Анализ кадровой политики кадровой политики ОАО «КМЗ»

 

Объем выручки от реализации товаров и услуг в 2013 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 657 213 тыс. руб.;

Чистая прибыль в 2013 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 88 213 тыс. руб.;

Чистые активы в 2013 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 689 479 тыс. руб.;

Инвестиции(с НДС) в 2013 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на 330 656 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.2 Анализ численности, структуры персонала предприятия.

 

Изучим численность предприятия. Горизонтальным анализом (Таблица 2)      Используя данные Приложения 1 и Приложения 2. И отразим эту структуру на Рисунке 1.

  

  Динамика численности персонала  предприятия за 2012-2013 гг.      Таблица 2

 

Категории	2012	2013	Отклонение
			чел	%
Руководители	173	113	-60	-34,7
Специалисты	433	336	-97	-22,4
Служащие	10	10	-	-
Основные рабочие	1036	840	-196	-18,9
Вспомогательные рабочие	427	262	-165	-38,6
Итого	2079	1561	-518	-114,6

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Структура численности на предприятии за 2012-2013гг.                                                                                                                                                          В 2012 году численность руководителей составила: 173 человека, специалистов 443 человека, служащих 10 человек, основных рабочих 1036 человек, а вспомогательных рабочих 427 человек. В 2013 году численность руководителей уменьшилась на 60 человек (34,7 %), специалистов уменьшилась на 97 человек (22,4 %), численность служащих осталась неизменной, численность основных рабочих уменьшилась на 196 человек    (18,9 %) и численность вспомогательных рабочих уменьшилась на 165 человек (38,6 %).

 Изучим структуру персонала  предприятия по полу за 2012-2013 (Таблица 3) вертикальным анализом. Используя данные Приложения 1 и Приложения 2. И отразим эту структуру на Рисунке 2.

         Структура  персонала предприятия по полу  за 2012-2013 гг.      Таблица 3

Категории	2012		2013		Отклонение
	чел	%	чел	%
Мужчины	761	36,4	590	37,1	+0,6
Женщины	1327	63,6	1001	62,9	-0,6
Итого	2088	100	1591	100	Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Структура персонала предприятия поп полу за 2012-2013 гг.

В 2012 году структура персонала предприятия по полу составила: мужчины 761 человек (36,4 %). А женщины 1327 человек (63,6 %). В 2013 году структура персонала предприятия уменьшилась за счет уменьшения женщин  на 0.6,% и структура женщин составила 1001человек (62,9 %). Структура мужчин увеличилась на 0,6 % и составила 590 человек (37,1%).

Изучим структуру персонала  предприятия по возрасту за 2012-2013   (Таблица 4) вертикальным анализом. Используя данные Приложения 1 и Приложения 2. И отразим эту структуру на Рисунке 3. 

      Структура персонала  пред. по возрасту 2012-2013 гг.             Таблица 4

Категории	2012		2013		Отклонение
	чел	%	чел	%
до 30 лет	279	13,4	183	11,5	-1,9
от 30-40	711	34,1	542	34,1	-
от 40-50	624	29,9	506	31,8	+1,9
от 50-60	463	22,2	347	21,8	-0,4
Старше 60	11	0,5	13	0,8	+0,3
Итого	2088	100	1591	100	Х

                                   

                  

 

 

 

 

Рисунок 3. Структура персона пред. по возрасту за 2012-2013 гг.

В 2012 году структура персонала предприятия по возрасту составила: до 30 лет 279 человек (13,4 %), от 30-40 лет 711 человек (34,1%), от 40-50 лет 624 человека (29,9 %), от 50-60 лет 463 человека (22,2%), старше 60 лет  11 человек (0,5 %).Структура персонала предприятия в 2013г. уменьшилась за счет: уменьшения людей в возрасте до 30 лет на 1,9 % и составила 183 человека  (11,5 %), уменьшения людей в возрасте от 50-60 лет на 0,4% и составила 347 человек (21,8 %).Структура людей в возрасте от 30-40 лет осталась неизменной.  Структура людей в возрасте от 40-50 лет увеличилась на 1,9 % и составила 506 человек (31,8 %). И структура людей в возрасте старше 60 лет увеличилась на 0,3 % и составила 13 человек (0,8%).

Изучим структуру персонала  предприятия по образованию за 2012-2013   (Таблица 5) вертикальным анализом. Используя данные Приложения 1 и Приложения 2. И отразим эту структуру на Рисунке 4.

Структура персонала пред. по образованию 2012-2013 гг.        Таблица 5

Категории	2012		2013		Отклонение
	чел	%	чел	%
Высшее	447	33,8	336	74,5	+40,7
Среднее	874	66,2	115	25,5	-40,7
Итого	1321	100	451	100	Х

 

       

 

 

 

Рисунок 4. Структура персонала пред. по образованию 2012-2013 гг.

