Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Марта 2011 в 15:27, курсовая работа
В данной работе рассмотрены основные принципы и стадии составления, рассмотрения и утверждения проекта федерального бюджета РФ.
2. План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов
- Дневная нагрузка в поликлинике рассчитывается: Расчет нормы обслуживания в час в поликлинике * Число часов работы в день в поликлинике:
Терапия: 5 * 3 = 15 | Неврология: 5 * 5 = 25 |
Хирургия: 8 * 4,5 = 36 | Дерматология: 8 * 5 = 40 |
Гинекология: 5 * 4,5 = 22,5 | Стоматология: 4 * 5 = 20 |
Педиатрия: 7 * 3 = 21 |
- Дневная нагрузка на дому рассчитывается: Расчет нормы обслуживания в час на дому * Число часов работы в день на дому
Терапия: 2 * 3 = 6 |
Хирургия: 1,25 * 0,5 = 0,63 |
Гинекология: 1,25 * 1 = 1,25 |
Педиатрия: 2 * 3 = 6 |
- Годовая нагрузка: Дневная нагрузка всего * Число рабочих дней в году
Терапия: 21 * 281 = 5901 | Неврология: 25 * 281 = 7025 |
Хирургия: 36,63 * 281 = 10293,03 | Дерматология: 40 * 281 = 11240 |
Гинекология: 23,75 * 281 = 6673,75 | Стоматология: 20 * 281 = 5620 |
Педиатрия: 27 * 281 = 7587 |
- Число врачебных посещений: Годовая нагрузка * Число ставок должностей
Терапия: 5901 * 2,5 = 14752,5 | Неврология: 7025 * 0,5 = 3512,5 |
Хирургия: 10293,03 * 1,5 = 15439,55 | Дерматология: 11240 * 0,5 = 5620 |
Гинекология: 6673,75 * 1 = 6673,75 | Стоматология: 5620 * 2 = 11240 |
Педиатрия: 7587 * 2,5 = 18967,5 |
- Сумма расходов на медикаменты: Число врачебных посещений * Средний расход на медикаменты на 1 посещение
Терапия: 14752,5 * 8 = 118020 | Неврология: 3512,5 * 5 = 17562,5 |
Хирургия: 15439,55 * 22 = 339670,1 | Дерматология: 5620 * 15 = 84300 |
Гинекология: 6673,75 * 18 = 120127,5 | Стоматология: 11240 * 20 = 224800 |
Педиатрия: 18967,5 * 11 = 208642,5 |
2.3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
- Среднегодовое количество коек переносим из таблицы 2.1 из графы 5«Итого»
- Годовой ФЗП рассчитывается: Среднегодовое количество коек * Средняя заработная плата на 1 койку в год:
598,75 * 950 = 568 812, 5 | 299,17 * 900 = 269 253 |
Таблица 2.3
Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году | Проект на следующий год | Принято в текущем году | Проект на следующий год | |
1. Среднегодовое количество коек | X | 598,75 | X | 299,17 |
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. | 850 | 950 | 800 | 900 |
3. Годовой ФЗП в год, руб. | 500 000 | 568 812, 5 | 300 000 | 269 253 |
2.4 Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельских местностях
- Канцелярские и хозяйственные расходы:
- Мягкий инвентарь:
Больницы и диспансеры в городах: 635 – 550 = 85
Больницы и диспансеры в сельской местности: 319 – 277 = 42
- Итого расходов на оборудование новых коек: Прирост коек за год * Расходы на оборудование новых коек:
85 * 700 = 59 500 | 42 * 700 = 29 400 |
- Всего расходов на мягкий инвентарь: Итого расходов на дооборудование + Итого расходов на дооборудование новых коек:
275 000 + 59 500 = 334 500 | 138 500 + 29 400 = 167 900 |
Таблица 2.4
Показатель, единица измерения | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году | Проект на следующий год | Принято в текущем году | Проект на следующий год | |
I. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
1. Среднегодовое количество коек | Х | 598,75 | Х | 299,17 |
2. Расходы на 1 койку в год, руб. | 450 | 450 | 450 | 450 |
3.
Итого канцелярских и |
Х | 269 437,5 | Х | 134 626,5 |
II. Мягкий инвентарь | ||||
1. Кол-во коек на начало года | Х | 550 | Х | 277 |
2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. | 500 | 500 | 500 | 500 |
3.
Итого расходов на |
Х | 275 000 | Х | 138 500 |
4. Прирост коек за год | Х | 85 | Х | 42 |
5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. | 700 | 700 | 700 | 700 |
6.
Итого расходов на |
Х | 59 500 | Х | 29 400 |
7.
Всего расходов на мягкий |
Х | 334 500 | Х | 167 900 |
2.5 Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельских местностях
Принято:
- Заработная
плата мед. персонала
- Начисления на заработную плату (стр.1 * 26%);
- Итого расходов (сумма всех строк)
Проект:
- Заработная
плата мед. персонала
- Питание (из табл.2.1 гр.11 «итого»);
- Медикаменты (из табл.2.1 гр. 12 «итого»);
- Мягкий инвентарь (из табл.2.4 стр. 7);
- Канцелярские и хозяйственные расходы (из табл.2.4 стр. «итого канц.рас.»)
- Расходы на приобретение оборудования и инвентаря увеличиваются на 18% (по условию): 25 000 * 1,18 = 29 500; 150 000 * 1,18 = 177 000
- Расходы на капитальный ремонт увеличиваются на 15% (по условию): 120 000 * 1,15 = 138 000; 700 000 * 1,15 = 805 000
- Итого расходов (сумма всех строк)
Таблица 2.5
|
2.6
Свод расходов
по амбулаторно-
- Начисления на заработную плату (стр.1 * 26%)
- Медикаменты (из табл.2.2 гр.14)
- Приобретение
оборудования и инвентаря
- Расходы
на капитальный ремонт
- Расходы на приобретение оборудования увеличиваются на 18% (по условию) 380 000 * 1,18 = 448 400
Таблица 2.6
Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
1. Заработная плата медицинского персонала | 750 000 | 800 000 |
2.
Начисления на заработную |
195 000 | 208 000 |
3. Медикаменты | 1 113 123 | 1 200 00 |
4. Мягкий инвентарь | Х | 350 000 |
5. Канцелярские и хозяйственные расходы | Х | 160 000 |
6. Приобретение оборудования | 380 000 | 448 400 |
7. Капитальный ремонт | 1 000 000 | 1 150 000 |
8. Прочие расходы | Х | 250 000 |
Итого расходов | 3 438 123 | 4 566 400 |
2.7 Свод расходов на здравоохранение
- Больницы и диспансеры в городах (из табл.2.5)
- Больницы
и диспансеры в сельской
- Амбулаторно-поликлинические учреждения ( из табл.2.6)
Исполнено за 6 месяцев (1/2 от принято)
Информация о работе Рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета в России