Бизнес-план ОАО «Кузембетьевский РМЗ» Для предоставления кредита на новый вид техники «ПСМ 0,5»

 

 

Основным подходом фирмы к ценообразованию: высокое качество — высокая цена.

Цену на ПСМ-0,5 предприятие предполагает установить следующую: 305000 руб.

Стоимость гарантированных послепродажных услуг предприятие решило включать в цену товара, так же стоимость дополнительных услуг, то есть доставка и т.п. тоже включены в стоимость ПСМ-0,5. Конечно можно и не включать эти дополнительные затраты в стоимость продукции, но таким образом мы уменьшим прибыль, что не вполне выгодно для предприятия.

Цена, установленная предприятием вполне приемлема, она  включает себестоимость и наценки завода. Клиенты довольны ценовой политикой, которую ведет завод-изготовитель.

В ценах полностью будут отражены все издержки, а так как ОАО Кузембетьевский РМЗ является практически монополистом в производстве и сбыте ПСМ, то цена не особо повлияет на  спрос и конкурентоспособность товара, доля рынка, которую обслуживает предприятие не уменьшится.

Фирма транспортирует и будет транспортировать продукцию на своем транспорте, таким образом ОАО Кузембетьевский РМЗ не нуждается в услугах экспедиторских фирм. Склад, где хранятся ПСМ находится на самом заводе. Его емкость составляет 19908,2 м3, что является вполне приемлемой.

Торговля велась и будет вестись напрямую, также дилеры ОАО Кузембетьевского РМЗ ведут самостоятельную торговлю без посредников.

Тип рекламы используемая ОАО Кузембетьевским РМЗ фирменная. В качестве средств распространения рекламы им были выбраны: пресса, реклама на собственном транспорте, радиореклама.

ОАО Кузембетьевский РМЗ предоставляет и также предполагается в дальнейшем предоставлять кредиты своим клиентам, которые не могут оплатить единовременно стоимость товара. Для продвижения товара на рынок предприятие участвует на различных выставках, также ежегодно ездит на выставку, которая проводится в Москве. Эффективность такого вида продвижения товара на лицо, продажи увеличились.

Также для более эффективного продвижения товара на рынок используется метод поощрения сбытового персонала за хорошую работу, то есть выдается премия.

Налажены связи с официальными дилерами. Их насчитывается около 20:

Наименование, координаты и территория

1) ООО "Агрокомплект-Плюс" Кемеровская обл, по Коммисарово, пос РТС, ул. Муромцева;

2) Территория: Кемеровская область, ООО "Облагроснаб" Иркутск, ул.Станиславского;

3)Территория: Иркутская область, ООО ТД Галактика 660028, Красноярск, ул. Телевизорная д.1 ;

4) Территория: Красноярский край, ООО "МИГ" 412210, Россия, Саратовская обл., г. Аркадак, ул.Степная, 22а;

5) Территория: Саратовская область, Пензенская область, ЗАО "ОПК-Маш" ЗАО " Орловская промышленная компания-Машиностроение" 302025, Россия, г.Орел, Московское шоссе, 137, офис 301 и т.д.

Целями, поставленными перед рекламой являются увеличение объема продаж, сделать фирму узнаваемой. Фирма старается придерживаться этих целей.

Для достижения поставленных целей  планируется развернуть широкомасштабную рекламную кампанию с целью ознакомления потребителей с продукцией и ценами на нее. Так как реклама является одним из ключевых методов продвижения товара на рынок, а спрос на данный вид продукции носит в основном закрытый характер, соответственно и затраты на нее будут существенными.

Реклама является одним из основных средств продвижения на рынок. Рынок не освоенный, с практически полным отсутствием конкурентов, то для эффективного развития, необходимо заработать имя.

6. Производственный план

Общий подход к производству:

• Четкое планирование количества производимой и продаваемой продукции;
• Закупка качественного сырья;
• Налаженные каналы сбыта продукции.

Источники сырья – это проверенные временем постоянные поставщики: ОАО «КамСнаб», ЗАО КАМА-ТРЕЙД ТАТАРСТАН, ООО «Сталепромышленная компания-Казань» и др.

В ОАО Кузембетьевском РМЗ будет налаженная связь с поставщиками ресурсов как и было ранее.

Разработка продукта ПСМ-0,5 уже закончена, была попытка уже его произвести и вполне удачная:

Описание завода:

 

 

 

 

Рисунок 9 – Описание завода

 

Описание оборудования:

• Комбинированный станок, модель 1М95: предназначен для передвижных и стационарных мастерских . Сотоит из 2 –х основных агрегатов: токарно-фрезерного  и сверлильного, каждый с самостоятельным приводом. Благодаря переменной высоте центров и наличию ряда специальных приспособлений: долбежного, вертикального и горизонтально-фрезерных, заточного достигается универсальность станка. Н нем можно выполнять токарные, фрезерные, сверлильные, расточные, долбежные и нарезание резьб6 метрической, дюймовой, модульной и питчевой, а также выполнять простейшие заточые работы.
• Вальцы – 1,5м, ручные;
• Станки поперечно-строгальные 7305, 7305 ТД, 7307 г. 7307 ТД;
• Ножницы кривошипные.

Потребность в трудовых ресурсах:

Таблица 9 - Численность персонала, чел.

