Составление проекта федерального бюджета в России

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Ноября 2010 в 21:42, Не определен

Описание работы

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Составление проекта федерального бюджета в РФ
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Составление проекта бюджета района
Список использованной литературы

Скачать архив (137.13 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

к.р. по бюджету.doc

— 548.50 Кб (Скачать файл)
 

    2. Расчет фонда заработной платы педагогического персонала по общеобразовательным школам

    Количество  педагогических ставок по группе классов  =

                     Число учебных часов по тарификации

    =  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– .

                  Плановая норма организационной нагрузки 

    Плановая  норма организационной нагрузки учителя составляет:

    1-4 классы – 20 часов в неделю;

    5-9 классы – 18 часов в неделю;

    10-11 классы – 18 часов в неделю. 

    Количество  педагогических ставок на 1 класс =

            Количество педагогических ставок  по группе классов на 01.01

    = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– .

                          Количество классов в данной группе на 01.01

      Среднегодовое количество педагогических  ставок = количество педагогических ставок на 1 класс · Среднегодовое количество классов в каждой группе. 

    Средняя ставка учителя в месяц =  

    Общая сумма начисленной заработной платы  по тарификации данной группы классов

    = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– .

                 Количество педагогических ставок  по группе классов на 01.01 

    ФЗП в год = Средняя ставка учителя в месяц · Среднегодовое количество педагогических ставок · 12 месяцев.

    Результаты  расчетов представлены в таблице  №4. 

Таблица №4
Группы  классов Количество  классов Данные  тарификационного списка Количество  педагогических ставок Средняя ставка учителя в  месяц ФЗП в год, руб.
на 01.01 на 01.09 среднегодовое число учительских часов заработная  плата в месяц по  группе классов на 1 класс среднегодовое
текущий проект текущий проект текущий проект текущий проект текущий проект текущий проект текущий проект текущий проект текущий проект теку

щий

 проект
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

гр12/

Гр2

 15 = гр13/

гр3

 16 =

гр14 · гр6

 17 = гр15 · гр7 18 = гр10/

Гр12

 19 = гр11/

Гр13

 20 =

Гр18 · гр16 · 12мес.

 21 =

гр19 · гр17 · 12мес.

1 - 4 классы 17 21 21 19 18,3 20,3 550 575 6 000 6 100 27,5 28,75 1,618 1,369 29,61 27,79 218 212 77 459,8 70 697,8
5 - 9 классы 20 18 18 18 19,3 18,0 745 730 17 200 16 500 41,39 40,56 2,069 2,253 39,93 40,55 416 407 199 330,6 198 046,2
10 - 11 классы 7 9 9 10 7,7 9,3 250 275 5 500 6 100 13,89 15,28 1,984 1,698 15,28 15,79 396 399 72 610,6 75 602,5
1.Итого 44 48 48 47 45,3 47,6 1 545 1 580 28 700 28 700 х х х х х х х х 349 401 344 346,5
2.ФЗП  руководящего, административно-хозяйственного  и учебно-вспомогательного состава х х х х х х х х х х х х х х х х х х 66 200 78 542
3.Итого  тарифный ФЗП х х х х х х х х х х х х х х х х х х 415 601 422 888,5
4.Дополнительтный  ФЗП, 20% к об х х х х х х х х х х х х х х х х х х 83 120,2 84 577,7
5.Общий  ФЗП по школе х х х х х х х х х х х х х х х х х х 498 721,1 507 466,2

 

    3. Расчет хозяйственных,  командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам

Таблица №5

Показатель, единица измерения Принято в текущем году Проект  на следующий год
1. Хозяйственные и командировочные  расходы:    
1.1. среднегодовое количество классов 45,3 47,6
1.2. расходы на 1 класс, руб. 270 270
Итого хозяйственных и командировочных  расходов на все классы, руб.: стр.1.1.·  стр.1.2. 12 231 12 852
2. Учебные и прочие расходы    
2.1. среднегодовое количество 1 - 4 классов 18,3 20,3
2.2. норма расходов на 1 класс, руб. 140 140
сумма расходов на 1 - 4 классы, руб.: стр.2.1.·  стр.2.2 2 562 2 842
2.3. среднегодовое количество 5 - 9 классов 19,3 18,0
2.4. норма расходов на 1 класс, руб. 320 320
сумма расходов на 5 - 9 классы, руб.: стр.2.3.·  стр.2.4. 6 176 5 760
2.5. среднегодовое количество 10 - 11 классов 7,7 9,3
2.6. норма расходов на 1 класс, руб. 260 260
сумма расходов на 10 - 11 классы, руб.: стр.2.5.·  стр.2.6. 2 002 2 418
Итого учебных и прочих расходов на все  классы, руб. 22 971 23 872
 
 

    4. Расчет расходов  на содержание  групп продленного  дня по городским  общеобразовательным  школам

    Группу  продленного дня посещают 75% учащихся 1-4 классов.

    Начисления  на ФЗП планируются в размере 26 %. 
 
