Рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета в России

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Марта 2011 в 15:27, курсовая работа

Описание работы

В данной работе рассмотрены основные принципы и стадии составления, рассмотрения и утверждения проекта федерального бюджета РФ.

Скачать архив (32.72 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

контрольная работа_Бюдж.сист.РФ_моя.docx

— 130.87 Кб (Скачать файл)
325 * 280 = 91 000 375 * 280 = 105 000

- Начисления на заработную плату:

91 000 * 0,26 = 23 660 105 000 * 0,26 = 27 300

- Число дето-дней: Число дней функционирования * Среднегодовое число детей

225 * 325 = 73 125 225 * 375 = 84375

- Расходы на питание всех детей в год: Норма расхода на 1 ребенка * число дето-дней:

50 * 73 125 = 3 656 250 50 * 84375 = 4 218 750

- Расходы на оборудование всех новых мест: (Число детей на конец года – Число детей на начало года) * Расходы на оборудование 1 нового места:

(350 – 300) * 500 = 25 000 (400 – 350) *500 = 25 000
300 * 350 = 105 000 350 * 350 = 122 500

- Расходы на дооборудование всех ранее действовавших мест: Число детей на начало года * Расходы на дооборудование 1 ранее действовавшего места:

- Хозяйственные и прочие расходы на всех детей: Среднегодовое число детей * Хозяйственные и прочие расходы на 1 ребенка:

325 * 640 = 208 000 375 *500 = 240 000

- Родительская плата на всех детей: Число дето-дней * Родительская плата на 1 ребенка:

73125 * 30 = 2 193 750 84375 * 30 = 2 531 250

- Всего расходов рассчитываются, как сумма расходов по всем строка:

91000 + 23660 + 3656250 + 25000 + 105000 + 208000 = 4 108 910

105000 + 27300 + 4218750 + 25000 + 122500 + 240000 = 4 738 550

- Финансирование из бюджета рассчитывается: Всего расходов – Средства родителей

6302660 –  2193750 = 4 108 910 7269800 – 2531250 = 4 738 550

Таблица 1.6

Показатель, единица измерения Принято в текущем году Проект  на следующий год
1. Число детей:     
на  начало года 300 350
на  конец года 350 400
среднегодовое (прирост с 01.07) 325 375
2. Расходы на заработную плату  в год:     
на 1 ребенка, руб. 280 280
на  всех детей, руб. 91000 105000
3. Начисления на заработную плату,  руб.  23660 27300
4. Расходы на питание:     
норма расходов на 1 ребенка в день, руб. 50 50
число дней функционирования 225 225
число дето-дней 73125 84375
расходы на питание всех детей в год, руб. 3656250 4218750
5. Расходы на мягкий инвентарь:     
на  оборудование 1-го нового места, руб. 500 500
на  оборудование всех новых мест, руб. 25000 25000
на  дооборудование 1-го ранее действовавшего места, руб. 350 350
на  дооборудование всех ранее действовавших  мест, руб. 105000 122500
6. Хозяйственные и прочие расходы:     
на 1 ребенка, руб. 640 640
на  всех детей, руб. 208000 240000
7. Родительская плата:     
на 1 ребенка вдень, руб. 30 30
на  всех детей в год, руб. 2193750 2531250
8. Всего расходов, руб.  4 108 910 4 738 550
В том числе:    
средства  родителей 2 193 750 2 531 250
финансирование  из бюджета 1 915 160 2 207 300
 

7.Свод  расходов на образование

- По  графе «Принято»: Показатель ДОУ  в городах переносим из таблицы 1.6 «финансирование из бюджета». Показатель Школы общеобразовательные в городах переносим из таблицы 1.5 «итого расходов».

  Фонд всеобуча рассчитывается: (Школы общеобраз-ные в городах + Школы общеобраз-ные в сельской местности) * 1% 

Таблица 1.7

Наименование Принято Исполнено за 6 месяцев Ожидаемое исполнение Проект на следующий  год
1. ДОУ в городах  1 915 160 957 580 1 915 160 2 207 300
2. ДОУ в сельской местности  700000 400000 700000 800000
3. Школы общеобразовательные в  городах  5 285 361 2 642 681 5 285 361 6 140 705
4. Школы общеобразовательные в  сельской местности  850000 425000 850000 900000
5. Школы-интернаты в городах и  сельской местности  398191 200000 398191 365900
6. Приобретение учебников  480000 240000 480000 500000
7. Вечерние и заочные общеобразовательные  школы  46923 23460 46923 48220
8. Учреждение и мероприятия по  внешкольной работе с детьми  660200 330100 660200 710000
9. Детские дома  40000 20000 40000 40000
10. Фонд всеобуча  61 353,6 30 676,8 61 353,6 70 407
11. Прочие учреждения и мероприятия  в области образования  400000 200000 400000 500000
12. Финансирование мероприятий по  организации оздоровительной кампании  среди детей и подростков  45000 22500 45000 50000
13. Итого расходов  10882188,6 5441094,3 10882188,6 12332532
14. Приобретение инвентаря и оборудования  1000000 500000 1000000 1150000
15. Капитальные вложения на строительство  900000 500000 900000 1200000
16. Капитальный ремонт  600000 300000 600000 500000
Всего расходов 13382188,6 6691094,3 13382188,6 17641694
  1. Здравоохранение
    1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения

- Расчет среднегодового количества коек определяется: Койки на начало года + (Койки на конец года – Койки на начало года) * Число месяцев функционирования / 12 месяцев:

  • Больницы и диспансеры в сельской местности:

