Построение кривой спроса и предельного дохода

Результаты расчетов приведены в таблице 13.

Таблица 13.                                                                                                      

Переменная	Объем перевозки пассажиров в междугородном сообщении, тыс.пасс.	Выработка, пасс/км	Общая вместимость, мест
Значение коэффициента в уравнении	-0,394475902	0,15315033	28,75177711
R квадрат	0,999833661
F-статистика	2003,60312

 

Таблица 14

Прогнозная величина спроса на открытие нового маршрута

ОАО «Чувашавтотранс» на 3 года реализации проекта оказания услуг.

Период, год	Пассажирооборот  в междугородном сообщении, тыс.пасс./км	Объем перевозки пассажиров в междугородном сообщении, тыс.пасс.	Выработка, пасс/км	Общая вместимость, мест
2010	3278,8	65,2	30003	120,4
2011	3377,2	67,8	33003	122,1
2012	3512,3	71,2	36303	123,5

 

Прогнозная величина на 3 года оказалась экономически выгодной.

4.3. Построение кривой спроса и предельного дохода.

 

Для определения цены единицы продукции построим кривые спроса и предельного дохода. Исходные данные для построения кривых приведены  в таблице 15.

 

 

 

Таблица 15

Исходные данные для  построения кривых спроса

и предельного дохода на открытие нового маршрута

ОАО «Чувашавтотранс»

Период, год	Доходы   междугородном сообщении, тыс.пасс./км	Цена одной поездки  по маршруту на 1 км пробега	Объем перевозки пассажиров в междугородном сообщении, тыс.пасс..
2005	146,0	43,7	66,9
2006	126,0	52,0	50,3
2007	165,0	59,8	64,8
2008	208,0	71,8	61,7
2009	218,0	83,2	63,3

 

На основании данных, приведенных в таблице 15, построим графически кривую спроса и предельного  дохода, указав их уравнения (рис.1.1)

 

 

Рис. 1. Кривая и уравнение уровня доходов в междугородном сообщении

 

 

 

 

 

 

5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА.

 

Основными заказчиками  транспорта, обеспечивающими объемы перевозок грузов, были и остаются строительные и дорожно-строительные организации.

В 2010-2012гг для повышения эффективности грузовых перевозок предусматривается списание 3 ед. грузовой техники и приобретение 2 ед. новых большегрузных автомобилей. 

Продолжится работа по улучшению  технико-эксплуатационных показателей грузовых автомобилей:

За счет проведения  организационно-технических мероприятий доходы  на одну машино-смену составят  286 тыс. рублей или возрастут на 6,7%.

          Основными направлениями работы для повышения качества пассажирских перевозок их эффективности в 2010-20112 гг. является:

–упорядочение расходов на регулярных маршрутах за счёт:

–максимального использования  на городских, пригородных и междугородных  маршрутах автобусов с дизельной  силовой установкой, при необходимости работа этих автобусов организуется в две смены;

–облуживание регулярных маршрутов автобусами малой вместимости  типа «Люблин», при этом в случае необходимости предусматривается  увеличение количества оборотных рейсов;

–завершение ревизии  среднетехнических скоростей заложенных в расписаниях движения автобусов на маршрутах, с целью максимального их соответствия дорожным условиям и скоростным характеристикам автобусов;

–совмещённого обслуживания одним автобусом двух маршрутов;

–снижение нулевых пробегов автобусов обслуживающих регулярные маршруты;

–замены в межпиковое время пассажирского подвижного состава большой вместимости  на автобусы средней и малой вместимости.

 За счёт проведения  данных организационно-технических  мероприятий предусматривается снижение расходов в 2010-2012гг.

Внедрение современных  методов реализации билетов на загородных маршрутах, а также в автобусах  малой и средней вместимости  при работе их на городских маршрутах - один из существенных путей снижения потерь выручки. В настоящее время имеется 12 единиц КСАТ и в 2010-2012гг планируется приобретение не менее 20 единиц.

Оснащение диспетчерских  пунктов пассажирских терминалов компьютерами для отметок времени прибытия, отправления автобусов позволит существенно повысить качество перевозок.  В настоящее время разработана компьютерная программа информирования пассажиров о расписаниях и маршрутах движения автобусов по всем населённым пунктам области, которая будет реализована по мере укомплектования пассажирских терминалов компьютерами, это позволит существенно повысить информированность  населения о работе маршрутных автобусов.

Реклама вновь открываемых  маршрутов, изменений расписаний движения автобусов через средства массовой информации также будет способствовать их эффективности.

Объёмы междугородных перевозок будут сохранены за счёт эффективного использования имеющихся высококомфортабельных отечественных автобусов марки МАЗ – 256.

