Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Марта 2011 в 19:18, практическая работа
Развитие региональной сети цифровых кинотеатров.
Раздел 1. Резюме проекта Стр. 3
Раздел 2. Маркетинг и сбыт продукции (расчет базовых фин. показателей) Стр.12
Раздел 3. Производственный план Стр.21
Раздел 4. Организационный план Стр.26
Раздел 5. Финансовый план Стр.32
Раздел 6. Риски и гарантии Стр.35
Раздел 7. Социальный эффект от реализации проекта Стр.38
Раздел 8. Выводы Стр.39
3.5.
Кадровое обеспечение
Будет создано
15 рабочих мест. Все работники местные
жители, 8 человек могут быть привлечены
из слабозащищенных слоев населения. Часть
работников будет принята по направлению
Центра занятости населения (ЦЗН) после
соответствующего подбора совместно с
руководством Кинотеатра.
| № | Должность | В смене | Кол-во смен | Итого | З/п. в месяц | Итого |
| 1 | Директор | 1 | 1 | 1 | 25000,00 | 25000,00 |
| 2 | Главный бухгалтер | 1 | 1 | 1 | 20000,00 | 20000,00 |
| 3 | Главный инженер | 1 | 1 | 1 | 18000,00 | 18000,00 |
| 4 | Бухгалтер | 1 | 1 | 1 | 15000,00 | 15000,00 |
| 5 | Системный администратор | 1 | 1 | 1 | 15000,00 | 15000,00 |
| 6 | Киномеханик | 2 | 2 | 4 | 12000,00 | 48000,00 |
| 7 | Билетер-контролер | 1 | 2 | 2 | 6000,00 | 12000,00 |
| 8 | Уборщица | 2 | 2 | 4 | 5000,00 | 20000,00 |
| 9 | Кассир | 1 | 2 | 2 | 7500,00 | 15000,00 |
| 10 | Бармен | 1 | 2 | 2 | 8000,00 | 16000,00 |
| 11 | Продавец-кассир | 1 | 2 | 2 | 8000,00 | 16000,00 |
| 12 | Охрана | 1 | 2 | 2 | 6000,00 | 12000,00 |
| 13 | Водитель экспедитор | 1 | 1 | 1 | 7000,00 | 7000,00 |
| 14 | Итого, в месяц | 15 | 239000,00 | |||
| 15 | Итого, в год | 2 868000,00 |
3.6.
Транспорт и связь, энергетическое
и инженерное обеспечение
Цифровые
копии фильмов доставляются из регионального
центра. Сырье для попкорна и чипсов доставляется
из Москвы. Основные поставки сырья, напитков
и продуктов для кинобара доставляются
оптовыми поставщиками бесплатно. Незначительная
часть (разовая посуда, салфетки, посудомоющие
средства) закупаются у местных поставщиков.
| № | Наименование | Наличие | Стоимость | Примечание |
| 1 | Электроэнергия/вода/тепло | Да | 50000,00 | в месяц |
| 2 | Стоки | Да | 40000,00 | в месяц |
| 2 | Телефон (2 линии) | 1 линия | 8000,00 | за установку |
| 3 | телефон (услуги) | 1 линия | 1500,00 | в месяц |
| 4 | Интернет сайт | Нет | 6000,00 | за установку |
| Итого в месяц | 105500,00 | |||
| Единовременные затраты | 200000,00 | |||
| Итого, за год | 1 466000,00 | |||
3.7.
Экологичность и безопасность
производства
Процесс кинопоказа,
функционирование кафе и кинобара экологичны.
Для обеспечения техники безопасности,
ответственным за которую является главный
инженер, все работники проходят вводный
и ежедневный инструктажи в обязательном
порядке.
| Вредные и опасные факторы | Меры защиты | Наличие соглашений, договоров, заключений | Сроки | Стоимость | |
| Начало | Конец | ||||
| Кинопоказ. Экологически чистое | не требуются | август | июль | ||
| Кафе и кинобар. Экологически чистое | согласно ТБ | заключение СЭС | август | июль | |
| Пожаробезопасность | не требуются | закл. Пожарн. | август | июль | |
| Энергонадзор | Спецодежда | закл. Энергонадзор | август | июль |
Раздел 4.
Организационный план
4.1
Правовое обеспечение
проекта.
На деятельность
по организации кинопоказа распространяется
закон о поддержке малого предпринимательства.
