Динамика использования персонала ОАО «Южно-Уральский криолитовый завод» за 2011-2012гг

Планирование численности персонала по нормам численности осуществляется для основной части ИТР и руководителей. Численность специалистов по данной методике определяется, в общем виде, по отдельной функции управления, значения всех параметров для которой определяются статистическим путем по каждой отдельной группе специалистов. Для определения общей численности ППП необходимо просуммировать состав отдельных групп работающих.[13]

План привлечения и отбора персонала включает следующие пункты:

- определение соотношения  внутреннего и внешнего набора персонала;

- установление системы  стимулов:

а) определение содержания работ;

б) определение условий труда на каждом рабочем месте;

в) составление схемы развития персонала и карьерного роста;

г) установление размера оплаты труда;

- разработка альтернативных  вариантов привлечения персонала;

- выбор рынка труда;

- определение канала привлечения персонала;

- отбор персонала;

- адаптация работника  на рабочем месте;

- оценка «качества набора», т. е. примерная оценка уровня  приглашаемых и нанимаемых работников.

Оценка «качества набора» рассчитывается следующим образом :

 

 

(8)

где  – усреднённый суммарный рейтинг качества выполняемой работы набранными работниками;

 – процент новых  работников, продвинувшихся по службе  в течение одного года;

 – процент новых  работников, оставшихся работать  по прошествии одного года;

 Ч – общее число  показателей, учтённых при расчёте.

Эффективность методов отбора анализируют, используя так называемый коэффициент отбора.

Для разных профессий величина коэффициентов отбора различна. Если коэффициент отбора близок к 1, то процесс отбора короток и прост, количество желающих, из которого осуществляется отбор, невелико. При коэффициенте 0,5 процесс может стать непростым и вероятность, что организация наймёт более соответствующих её критериям работников, больше, чем при коэффициенте равном 1.

 

 

1.2 Основные показатели движения персонала предприятия

 

Состояние персонала на предприятии может быть определено с помощью следующих коэффициентов:[17]

1.Коэффициент выбытия определяется отношением количества работников, уволенных по всем причинам за данный период , к среднесписочной численности работников за тот же период :

 

(9)

2.Коэффициент приема определяется отношением количества работников, принятых на работу за данный период (), к среднесписочной численности работников за тот же период ():

 

(10)

3.Коэффициент оборота:

 

(11)

4.Коэффициент текучести () определяется делением численности работников предприятия (цеха, участка), выбывших или уволенных за данный период(), на среднесписочную численность за тот же период ():

 

(12)

Трудовой потенциал коллектива в лице рабочей силы предъявляет определённые требования к системе рабочих мест, к системе организации и условиям труда на производстве.

Степень сбалансированности рабочих мест и рабочей силы (Сс) может быть определена по формуле:

 

(13)

где ТПк – трудовой коллектива, характеризующий количественный и качественный состав рабочей силы бригады, участка, цеха, предприятия; – количество рабочих мест;

 – коэффициент загрузки рабочих мест;

–интегральный коэффициент, характеризующий использование потенциальных возможностей рабочего места по производительности и во времени;

 – коэффициент укомплектованности  рабочих мест рабочей силы;

 – коэффициент соответствия  средних требований рабочих мест  отношении качественного уровня рабочей силы её среднему уровню.

Трудовой потенциал организации (ТПО) может быть рассчитан по формуле:

 

(14)

где  Чр – общая численность персонала;                                                                                   

Ср – показатель средней продолжительности трудовой деятельности работника в течение года, рассчитывается как средневзвешенная по числу работников величина с учетом отработанного ими времени (месяцев, чел.);

Зр – показатель закрепляемости персонала, рассчитываемый по формуле:

                                        

(15)

где     d – удельный вес закрепившихся работников, %;

1 – длительность периода  трудовой деятельности работника, принятого, но не закрепившегося  в организации;

Кк– показатель квалификации работников, рассчитываемый по формуле:

                                         

(16)

где V – удельный вес квалифицированных работников в общей численности;

m – коэффициент редукции  труда;

Кn – показатель роста производительности труда при различной возрастной и половой структуре коллектива.

Наглядно со всеми расчетами можно ознакомиться во второй главе, где непосредственно будет проведен анализ балансовых статей и расчет по кадрам предприятия ОАО «Южно-Уральский криолитовый завод».

 

 

 

2 Динамика использования персонала ОАО «Южно-Уральский криолитовый завод» за 2011-2012гг.

 

2.1  Технико-экономическая характеристика предприятия

 

Южно-Уральский криолитовый завод - один из крупнейших производителей фтористых солей в России. Ежегодно предприятие выпускает до 60 тыс. тонн продукции. Продукция завода поставляется на заводы РУСАЛа: Братский, Красноярский, Саяногорский, Новокузнецкий, Волгоградский, Запорожский, Волховский и другие. В 2007 году Южно-Уральский криолитовый завод вошел в состав Объединенной компании РУСАЛ – компании №1 в мире по производству алюминия и глинозема. Завод работает на флюоритовых концентратах Читинской области и производит белый порошок – криолит, раствор которого используется в качестве электролита при производстве алюминия электролитическим путем. В Кувандыке вырабатывается почти половина криолита, производимого в России.

В планах завода – начало выпуска фтористого алюминия «сухим» способом.

