Построение кривой спроса и предельного дохода

продолжение таблицы 2

Прочие виды деятельности	-//-	56	61	70
4. Рентабельность реализованной  продукции, товаров, работ, услуг	%	2,1	1,9	2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ.

2.1. Общие сведения о предприятии и результатах его хозяйственной деятельности

 

       Предприятие  является юридическим лицом, руководствуется в своей деятельности Законом ЧР '' О предприятиях '', постоянным Уставом и другими действующими законодательствами ОАО «Чувашавтотранс» осуществляет хозяйственную деятельность на принципах полного хозрасчета и самофинансирования, выполняет возложенные на него задачи и обязанности, пользуется правами, связанными с этой деятельностью и входит в состав ОАО «Чувашавтотранс».

        Предприятие является юридическим лицом, имеет в хозяйственном ведении обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные  баланс,  расчетный , валютный и другие счета  в учреждениях банков, печать с изображением  Государственного герба Республики Чувашия с наименованием Учредителя и свои наименованием.

Предприятие отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом.

Основной целью деятельности  Предприятия является хозяйственная  деятельность, направленная на получение  прибыли.

Предмет деятельности Предприятия  является обеспечение потребности  субъектов хозяйствования независимо от формы собственности, а также  населения в грузовых и пассажирских  перевозках.

В состав Предприятия  входит Автостанция, которая оказывает  услуги дочерним предприятиям, индивидуальным предпринимателям по продаже билетов, а также услуги хранения вещей  физических лиц в автоматических камерах хранения.

       Основным  видом деятельности является  перевозка пассажиров автобусами  – маршрутные перевозки на  пригородных, междугородных маршрутах,  предоставление автобусов по  заказам организаций и частных  лиц. Кроме этого осуществляется  перевозка грузов грузовыми автомобилями по договорам с заказчиками транспортных услуг.

История создания и развития предприятия

Автобаза № 15 образовалась в декабре 1966 года в г.Чебоксары, находилась на ул. Мира. Первым директором автобазы был Гоцманов В.С., с 1968 года был директором Евдоченко Ф.К. Автобаза занималась грузовыми перевозками, транспорт участвовал в благоустройстве района. Строительство почти всех дорог района, а также капитальное строительство домов, льнозавода и других промышленных предприятий, производилось с участием транспорта автобазы, которые перевозили строительные материалы, продовольствие и другие потребительские товары.

В 1969 году директором Автобазы стал Балахонов В.И. Тогда же предприятие стало осуществлять пассажирские перевозки, в основном обслуживая только население района.

В 1970 году директором был Евмененко Л.Е., в 1973 году его сменил Доманцевич М.В., при котором в 1973 г. Автобаза № 15 стала филиалом Автокомбината № 4 г.Рогачева. В 1977 году начальником Автобазы №15 стал СОМОВ В.Н. В 1981 году Автобаза № 15 стала самостоятельным хозяйством, в 1987 году переименована в Автомобильный парк, в 1992 году Автомобильный парк переименован в Автопредприятие № 15.

В 1997 году директором Автопредприятия № 15 был Смирнов А.Н., в 2000 году Автопредприятие № 15 переименовано в Республиканское дочернее автотранспортное унитарное предприятие ОАО «Чувашавтотранс» занимает 3,44 га, также на балансе предприятия находится Автостанция г. Чебоксары, территория которой 0,6 га. Основным видом деятельности предприятия является перевозка пассажиров и грузов. С 2004 года руководил предприятием директор Власов А. В. С мая 2007 г. И на данный момент руководит предприятием Дроздов А.Н.

Состав и  структура предприятия

       Общая оценка основного производственного оборудования по обслуживанию пассажиров, перевозке грузов по возрастному, физическому и моральному состоянию на 1 октября 2010 года по ОАО «Чувашавтотранс» представлена в таблице  3.

Таблица 3

Состояние основного  производственного оборудования

Производственное оборудование	Всего единиц производственного оборудования	Процент наличия  оборудования с амортизацией менее 50%, %	Процент наличия  оборудования с амортизацией более 50%, %
Транспорт	32	53,1	46,9
Оборудование	73	34,2	65,8

 

Перечень нового подвижного состава и оборудования:

1. МАЗ 256 – 3 единицы.
2. Люблин 35141 – 2 единицы.
3. МАЗ 544008-060-031 – 2 единицы.
4. Полуприцеп марки МАЗ 975830-3012 – 2 единицы.
5. МАЗ 555102-225 – 2 единицы.
6. Прицеп марки МАЗ 857100-020 – 2 единицы.
7. Кассовый аппарат КСАТ-03Ф – 2 шт.

Перечень подвижного состава, подлежащего списанию:

1. Газ 24 «Волга» - 1 единица.
2. ПАЗ 3205 – 1 единица.
3. Грузовой автомобиль марки МАЗ 5551 – 1 единица.