Показатели	1 квартал		2квартал		Полугодие
	план	факт	план	факт	план	факт	откл
Основной производственный персонал	88	86	94	91	103	100	3
Вспомогательный персонал	39	38	44	42	49	48	1
Административно-управленческий персонал	36	35	35	35	35	33	2

 

Потребность в ресурсах:

Таблица 10 – Потребность в ресурсах

Наименование	1 мес.	2 мес.	3 мес.	4 мес.	5 мес.	6 мес.
Сырье и материалы, тыс. руб.	40,9	40,9	163,6	122,7	81,8	204,52

 

Технологические процессы показаны в приложении 1.

Определим потребность в капитале:

Себестоимость ПСМ-0,5 составляет 85281,8 руб.

Предполагаемый объем выпуска – это 30 шт./год.

Потребность в капитале составит: 85281,8 * 30 = 2558454 руб. за год

Предполагается, что при изготовлении 30 шт. в год ПСМ-0,5 потребности в увеличении помещении, а также количества оборудования и численности персонала, дополнительном финансировании нет.

Реестр одобренных поставщиков приведено в приложении 4.

Ресурсы, необходимые для производства ПСМ-0,5 приведены в приложении 5.

Есть факторы, влияющие на характер деятельности предприятия, которые находятся вне сферы его контроля - это органы по контролю за экологической чистотой производства.

Экологическая милиция приезжает и проводит проверку на соблюдение экологических норм, превышение тех или иных уровней выбросов.

После проверки выясняется насколько соблюдаются меры по экологической безопасности. В ОАО Кузембетьевском РМЗ  выбросы имеют следующие данные:

Воздействие предприятия на окружающую среду предприятия, представлены в таблице 11.

Таблица 11 - Вредные выбросы в атмосферу

Загрязняющие вещества	Выбрасывается без очистки		Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ
	всего	В том числе от организованных источников загрязнения	За отчетный период	За предыдущий период
Всего (102-103)	5,9031	5,9031	5,9031	4,9102
В том числе твердые	0,0169	0,0169	0,0169	0,0172
Газообразные и жидкие (104-109)	5,8862	5,8862	5,8862	4,893
Из них диоксид серы
Оксид углерода	3,56	3,87	3,56	3,87
Оксиды азота	0,647	0,645	0,647	0,645
Углеводороды (без летучих органических соединений)	0,358	0,378	0,358	0,378
Летучие органические соединения (ЛОС)	1,3212	4,3212	1,3212
Прочие газообразные и жидкие

 

Таблица 12 - Сбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Загрязняющие вещества	Выброс в атмосферу специфических загрязняющих веществ
Бенз(а)пирен	За отчетный год	За предыдущий год
Серная кислота (по молекуле Н2 SO4)
Метан
Ксилол	0,18	0,18
Уайт спирит	0,63	0,63
Этельцелозольф	0,025	0,025
Пыль металлическая	0,1	0,1
Окись марганца	0,0012	0,0012
Аэрозоль масла	0,11	0,11
Пыль древесная	0,012	0,012
Изобутиловый спирт	0,15	0,15
Сварочная аэрозоль	0,013	0,013
Углеводороды	0,1	0,1

 

Таблица 13 - Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

Наименование загрязняющего вещества	Фактичский сброс загрязняющего вещества	В том числе тонн:
		ПДС	ВСС	Сверхлим. сброс
Вз. Вещества	2,796		2,796
Нефтепродукты	0,126		0,126
БПКп	0,294		0,294
Химическое потребление кислорода	0,699		0,699
Сульфаты	0,439		0,439
Хлориды	1,251		1,251
Азот амонний	0,005		0,005
Азот общий	0,11		0,11
Нитраты	0,000		0,000
Нитриты	0,000		0,000
Кальций	0,112		0,112
Магний	0,016		0,016
Железо	0,001		0,001
Медь	0,000		0,000
Никель	0,000		0,000
Цинк	0,001		0,001
Фосфор	0,002		0,002

 

Управление природоохранной деятельностью представляется путем утилизации:

• Отходов бумаги и картона от канцелярской деятельности;
• Прочих отходов бумаги не загрязненных;
• Отработанных люминисисцентных ламп типа ЛБ, ЛД;
• Отработанных фильтров;
• Отработанного моторного масла;
• Промасленной ветоши;
• Отработанных аккумуляторов с электролитом.

Также контролируется количество использованной воды, ведут учет вредных выбросов в атмосферный воздух, водные объекты как стационарными, так и передвижными объектами.

Природоохранная деятельность значительно влияет на экономику предприятия. Увеличиваются затраты на уплату штрафов, утилизацию мусора от деятельности, когда эти деньги можно было бы использовать на развитие производства.

 

7.Организационный план

Организационная структура показана в приложении 2.

Состав и функции подразделений и порядок координации деятельности и взаимосвязь между ними показаны в приложении 3.

Потребность в персонале и планируемая численность показаны в следующих таблицах:

 

 

Таблица 14 - Численность персонала, чел.

Показатели	1 квартал		2кватртал		Полугодие
	план	факт	план	факт	план	факт	откл
Основной производственный персонал	88	86	94	91	103	100	3
Вспомогательный персонал	39	38	44	42	49	48	1
Административно-управленческий персонал	36	35	35	35	35	33	2