ОАО «Криолит» состоит из 8-ми структурных подразделения, в том числе:

- 5 цехов (цех по производству  фторсолей, ремонтный цех, транспортно-складской цех, электроремонтный цех, энергоцех);

- 1 служба (служба качества  и экологии);

- поликлиника;

- заводоуправление.

Подразделения возглавляются руководителями, которые административно подчиняются управляющему директору, функционально – директорам по направлениям.

Структурные подразделения подразделяются на:

- основной цех (цех по  производству фторсолей);

- вспомогательные цеха, службы;

- непромышленная группа (поликлиника).

Основной целью деятельности предприятия является извлечение прибыли.

Завод реализует ряд программ по снижению экологической нагрузки, в частности, работает над переходом со стальных шламопроводов на полиэтиленовые.

 Таблица 2.1 -  Основные экономические показатели  деятельности

OАО « Южно-Уральский криолитовый завод» за 2011-2012гг.

Показатели	2011г.	2012г.	Темп роста, % 2012/2011 гг.
Выручка от реализации, тыс. руб.	1573512	1891263	120
Себестоимость продукции, тыс. руб.	1877245	2223719	118
Валовая прибыль(убыток)тыс.руб.	-103733	-332456	-320
Амортизация	14745	14844	101
Коммерческие расходы, тыс.руб	5671	11391	200
Управленческие расходы, тыс.руб	85076	90600	106
Среднегодовая численность работников, чел.	998	950	95
Расходы на оплату труда, тыс.руб.	168204	181632	108

                                     

                                     

Как видно из таблицы 2.1 среднегодовая численность работников ОАО «ЮУКЗ» на протяжении рассматриваемого периода колебалась и в 2012 году уменьшилась по сравнению с 2011годом на 48человека и составила 95%.Это значительный показатель для предприятия и свидетельствует о том, что предприятие не привлекает новых работников. Рост коммерческих и управленческих расходов приводит к сокращению прибыли соответственно на 5720 и 5524 тыс.руб.Выручка от реализации в 2012г. по сравнению с 2011 г. возросла (120 %), этот показательговорит о том, что ОАО «ЮУКЗ» находится в устойчивом финансовом положении.

Как градообразующее предприятие, ОАО «Южно-Уральский криолитовый завод» является основным создателем социальных объектов в г. Кувандыке: построено 120 тысяч кв. метров жилья, семь детских садов, поликлиника, профтехучилище, детский загородный лагерь «Скворушка», дом культуры «Криолит», спорткомплекс, база отдыха приют «Летний». Дом культуры является центром по проведению культурно-массовых мероприятий для заводчан.                                                                      

В апреле 2008 года Южно-Уральский криолитовый завод заключил Протокол с Администрацией Кувандыкского района о передаче объектов социального назначения в муниципальную собственность на безвозмездной основе:

-подсобное хозяйство «Поим»;

-жилые здания;

-здание спортзала;

-стадион с хоккейным кортом;

- ДК «Криолит» здание.

Большое внимание на заводе уделяют экологии и проблемам охраны окружающей среды, совершенствованию систем газо- и водоочистки. Предприятие полностью отвечает требованиям, предъявляемым природоохранными службами и организациями.

Предприятие обеспечивает примерно одну треть города горячей водой, электроэнергией и теплом.

ОАО «Южно-Уральский криолитовый завод» сотрудничает с учебными заведениями города:

- с ГОУ НПО ПЛ-42 заключен  договор о целевой подготовке, переподготовке и повышении квалификации  рабочих и специалистов;

- отдел по подготовке  и развитию персонала обеспечивает  прохождение неоплачиваемой производственной  практики для учащихся начальных  и высших заведений.

История Южно-Уральского криолитового завода богата славными традициями. На заводе получили путевку в жизнь многие технические решения, которые использовались на родственном предприятии «Полевской криолитовый завод» и на предприятиях города Кувандыка.

Станция Кувандык благодаря вводу в действие «Южно-Уральский криолитовый завод» преобразована в город Кувандык.

Значительный вклад внес завод:

- при строительстве и  оснащении районной поликлиники. Козлов Ю.Анагражден Знаком «Отличник здравоохранения СССР»;

- котельная завода переведена  на природный газ. Пущена в  работу теплотрасса завод –  поселок «Криолит». Большой вклад  завод внес в газификацию города  Кувандык. Гашкову В.В. присвоено  Звание «Почетный гражданин г.Кувандык»;

- за всю историю сотрудничества  не было ни одной аварии  в обеспечении города теплом  и водой.

Вносит большой вклад в экономическое развитие города и этим способствует повышению уровня благосостояния жителей города. Управляющий директор – Владимир Филиппов

 

 

2.2Динамика показателей использования персонала предприятия

 

В соответствии  с  направлениями  работы,  организационная   структура предприятия, представленная в таблице 2.2, выглядит следующим образом:

Таблица 2.2 - Штатное расписание предприятия ОАО «Южно-Уральский криолитовый завод» за 2011-2012гг.

Показатель	Структура				Темп роста, %
	2011 г.		2012 г.		2012/2011 гг.
	чел.	%	чел.	%	%
Среднесписочная численность в том числе:	998	100	950	100	95,2
-служащих	207	20,7	201	21,2	97,1
-рабочих	591	59,2	561	59	94,9
- основных	72	7,3	69	7,3	95,8
-вспомогательных	128	12,8	119	12,5	92,9