Укрупненная номенклатура оказываемых услуг

Предприятие оказывает  следующие виды услуг:

1. Перевозка пассажиров: пригородное и междугородное сообщение, а также почасовые (разовые)  заказы населения.
2. Перевозка грузов: городские, пригородные, междугородные и международные перевозки, в том числе и почасовые (разовые)  заказы населения.
3. Прочие виды деятельности: предоставление помещений для сдачи в аренду, услуги автостанции (оформление проездных документов, камера хранения, багаж и др.), услуги жилищного хозяйства (взимается размер платы за техническое обслуживание в домах государственного фонда, которые числятся на балансе предприятия).

Финансовые результаты деятельности

Основные финансовые результаты деятельности за 2010 – 2012 гг. ОАО «Чувашавтотранс» представлены в таблице 4.

Таблица 4

Финансовые результаты деятельности за 2010 – 2012 гг.

ОАО «Чувашавтотранс»

Показатели	2010	2011	2012
1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг, млн.руб.	608	697	757
В том числе бюджетные  субсидии на покрытие разницы в ценах  и тарифах	185	211	215
Себестоимость реализации продукции, работ, услуг, млн.руб.	537	652	723
Прибыль (убыток) от реализации продукции, работ, услуг, млн.руб.	8	-26	-42
2. Прочие операционные доходы, млн.руб.	-	-	-
Прочие операционные расходы, млн.руб.	-	-	-
3.Внереализационные доходы, млн.руб.	7	41	85
Внереализационные расходы	-	26	33
В том числе: внереализационные расходы на потребление	-	5	4
Прибыль (убыток) от внереализационных  расходов	7	48	52
4. Прибыль (убыток) за  отчетный период	15	22	10
Налоги и сборы, производимые из прибыли	15	22	26
Расходы и платежи  из прибыли	-	-	-1
Прибыль (убыток) к распределению	-	-	-15

 

 

2.2. Исходные  данные по проекту.

 

Информация об исходных данных по проекту оптимизации маршрутной сети (открытие нового междугороднего маршрута Саранск-Чебоксары через Шумерля и закрытие нерентабельного междугороднего маршрута Саранск-Порецкое-Вурнары) ОАО «Чувашавтотранс» представлена в таблице 5.

Таблица 5

Исходные данные по проекту                  

Основные сведения по проекту	Показатели
1. Горизонт расчета  (лет)	3
2. Шаг расчета (месяц,  квартал, год)
2.1. для первого года	год
2.2. для второго года	год
2.3. для третьего года	год
3. Ставка дисконтирования  (%)	10
4. Дата начала реализации  проекта	01.01.2008
5. Вид принятой в  проекте расчетной единицы (RUS, у.е.)	Рус.руб.
6. Курс национальной денежной единицы (RUS) за 1 у.е. на момент составления бизнес-плана	2152
7. Расчеты выполнены  по состоянию на (указать дату)	01.11.2012

 

В проекте расчеты  выполнены в ценах на дату составления бизнес-плана (то есть 01.11.2012).

Таблица 6

Основные показатели социально-экономического развития

на 2010-2012гг.

Показатель	По годам реализации проекта
	2010	2011	2012
1. Показатели производственной  деятельности
Доходы (услуги), полученные от перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом	110	110	110
Платные транспортные услуги населению	100,1	100,1	100,1
Объемы перевозок грузов автомобильным транспортом	102,2	102,3	102,5
Объемы перевозок пассажиров автомобильным транспортом	99,8	99,8	99,8
2. Эффективность использования  труда, ТЭР и основных фондов

продолжение таблицы 6

Реальная заработная плата	108,5-109,5	109-110	109,5-110
Показатель по энергосбережению	-8	-6	-6
Обновление автобусов	10	10	10
Инвестиции в основной капитал автомобильного транспорта в сопоставимых ценах	108	108	108

 

Информация о налоговом окружении ОАО «Чувашавтотранс» представлена в таблице 7.

Таблица 7

Налоговое окружение ОАО «Чувашавтотранс»

Виды налогов и сборов	Налогооблагаемая база	Ставка по налогам  и сборам, %
		Базовый период	По проекту
Из выручки от реализации
1. Отчисления в республиканские целевые фонды поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки и налог с пользователей автомобильных дорог в дорожные фонды, уплачиваемые единым платежом	Выручка от реализации продукции  – п. 2	3	3
2. Налог на добавленную  стоимость	Выручка от реализации продукции	18	18
Относимые на себестоимость
3. Обязательные отчисления  в государственный фонд социального  страхования	Фонд оплаты труда	35	35
4. Земельный налог	Занимаемая площадь	Га * ставка по району/12	Га * ставка по району/ 12
5. Экологический налог	Расход топлива	Расход топлива * коэффи циент	Расход топлива* коэффициент
Из прибыли (доходов)
6. Налог на недвижимость	Остаточная стоимость  основных производственных фондов	1		1