Свадебный салон

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Декабря 2009 в 15:32, Не определен

Описание работы

бизнес - план

Скачать архив (939.13 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

biznes-plan_primer.doc

— 3.67 Мб (Скачать файл)
 

    Из  таблицы 9 видно, что, главным образом, все инвестиционные ресурсы идут на приобретение основных средств, оборудования и ремонт арендуемого офиса.

      6. 2 План сбыта

    При составлении плана реализации услуг, общество исходило из того, что среднее число приглашенных на одно свадебное торжество составит 60 человек, бракосочетающаяся пара и гости пользуются услугами ООО «CUPID», спектр и стоимости которых представлен в таблицах 10 и 12. Объем производственных мощностей (рис. 7) согласно маркетинговым исследованиям сформирован соответственно данным таблицы 11.

    Таблица 10. План оказания услуг в расчете на одну свадьбу

  Перечень  услуг Ед.изм. Объем производства
1 Составление и рассылка пригласительных шт. 60
2 Прическа  невесте  чел. 1
3 Маникюр невесте чел. 1
4 Макияж  невесте чел. 1
5 Составление букета невесты шт. 1
6 Предоставление  свадебного картежа маш./ ч 9
7 Оформление  интерьера помещения  шт. 1
8 Накрытие  свадебного стола порция 60
9  Услуги свадебного церемониймейстера на 1 св. 1
10 Музыкальное оформление на 1 св. 1
11 Фотосъемка шт. 60
12 Видеосъемка на 1 св. 1
13 Развоз  гостей автобус 2
 
 

     Таблица 12. Производство продукции

Продукт в т. ч. по кварталам 2007 2008 2009 2010 2011
1 2 3 4
Производство  продукции:                                                      
в натуральном  выражении 18 16 29 21 84 88 92 98 100
% от номинальной мощн. 100% 100% 161% 117% 100 105% 110% 117% 119%
Продажа:                  
в тыс. руб. 342 304 551 399 1596 1777,6 1956,7 2188,9 2340,4
% от номинальной мощн. 100 88,9 181,3 72,4 100 111,4 110,1 111,97 106,9
 

    Рисунок 7. Производственные мощности

 

    

    Таблица 13. Расчет выручки от реализации продукции, тыс. руб.

Статья в т. ч. по кв. 2005 2007 Годы
1 2 3 4 2008 2009 2010 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дизайн  приглашений                  
В натуральном  выражении 1080 960 1740 1260 5040 5280 5520 5880 6000
цена, тыс. руб. 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,026 0,029 0,031
Выручка от реализации 25,92 23,04 41,76 30,24 120,9 126,7 145,7 169,3 187,2
Прическа  новобрачных                   
В натуральном  выражении 18 16 29 21 84 88 92 98 100
цена, тыс. руб. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,99 1,08 1,17
Выручка от реализации 16,2 14,4 26,1 18,9 75,6 79,2 91,08 105,8 117
Маникюр                  
В натуральном выражении 18 16 29 21 84 88 92 98 100
цена, тыс. руб. 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,462 0,504 0,546
Выручка от реализации 7,56 6,72 12,18 8,82 35,28 36,96 42,50 49,39 54,6
Макияж                  
В натуральном выражении 18 16 29 21 84 88 92 98 100
цена, тыс. руб. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,33 0,36 0,39
Выручка от реализации 5,4 4,8 8,7 6,3 25,2 26,4 30,36 35,28 39
Букет невесты                  
В натуральном  выражении 18 16 29 21 84 88 92 98 100
цена, тыс. руб. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,99 1,08 1,17
Выручка от реализации 16,2 14,4 26,1 18,9 75,6 79,2 91,08 105,8 117
Свадебный картеж                  
В натуральном  выражении 162 144 261 189 756 792 828 882 900
цена, тыс. руб. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Выручка от реализации 243 216 391,5 283,5 1134 1188 1242 1323 1350
Оформление  интерьера                   
В натуральном выражении 18 16 29 21 84 88 92 98 100
цена, тыс. руб. 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,792 0,864 0,936
Выручка от реализации 12,96 11,52 20,88 15,12 60,48 63,36 72,86 84,67 93,6
Свадебный стол                  
В натуральном выражении 1080 960 1740 1260 5040 5280 5520 5880 6000
цена, тыс. руб. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
Выручка от реализации 432 384 696 504 2016 2640 2760 2940 3000
Услуги  тамады                  
В натуральном  выражении 18 16 29 21 84 88 92 98 100
цена, тыс. руб. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,98 2,16 2,34
Выручка от реализации 32,4 28,8 52,2 37,8 151,2 158,4 182,2 211,7 234
Музыка                  
В натуральном выражении 18 16 29 21 84 88 92 98 100
цена, тыс. руб. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,98 2,16 2,34
Выручка от реализации 32,4 28,8 52,2 37,8 151,2 158,4 182,2 211,7 234
Фотосъемка                  
В натуральном выражении 1080 960 1740 1260 5040 5280 5520 5880 6000
цена, тыс. руб. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Выручка от реализации 10,8 9,6 17,4 12,6 50,4 52,8 55,2 58,8 60
Видеосъемка                  
В натуральном выражении 18 16 29 21 84 88 92 98 100
цена, тыс. руб. 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,64 2,88 3,12
Выручка от реализации 43,2 38,4 69,6 50,4 201,6 211,2 242,9 282,2 312
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Развоз  гостей                  
В натуральном выражении 36 32 58 42 168 176 184 196 200
цена, тыс. руб. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Выручка от реализации 18 16 29 21 84 88 92 98 100
Аренда  помещения                  
В натуральном выражении 18 16 29 21 84 88 92 98 100
цена, тыс. руб. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Выручка от реализации 45 40 72,5 52,5 210 220 230 245 250
Выручка от собств.услуг ООО"Cupid" (с  НДС) 192,2 170, 8 309,7 224,3 897,1 939,8 1080 1256 1388
Выручка от оказания услуг  стор. организаций 748,8 665,6 1206 873,6 3494 4189 4379 4665 4760
Итого 941,0 836,5 1516 1098 4392 5129 5460 5921 6148
Комиссионные (20 % от услуг, предоставляемых сторонними организациями) 149,7 133,1 241,2 174,7 698,8 837,7 875,8 932,9 952,0
ИТОГО ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ СОБСТВЕННЫХ УСЛУГ, тыс. руб. 342 304 551 399 1596 1778 1957 2189 2340
 