На деятельность кинобара распространяется
закон о налоге на вмененный доход.
| № | Документ и его реквизиты | Суть и значение для проекта |
| 1 | Закон о поддержке предпринимательства | Позволяет выбрать единый налог или 15% от дохода или 6% с оборота |
| 2 | Единый налог на вмененный доход. Для кинобара | Существенно упрощает отчетность, бух. учет, исключает проверки налоговых органов |
| 3 | Договор аренды с Комитетом по управлению муниципальным имуществом | позволяет вести деятельность муниципальной арендной платой 60,00 руб. /м2 (с НДС) при средней цене аренды 500,00 руб. /м2 |
| 4 | Договор с балансодержателем | Обеспечивает пользование эл. энергией, водой, стоками, теплом |
| 5 | Договора на поставку основного технологического оборудования | Обеспечивают своевременную поставку качественного оборудования и гарантийное обслуживание |
| 6 | Договора на производство строительно-монтажных работ | Обеспечивают выполнение реконструкционных и отделочных работ качественно и в срок. |
4.2.Партнеры
по реализации проекта
| № | Партнер | Участие и условия | Наличие договора |
| 1 | КУМИ администрации | предоставление помещения | договор аренды |
| 2 | Балансодержатель | вода, эл. энергия, стоки, тепло | договор |
| 3 | ООО «Киномедиа» | инсталляция технологического оборудования | Договор поставки |
| 4 | Телекоммуникационная компания | автоматизация касс | Договор поставки |
| 5 | Строительные компании | поставка и
монтаж системы вентиляции,
изготовление внешней и внутренней рекламы |
Договор поставки |
| 6 | Строительные компании | строительные и отделочные работы | Договор на СМР |
| 7 | Студия Bazelevs | Дистрибуция кинофильмов и рекламы | Договора поставки |
Проект имеет
льготы благодаря статусу малого
предприятия для организации
кинопоказа (упрощенная система налогообложения)
и платит единый налог на вмененный доход
с деятельности кинобара.
| № | Основание | Суть и значение для проекта |
| 1 | Положение об упрощенной системе налогообложения | существенно снижает налоги, а именно: выбираем единый налог 15% с дохода |
| 2 | Положение о Едином налоге на вмененный доход | существенно снижает налоги, упрощает бухучет |
| 3 | Аренда муниципального имущества | В несколько раз ниже коммерческой стоимости |
| 4 | Положение об областном конкурсе инвестиционных проектов | Погашение процентных ставок за счет областного бюджета. |
4.4.Организационная
структура реализации
проекта.
С открытием современного кинотеатра будет создан рынок кинопоказа в городе. Применяя самые современные технологии кинопоказа, обеспечивая качественное изображение и звук в комфортабельном зале, а также сотрудничество с прокатной компанией, гарантирующей современный репертуар, Кинотеатр становится центральным местом проведения досуга.
Применяя современное оборудование для касс и кинобара, обеспечивая высокое качество обслуживания, создаются условия для большего привлечения посетителей.
Грамотная рекламная политика и привлечение спонсоров, ускоряют развитие кинотеатра и кинобара.
Разумная кадровая политика, система поощрений за добросовестный труд, компьютеризованный контроль позволит сформировать устойчивый коллектив, нацеленный на развитие и положительный результат.
Организация охраны позволит исключить антисоциальные поступки граждан, создать имидж спокойного и безопасного кинотеатра
для посещения
и детей и взрослых.
4.5.График
реализации проекта
Общая продолжительность
работ по открытию реконструкции зала
для кинопоказа и кинобара - 6 месяцев.
Изготовление и монтаж оборудования –
3 месяца. Начало работы кинотеатра на
6-ом месяце.
| № | Наименование этапа | Длительность (дней) | Стоимость | Продукт | Срок амортизации, лет |
| лет | |||||
| 1 | Договор аренды | 1095 | Договор | ||
| 3 | Договор с балансодержателем | 1095 | Договор | ||
| 5 | Проектные работы, составления смет, определение в потребности материалов | 90 | Проект/Сметы | ||
| 6 | Договора с поставщиками и подрядчиками | Договора | |||
| 7 | Изготовление технологического оборудования | 90 | Оборудование | 5 | |
| 8 | Заказ оборудование для вентиляции, кафе, кинобара, рекламы | 60 | Оборудование | 5 | |
| 9 | Реконструкция зрительного зла | 90 | Помещение | ||
| 10 | Реконструкция туалетов | 60 | Помещение | ||
| 11 | Реконструкция вентиляции | 45 | Оборудование | 5 | |
| 12 | Реконструкция фойе | 45 | Помещение | ||
| 13 | Реконструкция электроснабжения | 30 | Оборудование | 5 | |
| 14 | Реконструкция касс, гардероба, стойки бара | 30 | Помещения | ||
| 15 | Реконструкция внешней вывески, установка рекламных банеров, внешняя и внутренняя реклама | 30 | Оборудование | 5 | |
| 16 | Медиапланирование | 60 | Проект | ||
| 17 | Договора с рекламными агентствами и спонсорами | 60 | Договора | ||
| 18 | Поставка оборудования | 60 | Оборудование | 5 | |
| 19 | Монтаж оборудования | 60 | Оборудование | 5 | |
| 20 | Рекламная компания | Реклама | |||
| 21 | Открытие кинотеатра и кинобара | Услуги | |||
| 22 | Кинопоказ, услуги кинобара | Услуги | |||