Бизнес-план цементного завода ООО «Северный»

 

3.1. Контрольные показатели предприятия (цели)

 

Программа производства (сбыта) в 2021 году должна составить … тонн цемента, что соответствует для вновь открываемого предприятия …% его плановой мощности (для работающего предприятия относительно предыдущего года). Выход на полную мощность (…. тонн цемента в год) запланирован в 2022 году, т.е. через 1 год после пуска.

Качество продуктов (услуг) начиная с 2021 года должно соответствовать стандарту ИСО №…. (международным/отечественным стандартам в этой сфере).

Себестоимость продукции (услуг) в 2021 году должна сократиться на 5% относительно основных конкурентов (или предыдущего года). В течении 5 лет проекта себестоимость продукции (услуг) должна быть на …% ниже/выше, чем у конкурентов (или на уровне конкурентов).

Кадры предприятия в 2021 году должны насчитывать …. человек, в том числе управление – … человек, производство – … человек, маркетинг – … человек. Планируется (не планируется) рост/снижение численности персонала на …% за 5 лет в связи с увеличением/снижением программы производства и сбыта.

Инвестиции в проект. Для инвестирования проекта предусматривается (не предусматривается) привлечение банковского кредита в размере …. рублей под … % годовых на срок … месяцев. Инвестирование собственных денежных средств ООО «Северный» составит … рублей. Общая сумма инвестиций (заемных и собственных) в проект составит … рублей.

Чистая прибыль в 2021 году должна составить … рублей, что соответствует для вновь открываемого предприятия …% годовому приросту (для работающего предприятия относительно предыдущего года). За 5 лет чистая прибыль предприятия должна в сумме составить … рублей.

Дивиденды (паевые выплаты) за 5 лет должны окупить …% инвестиций учредителей.

 

3.2. Организационный план реализации проекта

 

3.2.1 Организационная структура управления предприятия

Организационная структура управления (ОСУ) (рисунок 3.1) сформирована в зависимости от стратегических целей (раздел 1.1) и функций предприятия.

Основные функции ООО «Северный» следующие:

- маркетинг – работа на рынке;

- производство – выпуск цемента;

- кадры – работа с персоналом;

- финансы – учет хозяйственных операций и денег.

 

Собрание учредителей

Директор

Отдел маркетинга

Отдел производства

Отдел кадров

Финансовый отдел и бухгалтерия

↓

↓

↓

↓

Начальник отдела

Начальник цеха

Начальник отдела

Начальник отдела

↓

↓

↓

↓

Старший маркетолог

Мастер

Исполнители

Исполнители

↓

↓

Исполнители

Исполнители

 

Рисунок 3.1 – ОСУ линейно-функционального типа

 

3.2.2 Технология

Примечание. Технология – это сочетание квалификационных навыков, оборудования, инфраструктуры, инструментов и соответствующих технических знаний, необходимых для осуществления желаемых преобразований в материалах, информации или людях. Наиболее значимым компонентом технологии является процесс [3].

Процесс – совокупность операций для производства (реализации) чего-либо.

Современные способы производства продукта (услуги). Существует два основных способа производства цемента: «мокрый» (традиционный) и «сухой» (новый).

Примечание. «Мокрый» способ производства цемента основан на получении однородной гомогенизированной сырьевой смеси. Этот способ чаще всего применяют тогда, когда сырьевые составляющие имеют высокую влажность, мягкую структуру и легко диспергируются водой. Наличие в глине посторонних примесей, для удаления которых необходимо отмачивание, также предопределяет выбор именно этого метода. Основной недостаток «мокрого» способа – значительный расход топлива.

«Сухой» способ производства цемента применяется при использовании сырья с относительно меньшей влажностью и более однородным составом. Расход топлива при этом способе в 2-3 раза меньше, чем при «мокром», поэтому он более выгоден как предприятиям, так и потребителям. Так, одна тонна цемента, произведенного «мокрым» способом, стоит около 2000 рублей, а «сухим» – не более 15000 рублей. К тому же «сухой» способ производства в экологическом отношении гораздо более безопасен.