Прогнозный расчет потребности  в автомобильном топливе произведен исходя из планируемого роста объемов  транспортной работы с учетом сложившихся тенденций в изменении структуры парка подвижного состава. С учетом планируемого вывода из эксплуатации транспортных средств с карбюраторными двигателями, обеспечения обновления подвижного состава за счет закупки дизельных автомобилей планируется снижение расхода автомобильного бензина на 26% при увеличении расхода дизельного топлива на 10,6%.

Потребность в автомобильных  шинах определена исходя из прогнозируемого  пробега подвижного состава и  нормированных пробегов шин.

Потребность в аккумуляторных батареях рассчитана с учетом наличия подвижного состава и установленного нормативного срока службы АКБ –3 года.

Основными поставщиками горюче-смазочных материалов являются предприятия «Татнефть» и «Сибнефть».

Закупки автошин, АКБ, запасных частей и материалов будут производиться по прямым договорам с производителями продукции и на тендерной основе.

         Прогнозируется ежегодное сокращение  потребления топливно-энергетических  ресурсов за счет внедрения  мероприятий энергосбережения, основными направлениями которых предусматривается: максимальное использование местных видов топлива, внедрение локальных систем обогрева, разделение производственных зон по температурным режимам, замена оконных блоков, дверей и утепление конструкций зданий при их реконструкции.      

         Расчет необходимых затрат на оказание услуг, программа объема оказания услуг в натуральном и стоимостном выражении на 2010-2012 гг. приведена в таблицах 16-18.

Таблица 16

Расчет затрат на оказание услуг  на 2010-2012 гг., млн.руб.
№ п/п	Элементы затрат	2010	2011	2012
		прогноз
1	Затраты на производства и реализацию продукции, товаров, работ, услуг - всего	1009	1112	1222
1.1	Материальные затраты, всего	346	380	413

продолжение таблицы 16

	в том числе:
1.2	сырье и материалы	294	321	344
1.2.1	из них:  топливо	275	304	327
1.3	покупные комплектующие  изделия и запасные части
1.4	топливно-энергетические ресурсы	26	31	38
1.5	работы и услуги производственного  характера
1.6	прочие материальные затраты - НДС включенный в  затраты  - экологический налог,  плата за размещение отходов	26 12 14	28 13 15	31 15 16
2	Расходы на оплату труда	275	310	341
3	Отчисления на социальные нужды	96	112	123
4	Амортизация основных средств  и нематериальных активов	175	184	202
5	Прочие затраты, всего	117	126	143
	в том числе:
5.1	налоги и неналоговые  платежи	21	24	30
5.2	платежи по страхованию	14	13	15
5.3	проценты по полученным ссудам, кредитам и займам (в соответствии с законодательством)	34	34	34
5.4	лизинговые платежи
5.5	Суточные и подъемные	3	4	5
5.6	Оплата нематериальных услуг других организаций	20	23	27
5.7	Другие затраты	25	28	32

 

Расчет показал, что затраты услуги увеличиваются с каждым годом.

Таблица 17

Программа оказания услуг в стоимостном выражении на 2010-2012 гг.
	Наименование показателей	Ед. изм.	2010	2011	2012
п/п			прогноз
1	Выручка от реализации продукции, товаров работ, услуг  (без НДС) всего, в том числе:	млн. руб.	1030	1133	1246
	грузовые перевозки	млн. руб.	105	130	156
	пассажирские перевозки	млн. руб.	750	810	875
	- пригородные перевозки	-//-	340	352	372
	- междугородные перевозки	-//-	410	458	503
	почасовые перевозки	млн. руб.	119	132	145
	прочие перевозки	млн.р	56	61	70

продолжение таблицы 17

2

Рентабельность реализованной  продукции, товаров работ, услуг

%

2,1

1,9

2,0

 

Программа оказания услуг  показала, что выручки увеличились  и рентабельность составила 2%.

Таблица 18

Программа объема оказания услуг в натуральном выражении по ОАО «Чувашавтотранс» в 2010-2012 гг.
№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2010	2011	2012
			прогноз
1	Использование подвижного состава (производственных мощностей) по видам перевозок - всего, в том  числе:	%
	грузовые перевозки	%	102,2	102,3	102,5
	пассажирские перевозки	%	99,8	99,8	99,8
2	Объем оказания услуг (производства продукции)  всего, в том числе:	соотв. ед. изм.
	грузовые перевозки	тыс. тонн	19,5	20,9	22,0
	пассажирские перевозки	тыс. пасс.	372,0	375,0	376,0
	- пригородные перевозки	-//-	268	247	233
	- междугородные перевозки	-//-	104	128	143
	грузооборот	т.ткм	489,3	506,7	547,9
	пассажирооборот	т.пкм	8928,0	9000,0	9024,0
	- пригородные перевозки	-//-	4915,5	4893,3	4784,0
	- междугородные перевозки	-//-	4012,5	4106,7	4240,0