Разработка плана экономического и социального развития МЖК «Краснодарский» на 2001 год

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Октября 2009 в 13:16, Не определен

Описание работы

Курсовая работа по внутрифирменному планированию

Файлы: 3 файла

Курсовая_планирование.doc

— 343.00 Кб (Скачать файл)
="center">2.3 План производства  товарной продукции 

       План  производства товарной продукции в  натуральном выражении по видам  продукции составляют исходя из планируемой суточной выработки, планируемого коэффициента ее использования и количества дней работы.

       При разработке плана производства продукции  сначала рассчитывается фонд рабочего времени предприятия исходя из того, что завод работает без остановок  на выходные и праздничные дни в 3 смены. 

       Таблица 2.3.1

Расчет  рабочего периода  предприятия 

Кол-во календарных  Кол-во нерабочих  дней Кол-во дней
дней в  году праздники выходные капиталь-ный ремонт технологи-ческие остановки итого нерабочих  дней работы в году
365 - - 28 2´11=22 50 315
 

       Таким образом, при работе в 3 смены без  остановок на праздничные и выходные дни рабочий период предприятия  составляет 315 дней в году.

       Для расчета плана производства продукции  в натуральном выражении проведем расчет плана объема переработки семян исходя из планируемой суточной мощности завода по семенам, планируемого коэффициента ее использования и количества дней работы. 

       Таблица 2.3.2

Расчет  плана объема переработки  семян 

Наименование  сырья Суточная мощность по семенам, т/с Кол-во дней работы в  году Планируемый коэффициент  исп. произв. мощности Планируемый объем  переработки семян в год, т
  1 2 3 1´2´3
Масло подсолнечное (отчет) 650 315 0,42 85995
Масло подсолнечное (базис) 650 316 0,35 71890
 

       Таким образом, планируемый объем переработки семян в 2001 г. составляет 85995 тонн в год.

       Исходя  из планируемого объема переработки  семян в год, планируемого выхода продукции рассчитаем планируемый  объем производства по видам продукции  в натуральном выражении. 

Таблица 2.3.3

Расчет  плана производства продукции в натуральном выражении 

Наименование  продукции План объема переработки  семян в год, т/г Планируемый выход  продукции, % Планируемый объем  производства в год, т
  1 2 1´2
1. Масло  подсолнечное

     всего,  т

в том числе прессовое

     в том  числе по сортам

     высшего  сорта

     первого  сорта

     второго  сорта

в том числе экстракционное

 
85995

85995 

-

-

-

85995

 
42,00

33,60 
 
 
 

8,40

 
36117,90

28894,32 

3756,26

19070,25

6067,80

7223,58

2. Шрот, т 85995 51,40 44201,43
3. Фосфатиды, т 85995 0,08 68,79
 

       Таким образом, планируемый объем производства в год составляет всего масло  подсолнечное 36117,90 т.; из них прессовое  всего 28894,32 т. и по

сортам: высший сорт – 3756,26 т., первый сорт – 19070,25 т., второй сорт – 6067,80 т.; экстракционное – 7223,58 т.

       В базисном году объем производства масла  подсолнечного составил 30193,80 т., из них прессовое всего 24155,04 т., в  том числе по сортам: высший сорт – 2415,50 т., первый сорт – 4313,40 т., второй сорт – 2156,70 т.; экстракционное – 6038,76 т.

       Исходя  из планируемого объема производства и оптовой цены за единицу, продукции  рассчитаем план производства товарной продукции в стоимостном выражении. 

Таблица 2.3.4

План  производства товарной продукции 

Наименование  продукции Планируемый выпуск продукции, т Оптовая цена предприятия  за ед. продукции, р Сумма, тыс.р.
1. Масло  подсолнечное прессовое высшего  сорта 3756,26 14504,40 54482,30
2. Масло  подсолнечное прессовое первого  сорта 19070,25 13900,10 265078,38
3. Масло  подсолнечное прессовое второго сорта 6067,80 13295,70 80675,65
4. Шрот 44201,43 770 34035,10
5. Фосфатиды 68,79 2 137,58

 

Продолжение таблицы 2.3.4

 
Наименование  продукции Планируемый выпуск продукции, т Оптовая цена предприятия  за ед. продукции, р Сумма, тыс.р.
6. Масло подсолнечное экстракционное 7223,58 13295,70 96042,55
ИТОГО     530451,46
 

       Оптовая цена рассчитывается по формуле

          (1)

       Рентабельность  высшего сорта – 20%

                            первого сорта – 15%

                            второго сорта – 10%

       Исходя  из порога рентабельности, рассчитаем оптовые цены для каждого вида продукции:

       Прессовое высшего сорта  р.