Этапы производства продукта (услуги) на предприятии (если они есть). В принятой на ООО «Северный» технологии производства цемента «сухим способом» можно выделить два основных этапа:

• спекание клинкера;

• активация цемента.

Разделение производства на этапы предопределено спецификой работ.

Спекание клинкера основано на «сухом способе».

Технология производства продукта (услуги) на предприятии (этот пункт обязательно сделать, операции указать). «Сухой способ» получения клинкера включает следующие операции:

- сушка исходных компонентов (глина, песок, известняк);

- тонкий помол компонентов;

- гомогенизация компонентов;

- обжиг (спекание) сырьевой смеси  в шахтной печи.

Преимущества «Сухого способа» получения клинкера перед традиционным, применяемым цементными заводами, «мокрым способом» получения клинкера:

- снижение трудоёмкости и затрат  на подготовку клинкерной смеси;

- экономия энергии на 30-40 % за  счет ликвидации «мокрых процессов»;

- повышение качества клинкера  за счет более полной гомогенизации  сырьевой шихты.

Активация цемента. На предлагаемом комплексе можно также некачественные или пришедшие в негодность по срокам цементы активировать, доводить до более высоких кондиций для дальнейшего их применения. Активация цемента включает следующие операции:

– измельчение клинкера (0-40мкм);

– введения в цемент инертных, активирующих и корректирующих добавок.

Преимущества технологии активации цемента заключаются в снижении себестоимость его производства не менее чем на 30%.

Состав комплекса для производства продукта (если есть производство продукта и комплекс). Комплекс для изготовления цемента состоит из двух функциональных блоков:

- Блока спекания клинкера;

- Блока активации цемента.

Планировка подразделений предприятия (сделать обязательно), включая офис, столовую, производство, склад, представлены на рис.3.2 – 3.9.

 

Рисунок 3.2 – Планировка офиса предприятия

Рисунок 3.3 – Фотография офиса предприятия (аналог)

 

Рисунок 3.4 – Планировка столовой

 

 

Рисунок 3.5 – Фотография столовой (аналог)

 

 

Рисунок 3.6 – Планировка цементного завода:

1 – приемное устройство добавок и огарков с транспортером, 2 – вертикальные бассейны для принятия шлама, 3 – отделение сырьевых мельниц, 4 – склад сырья, 5 – дробильное отделение гипса, 6 – сушильное отделение добавок, 7 – отделение цементных мельниц, 8 – бункерный склад для клинкера, гипса и добавок, 9 - бытовые помещения, 10 – печное отделение, 11 – горизонтальные шламовые бассейны, 12 – склад цемента.

 

 

Рисунок 3.7 – Фотография цементного завода (аналог)

 

Рисунок 3.8 – Планировка склада:

1 – каркасные многоярусные  стеллажи высотой до 5,4 м; 2 – кран-штабелёр;

3 – полочные стеллажи; 4 – стол кладовщика; 5 – секционные стеллажи;

6 – инструментальный шкаф; 7 – весы товарные; 8 – стеллаж для малогабаритных агрегатов; 9 – стеллаж для крупных агрегатов; 10 – кран подвесной.

 

 

 

 

Рисунок 3.9 – Фотография отгрузки цемента в мешках со склада (аналог)

 

3.3. Стимулирование и мотивация

 

Примечание. Мотивация – это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей или целей организации [3].

В основе мотивации лежат две категории – мотив и стимулы.

Мотив – это внутренняя побудительная сила, желание, влечение, ориентация, внутренняя установка.

Стимул – материальное, моральное или иное поощрение (награда).

Сущность стимулирования заключается в выборе для работника или группы оптимальных на конкретном этапе стимулов, соответствующих мотивам поведения людей.

