Организация производства плодоовощной и дикорастущей продукции методом шоковой заморозки

     Подобные производства также планируется ввести в Ивановском райпо Брестской области и Свислочском райпо Гродненской области.

5.Производственный  план

    Программы производства в натуральном и  стоимостном выражении приведены в таблицах 3-4 приложения 1.

    План  производства и реализации продукции составлен на основании потребностей рынка в данного услуге, прогнозируемых цен на продукцию с учетом имеющихся производственных мощностей.

    Расчет  потребности в топливно-энергетических ресурсах оформлен в таблице 6 приложения 1. Для расчета затрат на топливно-энергетические ресурсы использовались нормы расходов ТЭР на единицу продукции, паспортные данные для планируемого к закупке  оборудования.

    Расчет  амортизационных отчислений произведен линейным способом, и представлен  в таблице 8 приложения 1.

    Сводный расчет затрат на производство и реализацию продукции оформлен в таблице 9 приложения 1. 
 
 

6. Организационный  план

      Для организации производства необходимо 8 работников: 5 основных рабочих, 3 руководителей  и специалистов.

      Структура управления – линейно-функциональная.

      В расчетах бизнес-плана средняя заработная плата в 2009 году на планируемом производстве составит 1093,8 тыс. руб., далее планируется увеличение заработной платы.

      Среднемесячная  заработная плата по годам реализации проекта представлена в таблице: 

      Рост  заработной платы в 2010 году вызван необходимостью увеличения заработной платы до 500 долл. США согласно Постановления Совета Министров Республики Беларусь  от 04.11.2006 года «Об утверждении основных направлений социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006-2010 гг.». 

7. Инвестиционный план

      Инвестиционный  проект по организации производства плодоовощной  и дикорастущей продукции методом шоковой заморозки планируется реализовать на ОАО «Кобринский консервный завод». У предприятия есть необходимые площади, а также оборудование по обработке плодоовощной продукции.

      Данный  проект предполагает закупку комплекса фирмы ООО «Лайнкул», состоящего из туннеля морозильного  флюидизационного МКФ – 1200, компрессорно-ресиверного агрегата АКР-750Н (заводской готовности). Агрегат может Производительность комплекса 1200 кг/час.

      Агрегат АКЗ-750Н  является полностью автоматизированным изделием индустриального типа, не требующим постоянного присутствия обслуживающего персонала

      Стоимость указанного оборудования составляет 205600 евро, стоимость СМР – 10% от стоимости  оборудования. Стоимость комплекса приведена без учета цен специального низкотемпературного масла, фреона R22 и монтажных материалов.

      Кроме того, для успешной реализации проекта  необходима закупка автомобилей – рефрижераторов для перевозки замороженной продукции.

      Перечень  инвестиционных затрат представлен в таблице: 

      Таким образом стоимость инвестиционного проекта составит 1355,8 млн. руб. Общие инвестиционные затраты по проекту с учетом НДС и прироста чистого оборотного капитала составят 1600 млн. руб.

      Условия оплаты: первая оплата в размере 30% от общей стоимости оборудования, вторая оплата – 30% через 6 недель после первой оплаты, третья оплата – в размере 20% через 12 недель после первой оплаты. Окончательный расчет  в размере   20%, перед получением оборудования со склада в Москве. Срок монтажа оборудования 2-3 недели.

    Все требуемое оборудование и технологии по своему научно-техническому уровню соответствуют требованиям международных стандартов качества и надежности. 

    8.Показатели эффективности проекта 

   При загрузке линии на 83%. выручка предприятия  от реализации плодоовощной продукции  составит 8922 млн.руб. В расчетах учтены цены на продукцию исходя из средневзвешенных цен на аналогичные изделия в магазинах города Бреста.

   Статьи  расходов исходя при указанных объемах  производства обозначены в таблице 2:

   Таблица 2

    * В расчетах (табл. 5 приложения) учтены затраты на низкотемпературное масло и фреон, также учитывается рост цен на ТЭР по годам реализации проекта, а также рост транспортных расходов. 

   Таким образом, на основании вышеприведенных  данных прибыль от реализации составит 3392,7 млн. руб.

   Чистая  прибыль на горизонт расчета составит:

   Падение показателей чистой прибыли по проекту  объясняется ростом цен на энергоносители, а также ростом  заработной платы на 5% ежегодно при постоянных ценах на реализуемую продукцию на протяжении всего горизонта расчета.

  Простой срок окупаемости проекта составит 1 год 5 месяцев. Динамический срок окупаемости проекта (с учетом дисконтирования) составит 1 год 6 месяцев. Чистый дисконтированный доход по проекту составит 2532 млн. руб. Индекс доходности  2,3.

  Окупаемость проекта зависит от места реализации проекта, степени оснащенности предприятия  необходимыми инженерными коммуникациями и дополнительным оборудованием, а также наличием автотранспортных средств.

  Анализ  показателей эффективности инвестиций проекта по шоковой заморозке плодоовощной продукции позволяет сделать вывод, что при прогнозируемых объемах производства, капитальных вложениях, ценах на готовую продукцию и производственных издержках проект является надежным и рентабельным.