 
 
 

Таблица №6

Показатель, единица измерения Принято в текущем году Проект  на следующий год
1. Среднегодовое число учащихся 1 - 4 классов 381 437
2. Среднегодовое число учащихся  в ГПД: стр.1· 0,75 286 328
3. Расходы по заработной плате  в год:    
3.1. на 1 учащегося, руб. 210 210
на  всех учащихся, руб.: стр.2 · стр.3.1. 60 060 68 880
4. Начислено на заработную плату  26 %:    
4.1. на 1 учащегося, руб.      210*0,26 54,6 54,6
на  всех учащихся, руб.: стр.2 · стр.4.1. 15 615,6 17 908,8
5. Расходы на мягкий инвентарь  в год    
5.1. на 1 учащегося, руб. 240 240
на  всех учащихся, руб.: стр.2 · стр.5.1. 68 640 78720
6. расходы на питание:    
6.1. норма расхода на питание 1 учащегося в день, руб. 40 40
6.2. число дней функционирования  групп 248 248
расходы на питание в год, руб.: стр.2 · стр.6.1. · стр.6.2. 2 837 120 3 253 760
Итого расходов на ГПД, руб. 2 981 435,6 3 419 268,8
 

    5. Свод расходов  по общеобразовательным  школам, руб.

Таблица №7

Показатель Принято в текущем году Проект  на следующий год
1. Заработная плата педагогического  персонала (табл. 4) 349 401 344 346,5
2. Заработная плата административно-обслуживающего  и учебно-вспомогательного персонала  (табл. 4) 66 200 78 542
3. Всего ФЗП (табл. 4) 498 721,1 507 466,2
4. Начисления на заработную плату:  стр.3*26% 129 667,49 131 941,2
5. Хозяйственные и командировочные расходы (табл. 5) 12 231 12 852
6. Учебные и прочие расходы (табл. 5) 22 971 23 872
7. Расходы на ГПД (табл. 6) 2 981 435,6 3 419 268,8
Итого расходов на текущее содержание школ: сумма стр. 1-7 3 711 575,2 4 518 288,7
 

    6. Расчет расходов на содержание ДОУ

Таблица №8

Показатель Принято в текущем году Проект  на следующий год
1. Число детей:    
1.1. на начало года 240 310
1.2. наконец года  300 340
1.3. среднегодовое (прирост с 01.07) 270 325
2. Расходы на заработную плату,  руб.    
2.1. на 1 ребенка, руб. 240 240
на  всех детей, руб.: стр.1.3.· стр.2.1. 64 800 78 000
3. Начисления на заработную плату,  руб. 16 848 20 280
4. Расходы на питание:    
4.1. норма расхода на 1 ребенка вдень,  руб. 40 40
4.2. число дней функционирования групп 230 230
4.3. число дето-дней: стр. 1.3.· стр.4.2. 62 100 74 750
расходы на питание всех детей в год, руб.: стр.4.1.· стр.4.3. 2 484 000 2 990 000
5. Расходы на мягкий инвентарь:    
5.1. на оборудование1 нового места,  руб. 520 520
на  оборудование всех новых мест, руб.:      (стр. 1.2.-стр.1.1)· стр.5.1. 31 200 15 600
5.2. на дооборудование 1 ранее действовавшего  места, руб. 330 330
на  дооборудование всех ранее действовавших  мест, руб.: (стр. 1.2.-стр.1.1)· стр.5.2. 79 200 102 300
6. Хозяйственные и прочие расходы:    
6.1. на 1 ребенка, руб. 620 620
на  всех детей, руб.: стр. 1.3.· стр.6.1.. 167 400 201 500
7. Родительская плата:    
7.1. на 1 ребенка, руб. 30 30
на  всех детей, руб.: стр. 1.3.· стр.7.1. 8 100 9 750
8. Всего расходов, руб. 2 851 548 3 417 430
в том числе:    
средства  родителей: стр.7.1 8100 9750
финансирование  из бюджета 2 843 448 3 407 680
 
 

    7. Свод расходов  на образование,  руб.

    Фонд  всеобуча создается в размере 1% общей  сумме расходов на содержание общеобразовательных школ.

Таблица №9

Наименование Принято Исполнение  за 6 месяцев Ожидаемое исполнение Проект  на следующий год
1. ДОУ в городах (табл. 8) 2 843 448 1 421 724 2 843 448 3 407 680
2. ДОУ в сельской местности 800 000 400 000 800 000 900 000
3. Школы общеобразовательные в городах (табл.7) 3 711 575,2 1 855 787,6 3 711 575,2 4 518 288,7
4. Школы общеобразовательные в  сельской местности 850 000 475 000 850 000 900 000
5. Школы-интернаты в городах и  сельской местности 498 191 250 000 498 191 550 000
6. Приобретение учебников 460 000 230 000 460 000 400 000
7. Вечерние и заочные общеобразовательные  школы 46 923 23 460 46 923 48 220
8. Учреждения и мероприятия по  внешкольной работе с детьми 600 000 300 000 600 000 700 000
9. Детские дома 40 000 20 000 40 000 40 000
10. Фонд всеобуча: (стр.3. + стр.4. + стр.5. + стр.7.)· 0,01 51 066,892 26 042,476 51 066,892 60 165,087
11. Прочие учреждения и мероприятия  в области образования 500 000 270 000 500 000 600 000
12. Финансирование мероприятий по  организации оздоровительной компании среди детей и подростков 50 000 25 000 50 000 70 000
13. Итого расходов (сумма стр.1-12) 10 451 204 5 297 014 10 451 204 12 194 354
14. Приобретение инвентаря и оборудования 1 500 000 750 000 1 500 000 1 875 000

(рост  на 25%)

15. Капитальные вложения на строительство 900 000 500 000 900 000 1 200 000
16. Капитальный ремонт 600 000 300 000 600 000 500 000
17. Всего расходов (сумма стр. 13-16) 13 451 204 6 847 014 13 451 204 15 769 354

Информация о работе Составление проекта федерального бюджета в России