Виды стимулирования принятые на предприятии:

http://moodle.vgipu.ru/mod/page/view.php?id=3631

1) В качестве материального (денежного) стимулирования труда в данном проекте выбрана зарплата (оплата труда) – периодический платеж, необходимый для воспроизводства рабочей силы, удовлетворения физических и духовных потребностей работника и его семьи.

Управленческий персонал: окладная система оплаты труда;

Производственный персонал: сдельно-премиальная система оплаты труда;

Маркетинговый персонал: плавающие оклады.

2) В качестве материального (неденежного) стимулирования труда выбраны организация труда, обеспечение санитарно-гигиенических условий рабочего места, технико-информационное обеспечение.

3) В качестве нематериального стимулирования труда выбраны продвижение по служебной и профессиональной лестнице, возможность заниматься престижными видами труда, участвовать в управлении (вырабатывая и принимая решения).

4) В качестве морального стимулирования труда выбраны стимулы к труду связаны с потребностями работников в уважении со стороны окружающих, в признании его как хорошего работника и нравственно одобряемой личности.

5) В качестве психологического стимулирования труда выбраны социально-психологический климат в коллективе, который воздействует на работников посредством доброжелательных отношений между людьми.

6) В качестве творческого стимулирования труда выбраны возможность самосовершенствования, самовыражения. На практике это предполагает определенную свободу работника в выборе способов деятельности и принятии решений. При этом работник максимально проявляет свои способности, самореализуется, получает удовлетворение от самого процесса деятельности.

7) В качестве социального стимулирования труда выбрана оптимизация социальной структуры трудового коллектива.

 

Рисунок 3.10. – Виды стимулирования труда и их структура на предприятии

Примечание. Из приведенных выше стимулов цифры больше нуля поставить только тем, которые планируется использовать на вашем предприятии, а остальным поставить нули.

 

3.4. Контроль в менеджменте

 

Процесс контроля. В процессе контроля выделяют три этапа:

1) выработка стандартов и критериев;

2) сопоставление стандартов с реальными результатами;

3) принятие, если необходимо, корректирующих действий.

Примечание. Выработка стандартов и критериев. Стандарты – это показатели работы предприятия, которые поддается измерению: программа производства (сбыта), качество продуктов (услуг), себестоимость продукции (услуг), кадры предприятия, инвестиции, чистая прибыль, дивиденды (паевые выплаты) (см. раздел 3.1).

Конкретный критерий – величина (численное значение) параметра по отношению к которой можно оценить степень выполнения работы.

Сопоставление результатов состоит в сравнении плановых показателей работы предприятия с реально достигнутыми и определении величины расхождений или отсутствия расхождений.

Принятие необходимых корректирующих действий состоит в том, что менеджер должен выбрать одну из трех линий поведения: 1) ничего не предпринимать, 2) устранить отклонение 3) пересмотреть стандарт.

На предприятии приняты три вида контроля: предварительный, текущий и заключительный (рис.3.11).

Предварительный контроль используется в трех ключевых областях: 1) по отношению к человеческим ресурсам, 2) материальным ресурсам, 3) финансовым ресурсам.

Предварительный контроль в области человеческих ресурсов достигается за счет тщательного анализа тех деловых и профессиональных знаний и навыков, которые необходимы для выполнения тех или иных должностных обязанностей и отбора наиболее подготовленных и квалифицированных людей (см. раздел 8.3).

Предварительный контроль в области материальных ресурсов осуществляется путем выработки стандартов минимально допустимых уровней качества и проведения физических проверок соответствия поступающих материалов этим требованиям (см. раздел 8.2).

Предварительный контроль в области финансовых ресурсов опирается на бюджет (текущий финансовый план). Бюджет дает уверенность в том, что когда предприятию потребуются наличные средства, эти средства у него будут (см. таблицу 10.3).

Текущий контроль осуществляется, когда работа уже идет и производится в виде контроля работы подчиненного его непосредственным начальником. Чаще всего его объектом текущего контроля являются подчиненные сотрудники, а сам он традиционно является прерогативой их непосредственного начальника.