Хирургические койки:  

Детские койки:  

Терапевтические койки:  

Родильные койки:  

Прочие  койки:  

  • Больницы и диспансеры в городах:

Хирургические койки:  

Детские койки:  

Терапевтические койки:  

Родильные койки:  

Прочие  койки:  

- Число койко-дней рассчитывается: Среднегодовое количество коек * Число дней функционирования

  • Больницы и диспансеры в сельской местности:

Хирургические койки: 62,67 * 320 = 20 054, 40 

Детские койки: 52,00 * 320 = 16 640 

Терапевтические койки: 72,00 * 340 = 24 480 

Родильные койки: 40,00 * 330 = 13 200

Прочие  койки: 72,50 * 300 = 27 750

  • Больницы и диспансеры в городах:

Хирургические койки: 94,17 * 300 = 28 251 

Детские койки: 105,83 * 320 = 33 865, 6 

Терапевтические койки: 170 * 310 = 52 700 

Родильные койки: 126,25 * 330 = 41 662, 50

Прочие  койки: 102,50 * 300 = 30 750

- Сумма расходов в год: Норма расходов на 1 койко-день * Число койко-дней

Питание

  • Больницы и диспансеры в сельской местности:

Хирургические койки: 20 054,4 * 24 = 481 305,6

Детские койки: 16 640 * 25 = 416 000,00

Терапевтические койки: 24 480 * 21 = 514 080,00

Родильные койки: 13 200 * 30= 396 000,00

Прочие койки: 21 750 * 20= 435 000,00

  • Больницы и диспансеры в городах:

Хирургические койки: 28 251 * 23 = 649 773,0

Детские койки: 33 865,6× 25 = 846 640

Терапевтические койки: 52 700,00 * 21 = 1 106 700,00

Родильные койки: 41 662,50 * 27 = 1 124 887,50

Прочие койки: 30 750 * 22 = 676 500,00

Медикаменты

  • Больницы и диспансеры в сельской местности:

Хирургические койки: 20 054,4 * 20 = 401 088

Детские койки: 16 640 * 30 = 499 200,00

Терапевтические койки: 24 480 * 17 = 416 160,00

Родильные койки: 13 200 * 32= 422 400,00

Прочие койки: 21 750 * 30= 652 500,00

  • Больницы и диспансеры в городах:

Хирургические койки: 28 251 * 27 = 762 777

Детские койки: 33 865, 6 * 30 = 1 015 968

Терапевтические койки: 52 700 * 22 = 1 159 400, 00

Родильные койки: 41 662, 50 * 32= 1 333 200, 00

Прочие койки: 30 750 * 30 = 922 500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учреждение Показатель Проект
На  начало года На конец года Среднегодовое Сроки развертывания  сети Число дней функционирования Число койко-дней Норма расходов на 1 койко-день, руб. Сумма расходов в год, руб.
Питание Медикаменты Питание Медикаменты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Больницы и диспансеры в сельской  местности  1. Хирургические  койки  58 66 62,67 С 01.06 320 20054,4 24 20 481305,60 401088
2. Детские койки  49 55 52,0 С 01.07 320 16640,00 25 30 416000,00 499200
3. Терапевтические койки  60 78 72,0 С 01.05 340 24480,00 21 17 514080,00 416160
4. Родильные койки  40 40 40,0 - 330 13200,00 30 32 396000,00 422400
5. Прочие койки  70 80 72,5 С 01.10 300 21750,00 20 30 435000,00 652500
ИТОГО: 277 319 299,17 X X X X X 2242385,60 2391348
2. Больницы и  диспансеры в городах  1. Хирургические  койки  90 100 94,17 С 01.08 300 28251,00 23 27 649773,00 762777,00
2. Детские койки  100 110 105,83 С 01.06 320 33865,6 25 30 846640,00 1015968,00
3. Терапевтические койки  140 180 170,0 С 01.04 310 52700,0 21 22 1106700,00 1159400,00
4. Родильные койки  120 135 126,25 С 01.08 330 41662,5 27 32 1124887,50 1333200,00
5. Прочие койки  100 110 102,5 С 01.10 300 30750,0 22 30 676500,00 922500,00
ИТОГО: 550 635 598,8 X X X X X 4404500,50 5193845,00

 

Таблица 2.2

План  амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов

Должность Число ставок должностей Расчет  нормы обслуживания в час Число часов  работы в день Дневная нагрузка Число рабочих  дней в году Годовая нагрузка Число врачебных  посещений Средний расход на медикаменты на 1 посещение Сумма расходов на медикаменты, руб.
в поликлинике на дому в поликлинике на дому в поликлинике на дому всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Терапия 2,5 5 2 3 3 15 6 21 281 5901,00 14752,50 8 118 020,00
2. Хирургия 1,5 8 1,25 4,5 0,5 36 0,63 36,63 281 10293,03 15439,55 22 339 670,1
3. Гинекология 1 5 1,25 4,5 1 22,5 1,25 23,75 281 6673,75 6673,75 18 120 127,50
4. Педиатрия 2,5 7 2 3 3 21 6 27,00 281 7587,00 18967,50 11 208 642,50
5. Неврология 0,5 5 1,25 5 Х 25 Х 25 281 7025,00 3512,5 5 17 562, 5
6. Дерматология 0,5 8 1,25 5 Х 40 Х 40 281 11240,00 5620,00 15 84 300
7. Стоматология 2 4 Х 5 Х 20 Х 20 281 5620,00 11240,00 20 224 800,00
Всего Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 1 113 122, 6

Информация о работе Рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета в России