В 2012 году структура персонала предприятия по образованию составила: высшее 447 человек (33,8 %). А среднее 874 человека(66,2%). В 2013 году структура персонала предприятия уменьшилась за счет уменьшения людей со средним образованием на 40,7,% и составила 115 человек(25,5 %). Структура мужчин увеличилась на 40,7 % и составила  336 человек (74,5%).

Изучим структуру персонала  предприятия по стажу работы  за 2012-2013   (Таблица 6) вертикальным анализом. Используя данные Приложения 1 и Приложения 2. И отразим эту структуру на Рисунке 5.

          Структура персона пред. по стажу  работы за 2012-2013 гг.          Таблица 6

Категории	2012		2013		Отклонение
	чел	%	чел	%
от 1 года	524	41,2	552	51,8	+10,6
от 1-3 лет	510	40,1	330	31,0	-9,1
от 3-5 лет	237	18,6	183	17,2	-1,5
Итого	1271	100	1065	100	Х

 

 

 

 

 

 

        Рис 5. Структура персонала предприятия  по стужу работы за 2012-2013 гг.

            В 2013 году структура предприятия по стажу работы уменьшилась за счет: уменьшения людей со стажем от 1-3 лет на 9,1 % и составила 330 человек (31,0 %), уменьшения людей со стажем работы от 3-5 лет на 1,5 % и составила 183 человека (17,2 %). Структура персонала предприятия по стажу работы до 1 года увеличилась на 10,6 % и составила 552 человека (51,8 %).

 

 

                         2.3 Анализ расходов на персонал

Соотношение стандартной заработной платы начального уровня и установленной минимальной заработной платы в регионе деятельности организации – 9 750руб./7 713руб.

Уровень средней заработной платы в отношении к среднему уровню       на рынке труда – 35 10 руб./30 476руб.

Доля сотрудников, охваченных действием коллективного договора составляет 100%.

Количество работников, вступивших в программу негосударственного пенсионного обеспечения – 242 человека.

Рассмотрим структуру персона предприятия за 2013 год (Таблица 7). Воспользуюсь данными Приложения 1.

 

                    Расходы на персонал за 2013 год                           Таблица 7

 

 

Сумма расходов на персонал всего (тыс. руб.)	1 118 778
в том числе, ФОТ (с начисленными резервами на премию по КПЭ и на отпуска)	825 974
Страховые взносы на ФОТ	246 797
Расходы социального характера	41 286
Расходы на подбор и развитие персонала	4 721

Соотношение стандартной заработной платы начального уровня и установленной минимальной заработной платы в регионе деятельности организации – 8 610руб./6 833руб. Уровень средней заработной платы в отношении к среднему уровню на рынке труда – 30 476руб./25 125руб.

Доля сотрудников, охваченных действием коллективного договора составляет 100%.

Количество работников, вступивших в программу Негосударственного пенсионного обеспечения – 259 человек.

Рассмотрим структуру персона предприятия за 2012 год (Таблица 8). Воспользуюсь данными Приложения 2.

           Структура расходов персонала  за 2012 год                     Таблица 8

Сумма расходов на персонал всего (тыс. руб.)	1115858
в том числе , ФОТ (с начисленными резервами на премию по КПЭ и на отпуска)	829 822
Страховые взносы на ФОТ	254 941
Расходы социального характера	27 589
Расходы на подбор и развитие персонала	3 506

 

2.4 Анализ использования трудовых  ресурсов

Рассмотрим динамику производительности труда за 2013 год. Пользуясь данными Приложения  1 и отобразим ее на Рисунке 6.

                           

 

 

 

Рисунок 6. Производительность труда за 2006-2013 гг.

ОАО «КМЗ» ежегодно повышает производительность труда. За периоды с 2006-2013 гг. производительность выросла в 7,5 раз. Производительность труда за 2013 год составила 2 632,8 тыс.руб./чел., что выше относительно уровня  2012 года (2010,8тыс.ру./чел.) на 30,9 в том числе за счет изменения объема на 15,0%, за счет сокращения численности на 15,9 %.Изучим списочную численность за 2013 год. Воспользуюсь данными Приложения 1. И отобрази ее на Рисунке 7.                

                  

 

 

 

Рисунок 7. Списочная численность за 2009-2013 гг.

 

Списочная численность работающих Общества на начало года составила 2100 человек, на конец года - 1602 человека, то есть меньше на 498 человек. Сокращение численности связано с реорганизацией предприятия.

      Показатели использования трудовых  ресурсов           Таблица 9

Показатели	2009	2010	2011	2012	2013
Уровень производственного травматизма	0,81	0,58	0,31	0	0
Уровень профессиональных заболеваний	0	0	0	0	0
Коэффициент потерянных дней	15,97	13,30	0,48	2,85	0
Коэффициент отсутствия на рабочем месте	7 380,6	8 580,1	1 0072,6	7 099,2	10 456,9
Смертельные исходы, связанные с работой	0	0	0	0	0
Затраты на здоровье и безопасность   персонала, тыс.руб.	24 571,2	22 466,2	27640,9	25339,7	24075,1