      После составления плана сбыта услуг, формируется график денежных поступлений в ООО «Cupid» от продаж (табл.13). Для его составления приняты следующие условия:

    • 70% квартальных продаж оплачивается в отчетном квартале;
    • 28% квартальных продаж будет оплачиваться в следующем квартале;
    • 2% дебиторская задолженность.
 

      Таблица 13 . График ожидаемых денежных поступлений

Показатели, тыс. руб. Годы
2007 2008 2009 2010 2011
Дебиторская задолженность  143,64 160,08 352,61 569,91 796,43
Продажи:          
    1 квартал
 335,16 485,02 517,55 577,07 622,82
    2 квартал
 297,92 316,74 348,64 390,03 417,02
    3 квартал
 539,98 549,12 604,44 676,19 722,98
    4 квартал
 279,30 266,64 293,50 328,34 351,06
Итого денежных поступлений  по кварталам  1452,36 1761,16 1764,13 1971,63 2113,88

                     
 
 

      Расчет прямых производственных издержек

      Расчет прямых затрат на материалы

      В таблице 14 указана стоимость вспомогательных  материалов, необходимых для прогнозируемых объемов сбыта.

    Таблица 14. Затраты на вспомогательные материалы, тыс. руб.

Продукт в т. ч. по кварталам 2007 2008 2009 2010 2011
1 2 3 4
Покупные  комплектующие изделия:                  
ватман 0,54 0,48 0,87 0,63 2,52 2,64 2,76 2,94 3
шарики 3,6 3,2 5,8 4,2 16,8 17,6 18,4 19,6 20
бумага (на поздравительные открытки) 0,018 0,016 0,029 0,021 0,084 0,088 0,092 0,098 0,1
прочее 1,8 1,6 2,9 2,1 8,4 8,8 9,2 9,8 10
видеокассеты 5,4 4,8 8,7 6,3 25,2 26,4 27,6 29,4 30
Цветы 4,5 4 7,25 5,25 21 22 23 24,5 25
Набор стилиста (косметика, аксессуары) 8,1 7,2 13,05 9,45 37,8 39,6 41,4 44,1 45
ИТОГО ПОТРЕБЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ: 24,0 21,3 38,6 27,9 111,8 117,1 122,4 130,5 133,1

Информация о работе Свадебный салон