Бизнес план галерея шоколада

 

ЗМІСТ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ
2. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНІЇ ТА ОПИС ПРОДУКЦІЇ
3. АНАЛІЗ РИНКУ
0.      3.1 Загальний опис ринку
0.      3.2 Аналіз споживачів
0.      3.3 Характеристика конкурентів
4. МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН
0.      4.1 Конкурентна стратегія
0.      4.2 Стратегія маркетингу
0.      4.3 Бюджет маркетингу
5. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН
0.      5.1 Технологія виробництва та опис виробничого процесу
0.      5.2 Виробничі потужності та база сировини
6. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

     7.1Прогнозовані майбутні грошові потоки

     7.2Визначення NPV проекту

     7.3 Визначення IRR проекту

     7.4 Визначення періоду окупності проекту

8. АНАЛІЗ РИЗИКІВ

8.1 Загальна характеристика ризиків

8.2 Аналіз беззбитковості проекту

Додаток A

 

 

 

 

 

 

 

 

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

Місто Дніпропетровськ є одним  з найважливіших бізнес-центрів країни. Тут зосереджені десятки стратегічно важливих для розвитку економіки промислових об’єктів, наукових центрів фінансово-кредитних організацій. Інфраструктура міста розвивається й модернізується, розростається мережа торгово-розважальних закладів. Тому кожен новий проект, перш, ніж бути реалізованим повинен бути ретельно розрахованим і зваженим. Будь-яка геніальна ідея може зазнати краху через неправильне планування її реалізації.

Сьогодні вашій увазі ми пропонуємо абсолютно новий проект, що не має аналогів в Україні, але вже давно і досить успішно реалізується в найбільших культурних центрах Європи – магазин-кондитерська «Галерея шоколаду».

Основною ціллю створення  даного підприємства є отримання  прибутку шляхом виробництва та реалізації виробів з шоколаду преміум класу.

Для реалізації даного проекту  необхідні капіталовкладення у розмірі 275 771 грн., які здійснюється за власний кошт трьох засновників у рівних частинах по 91 924 грн. з кожного. Приміщення для функціонування підприємства є власністю засновників і його вартість до суми інвестицій не входить.

За попередніми розрахунками основні показники діяльності підприємства (таблиця 1.1):

• обсяг виробництва дорівнює обсягу споживання і становить 720 кг. продукції в перший рік функціонування, з поступовим зростанням в межах 15% щорічно.
• внутрішня норма прибутковості підприємства становить 64%;
• період окупності 1 рік 95 днів.

Таблиця 1.1 – Основні показники діяльності проекту за 2012-2016 рр.

Найменування	2012	2013	2014	2015	2016
Обсяг споживання (виробництва), кг/рік	720	828	972	1 080	1 152
Ціна за 1 кг шоколадної продукції, грн.	483,0	494,5	498,2	507,9	510,3
Постійні витрати, грн.	231 561,9	256 401,1	286 566,3	308 735,8	333 654,4
Змінні витрати на виробництво 1 кг шоколадної продукції, грн.	23,4	24,4	25,9	25,8	25,9
Виручка від реалізації, грн./рік	347 760,0	409 446,0	484 250,0	548 532,0	587 867,0
Приведене значення грошового потоку (NPV), грн./рік	223 826,8	203 856,5	186 410,9	164 855,7	134 937,4
Точка беззбитковості	504	546	606	640	688
Внутрішня норма прибутку, %	64
Період окупності проекту, років	1,26 років або 1 рік 95 днів

 

Проект є ефективним і високоприбутковим. Дає змогу створити нові робочі місця, а також є оригінальною прикрасою  міста і  черговим об’єктом для підвищення його популярності  серед гостей та жителів Дніпропетровська.

2. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНІЇ ТА ОПИС ПРОДУКЦІЇ

Підприємство «Галерея шоколаду», розташоване за адресою пр. Гагаріна 90, повинне зайняти особливу позицію на ринку елітної шоколадної продукції м. Дніпропетровська. Приймаючи за увагу, що в Україні поки що не існує аналогічних закладів, можна впевнено стверджувати, що «Галерея шоколаду» стане одним з місцевих визначних місць, варте уваги не тільки місцевого населення, а й гостей міста. Підтвердженням цього є процвітання магазинів-музеїв шоколаду  в Празі, Санкт-Петербурзі, Мюнхені та Берліні.

Завітавши до магазину, клієнти зможуть  ознайомитися з товаром, представленим  на вітринах, отримати консультацію продавця, щодо смакових якостей продукції  і придбати для себе солодкий сувенір.

При бажанні, клієнт може виконати замовлення на виготовлення певної шоколадної фігури, яке буде виготовлене кондитером протягом 2-х днів.

Байдужими до продукції, представленою  у «Галереї шоколаду» не зможуть  залишитися ні дорослі, ні діти. Так як на полицях своєрідного музею шоколадного мистецтва будуть представлені образи улюблених казкових героїв, макети визначних архітектурних споруд, предмети побуту виготовленні з високоякісної сировини умілими руками майстра.

Особливе місце в асортименті представленому у «Галереї шоколаду» займають цукерки, виготовленні на основі рецептів бельгійських, французьких і вітчизняних кондитерів. Кожен клієнт зможе сформувати свою власну колекцію у вигляді подарункового набору відповідно до смаку. Необхідно також відзначити наявність у продажі продукції, виготовленої з урахуванням потреб людей хворих на цукровий діабет, або тих, гурманів, які пильно слідкують за фігурою, на основі цукрозамінників.

Продукція «Галереї шоколаду» стане невід’ємною частиною вашого успіху:

- Маленька шоколадна фігурка  стане приємним подарунком для  ваших рідних та близьких.

- Шоколадна символіка вашої  компанії буде яскравим доповненням  будь-якої презентації.

- Шоколадка с фірмовою символікою  і, навіть координатами компанії слугуватиме оригінальною візитною карткою на переговорах з важливими партнерами.

- Привітання у вигляді шоколадної листівки до свята буде яскравим та неповторним.

- Найсолодшими стануть ваші  романтичні освідчення у коханні  написані на шоколадному серці.

- Шоколадні запрошення на весілля,  день народження, презентації приємно  здивують ваших гостей.

- Маленькі шоколадки в кафе  чи ресторані з фірмовою емблемою  закладу стануть приємним доповненням  до кави або чаю.

- Продукція «Галереї шоколаду» стане прикрасою будь-якої події в житті вашої родини та ефектним доповненням іміджу вашої компанії. Маленька шоколадка має великі можливості.

Важливе місце серед продукції  «Галереї шоколаду» займають тематичні серії, виготовлені спеціально з нагоди свят – Нового року, Різдва, 8 Березня, Дня усіх закоханих, Великодня і т.д., а також різноманітних важливих подій, як то чемпіонати з різних видів спорту, фестивалів, виставок тощо. Солодкий експонат «Галереї шоколаду» стане оригінальним подарунком до будь-якого з свят.

Для виробництва продукції використовується високоякісна кондитерська сировина провідних  українських виробників. Усе обладнання виготовлене за іноземними технологіями на українських підприємствах і відповідає міжнародним стандартам. Кухарі-кондитери, що працюють над створення шедеврів у «Галереї шоколаду» проходять спеціальне стажування у найкращих кондитерів країни, освоюючи технологію приготування різноманітних видів кондитерської продукції за бельгійською і французькою рецептурою. На кожному етапі виробництва відбувається ретельна перевірка якості продукції.

 

3. АНАЛІЗ РИНКУ
0. 3.1 Загальний опис ринку

Вже декілька років підряд український  ринок чорного і молочного  шоколаду успішно розвивається. Провідні виробники шоколадних солодощів  відчувають себе упевнено і зайняті, в основному, нарощуванням виробництва, хоч і у меншій мірі, чим раніше. Залишається актуальним питання підвищення попиту на внутрішньому ринку і подальшій модернізації виробництва.