       Прессовое первого сорта  р.

       Прессовое второго сорта  р.

       Данные  таблицы 2.3.4 говорят о том, что в 2001 г. планируется произвести продукции на сумму 530451,46 тыс.руб.

 

2.4 План потребности  в сырье, материалах  и топливно-энергетических  ресурсах, необходимых  для выполнения  производственной  программы 

       Основой для составления плана потребности  производства в сырьевых, материальных и топливно-энергетических ресурсах служат данные полученные на предприятии и представленные в таблице 2.1.2. 

Таблица 2.4.1

Расчет  потребности в  основных ресурсах на планируемый год 

Виды ресурсов, используемых в производстве вырабатываемой продукции Выпуск продукции

т

Удельный расход ресурса на ед. продук-ции Годовая потребность  в ресурсах Цена за ед. ре-сурса,

руб.

Потребность в ресурсах,

тыс. руб.

Масло подсолнечное 36117,90        
Сырье

семена, т

ИТОГО

   
2,381
 
85995,00
 
5000
 
429975,00
Вспомогательные материа-лы на технологические  нужды

Бензин, кг

Фильтроткань, мп

Лавсан, мп

Вода, м3

ИТОГО

   
 
 
16,7

0,38

0,085

5,4

 
 
 
603168,93

13724,80

3070,02

195036,66

 
 
 
6,67

37,00

36,00

1,50

 
 
 
4023,1367

507,8176

110,5207

292,5549

4934,0299

Топливо и энергия на технологические  нужды

Теплоэнергия, Гкалл

Электроэнергия, Квтч

ИТОГО

   
 
1,76

130,43

 
 
63567,50

4710857,69

 
 
91,00

0,630

 
 
5784,6425

2967,8403

8752,4828

ВСЕГО         434661,5127
 

       Расчет  потребности в основных ресурсах на продукцию, планируемую к выпуску в 2001 г., показал, что общие затраты на сырье, вспомогательные материалы и топливно-энергетические нужды составят в год 434661,5127 тыс.руб. Основные затраты планируются на закупку сырья – семян подсолнечника – 429975,00 тыс.руб.

 

2.5 План по труду и заработной плате производственных рабочих 

       Основным  источником сведений для составления  плана по труду является плановый среднегодовой баланс рабочего времени  одного работника. При составлении  годового баланса рабочего времени  определяют число дней (часов), которое должен отработать в среднем один рабочий в плановом году, число неявок на работу в днях (часах).

       Расчет  планового фонда рабочего времени  производственного рабочего МЖК  «Краснодарский» приведен в таблице 2.5.1. 

Таблица 2.5.1

Расчет среднесписочной численности производственных рабочих 

Показатели 2000 г.

Отчет

2001 г.

План

Изменения в  плане
абсолют-ные %
Масло подсолнечное
1. Годовой  объем производства, т 30193,80 36117,90 + 5924,10 19,62
2. Наименование  профессии рабочих, разряд, количество человек в смену
  • сепараторщик, 4 р.
  • рушаль, 4 р.
  • рушаль, 5 р.
  • вальцовщик, 4 р.
  • жаровщик, 5 р.
  • прессовщик, 5 р.
  • фильтровщик, 3 р.
  • вальцовщик, 3 р.
  • аппаратчик-электрик, 6 р.
  • аппаратчик перегонки, 4 р.
  • машинист холодильной установки, 3 р.
  • слесарь-ремонтник, 3 р.
  • аппаратчик-экстракторщик, 5 р.
  • электромонтер, 6 р.
  • ИТОГО
 
 
 
1

1

1

2

2

3

2

1

1

1

1 

2

2

1

21

 
 
 
1

1

1

2

2

3

2

1

1

1

1 

2

2

1

21

   
3. Сменная  выработка продукции, т 91,01 91,01 - -
4. Удельная  технологическая трудоемкость, чел/ч 1,85 1,85 - -
5. Трудоемкость  производст-венной программы, чел/ч 55858,50 66818,11 + 10959,61 19,62
6. Полезный  фонд рабочего времени одного  рабочего, чел/ч 1776 1792 + 16 0,9
7. Коэффициент,  учитывающий выполнение норм  выработки 1,01 1,02 - -
8. Среднесписочная численность производственных рабочих, чел 31 36 + 5 0,16

Таб._планирование1.doc

— 29.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Таб._планирование2.doc

— 29.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Информация о работе Разработка плана экономического и социального развития МЖК «Краснодарский» на 2001 год