | 30 | 0,625 | 30,625 | 281 | 8605,6 | 8605,6 | 20 | 172112,5 |
| 4. Педиатрия | 2 | 7 | 2 | 2,5 | 3 | 17,5 | 6 | 23,5 | 281 | 6603,5 | 13207,0 | 13 | 171691,0 |
| 5. Неврология | 1 | 7 | 1,25 | 4 | х | 28 | 1,25 | 29,25 | 281 | 8219,3 | 8219,3 | 8 | 65754,0 |
| 6. Дерматология | 1 | 9 | 1,25 | 5 | х | 45 | 1,25 | 46,25 | 281 | 12996,3 | 12996,3 | 18 | 233932,5 |
| Стоматология | 1,5 | 4 | х | 5 | х | 20 | х | 20 | 281 | 5620,0 | 8430,0 | 23 | 193890,0 |
| ВСЕГО: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1386278,4 |
3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Таблица №12
| Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | проект на следующий год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Среднегодовое количество коек (табл. 10) | х | 550,9 | х | 328,6 |
| 2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. | 800 | 800 | 750 | 750 |
| 3. Годовой ФЗП в год, руб. | 450 000 | 440 640 | 390 000 | 246 450 |
4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Таблица №13
| Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | проект
на следующий год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
| 1. Среднегодовое количество коек (табл. 10) | х | 550,9 | х | 328,6 |
| 2. Расходы на 1 койку в год, руб. | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб.: стр.1·стр.2 | х | 126707 | х | 75578 |
| 2. Мягкий инвентарь | ||||
| 1. Количество коек на начало года (табл. 10) | х | 515 | х | 305 |
| 2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3. Итого расходов на дооборудование, руб.: стр.1·стр.2 | х | 309000 | х | 183000 |
| 4. Прирост коек за год (табл. 10) | х | 80 | х | 36 |
| 5. Расходы на дооборудование 1 новой койки, руб. | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6.
Итого расходов на |
х | 64000 | х | 28800 |
| 7.
Всего расходов на мягкий |
х | 373 | х | 211,8 |
5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
На
следующий год в сфере
- на приобретение оборудования на 25%;
- на капитальный ремонт – на 15%.
Таблица №14
| Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | проект на следующий год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров | 450 000 | 440 640 | 390 000 | 246 450 |
| 2.
Начисления на заработную |
117000 | 114566,4 | 101400 | 64077 |
| 3. Питание (табл.10) | 3 500 000 | 3 797 899,5 | 2 000 000 | 2 300 049 |
| 4. Медикаменты (табл.10) | 4 000 000 | 4 222 115,5 | 2 100 000 | 2 343 618 |
| 5. Мягкий инвентарь (табл.13) | х | 373 000 | х | 211 800 |
| 6. Канцелярские и хозяйственные расходы (табл.13) | х | 126 707 | х | 75 578 |
| 7. Приобретение оборудования и инвентаря (рост на 25%) | 250 000 | 312 500 | 150 000 | 187 500 |
| 8. Капитальный ремонт (рост на 15%) | 1 200 000 | 1 380 000 | 700 000 | 805 000 |
| 9.Прочие расходы | 400 000 | 450 000 | 300 000 | 350 000 |
| Итого расходов | 9 917 000 | 11 217 428 | 5 741 400 | 6 594 072 |
- Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.
На следующий год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в амбулаторно-поликлинических учреждениях на 4%.
Таблица №15
| Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1.
Заработная плата мед. |
750 000 | 800 000 |
| 2.
Начисления на заработную |
195000 | 208000 |
| 3. Медикаменты (табл.11) | 1386278,4 | 900 000 |
| 4. Мягкий инвентарь | х | 300 000 |
| 5. Канцелярские и хозяйственные расходы | х | 250 000 |
| 6. Приобретение оборудования и инвентаря (увеличено на 25%) | 400 000 | 500000 |
| 7. Капитальный ремонт (уменьшено на 4%) | 1 000 000 | 960000 |
| 8. Прочие расходы | х | 250 000 |
| Итого расходов | 3 731 278,4 | 4 168 000 |
- Свод расходов на здравоохранение, руб.
Таблица №16
| Учреждение | Текущий год | Проект на следующий год | ||
| принято | исполнено за 6 месяцев | ожидаемое исполнение | ||
| 1. Больницы и диспансеры в городах (табл.14) | 9 917 000 | 4 958 500 | 9 917 000 | 11 217 428 |
| 2.
Больницы и диспансеры в |
5 741 400 | 2 870 700 | 5 741 400 | 6 594 072 |
| 3.
Амбулаторно-поликлинические |
3 731 278,4 | 1 865 639,2 | 3 731 278,4 | 4 168 000 |
| 4.
Прочие учреждения |
2 400 000 | 1 200 000 | 2 400 000 | 2 600 000 |
| Итого расходов | 21 789 678,4 | 10 894 839,2 | 21 789 678,4 | 24 579 500 |