На сьогоднішній день ринок  шоколадних виробів України пройшов етап кількісного зростання і вступив у фазу якісного вдосконалення продукції. Надалі найактивніше розвиватимуться такі цінові сегменти як середній і преміум .

Ринок шоколадних плиток практично сформований - існуючі  гравці майже повністю задовольняють  купівельний попит, а дрібні виробники займають достатньо малу його частку. Вітчизняна продукція почала витісняти імпортну з дорогого сегменту шоколадних плиток. Імпортерам елітних солодощів відведена дуже мала частка ринку, яка не збільшується.

Найбурхливіше зростання споживання шоколаду (25-35%) було відмічене на початку 2000-х років. Потім в 2002-2003 роках послідувала стагнація, обумовлена кризою на світовому ринку какао-сировини. У 2005 році шоколадний ринок знову продемонстрував 30-40% зростання, але з 2006 року темпи знизилися до 15-20%. У 2007 році темпи зростання ринку шоколаду України не перевищили 10% в грошах (близько 190 млн. дол.).

Oб’єм ринку шоколаду і шоколадних виробів в 2007 році склав 700,9 тис. т в натуральному виразі. Не дивлячись на наявний потенціал розвитку, темпи приросту ринку за останні 5 років поступово знижувалися. Це пов'язано як з відсутністю необхідної підтримки галузі, так і з розвитком паралельних сегментів кондитерського ринку (печива, тортів, вафель, мармеладу, карамелі, жувальної гумки). Скорочення темпів зростання масового споживання приведе до зсуву переваг споживачів убік дорожчих сегментів. Це пояснюватиме випереджаючі темпи зростання об'єму ринку шоколаду і шоколадних виробів у вартісному виразі.

В Україні виробництво шоколаду та інших продуктів, що містять какао, в січні-травні 2011 року склало 137 тис. т, що на 6,4% більше проти показника за аналогічний період 2010 року. За даними Держкомстату, в травні виробництво шоколаду і інших продуктів, що містять какао, склало 24,6 тис. тонн, що на 0,5% більше, ніж в квітні 2010 року, і на 10,2% більше, ніж в травні 2009 року.

На сьогоднішній день експерти констатують насичення шоколадного ринку. В кращому разі зараз можна розраховувати на 10-15% зростання, проте надалі Україна, мабуть, приєднається до загальноєвропейської тенденції приросту на рівні 5-7%. Разом з тим, прогноз на найближчі роки обіцяє стабільний розвиток шоколадної галузі. Темпи зростання ринку шоколаду в Україні зображено на рис. 3.1.

Падіння темпів пояснюється просто: до кінця 2008 року в Україні виготовляли майже ті ж об'єми шоколадних виробів, що і під час піку споживання солодощів - п'ятнадцятьма роками раніше. У 1991-му об'єми виробництва кондитерських виробів доросли до рекордної величини — 1,1 млн. тонн, після чого виробництво падало до середини 90-х. В період 1997-1999 років кондитерські вироби в Україні виготовляли втричі менше, ніж за часів СРСР.

До початку 2009 року на українському ринку працювали близько 800 кондитерів. Рік тому їх було близько 600, а в середині 2005 року число виробників не перевищувало 500. Більшість нових підприємств — дрібні виробництва, що спеціалізуються на виготовленні швидкопсувної продукції (торти, тістечка) або дорогих солодощів, — проведених уручну цукерок, шоколадних фігурок і т.п. Рентабельність таких виробників може досягати 150%, але із-за невеликих об'ємів істотного впливу на ринок вони не надають, працюючи з однією-двома торговими точками і не виходячи за межі свого регіону.

* - дані за січень-червень 2008 року

** - майбутній прогноз

Рис.3.1 – Темпи зростання об’ємів продажів шоколаду в Україні в 2000-2008 рр.

 

Об'єм українського ринку кондитерських  виробів за останнє десятиліття  в цілому складає 1-2 млн. тонн, що в перерахунку на долари - 2-3 млрд. дол. Ринок шоколаду, а також продукції з нього оцінений в 10-20% цієї кількості, тобто приблизно 300-450 млн. дол.