Инвестиционный проект новой продукции

     Пеларгония  гибридная –многолетнее растение ывсотой  от 60 до 100 см, с полуодревесневающими стеблями. Листья зеленые округлые, мелковыемчатые, зубчатые. Цветки диаметром  до 5-7 см собраны по 5-7 штук в зонтики. Окраска белая, розовая, красная, фиолетовая, с темными пятнами и растушевкой на всех или на двух верхних лепестках, реже однотонная. Цветет с мая по август.

     Размножают  черенками в два срока –  в феврале – марте или в  августе. Используется как горшечное  растение.

     Хризантемы  – растения семейства астровые. По величине соцветий хризантемы делятся на две основные группы: мелкоцветные и крупноцветные. Цветки: простые, анемоновидные, трубчатые, китайские, пеоновидные, помпонные, декоративные, от простых (в виде ромашек) до махровых, с изогнутыми лепестками. Окраска цветков – белая, бледно-розовая, сиреневая, желтая, бронзовая. Листья темно-зеленые, разрезнолопастные. Высота растений от 40 до 120 см.

     Крупноцветные хризантемы выращивают, как правило, в один стебель, реже в 2-3 стебля и больше, а мелкоцветные – в кустовой, иногда в штамбовой форме. Размножают хризантемы черенками. Хризантемы все реже используют в качестве горшечной культуры и все чаще – на срезку.

    Ценообразование на рынке

    Сырьевой фактор традиционно оказывает наиболее значительное влияние на ценообразование рынка горшечных растений.

    По  оценкам экспертов, горшечные растения в долгосрочной перспективе будут  дорожать. Рост цен поставщиков может привести к ослаблению позиций мелких фирм, которые вынуждены будут поднимать цены и терять конкурентоспособность.

    План  продаж

    Планируется, что доля объема продаж компании на рынке Амурской области составит 1,15 % (с учетом использования стратегии проникновения на рынок за счет установления цен ниже, чем у конкурентов).

    Ввиду отсутствия статистики по рынку горшечных растений в Амурской области, для расчета используем имеющиеся данные об объеме продаж горшечных растений на российском рынке в 2008 г.

    Для расчета объема продаж горшечных растений в Амурской области в 2012 г. скорректируем имеющийся объем продаж горшечных растений в 2008 г. по России на среднегодовой прирост (19 %) рынка цветов. /Табл. 2/.

Таблица 2 - Расчет годового объема продаж горшечных растений в Амурской области в 2012 г.

 

    Рассчитав годовой объем продаж горшечных растений на рынке Амурской области в 2012 г. при условии сохранения среднегодового темпа роста рынка (19 %), с учетом доли компании  на рынке Амурской области 1,15 %,  рассчитаем прогнозные годовые объемы продаж компании  в Амурской области на 2012 г., 2013 г. и 2014 г. 

Таблица 3 - Годовой объем продаж компании с учетом ежегодного темпа прироста рынка 19 % и доли на рынке Амурской области 10 %.

 

    С учетом рассчитанных объемов продаж и фактора сезонности построим помесячный прогноз объема реализации компании.

    

    Динамика  месячного объема продаж на 2012 г. с учетом фактора сезонности. 
 

 

     Динамика  месячного объема продаж на 2013 г. с учетом фактора сезонности.

 

    Динамика  месячного объема продаж на 2014г. с учетом фактора сезонности.

    При расчете месячного объема продаж не учитывается рост доли компании на рынке так как, на рынке горшечных растений Амурской области, как было отмечено выше, существует достаточно сильная конкуренция между продавцами. Так же следует учесть факт постоянного увеличения числа компаний, предлагающий данный продукт, поэтому маркетинговая политика компании будет направлена на сохранение целевого объема продаж. 

 

     4 МАРКЕТИНГ 

    При выходе компании на рынок горшечных растений Амурской области, предполагается использовать ценовую стратегию проникновения на рынок, при этом планируется установление конкурентоспособных цен на продукцию компании ниже цен основных конкурентов. 

    Техники продвижения продукции компании для частных и корпоративных потребителей различны.

    Для привлечения потенциальных частных  клиентов предполагается давать краткие рекламные объявления в изданиях с большим тиражом (газета «Моя Мадонна») на цветной полосе.

      Предполагается размещать рекламные  модули размером 50 кв. см. (цена 1 кв. см. в данных газетах составляет 40 руб.) еженедельно, 1 раз в неделю.

      При продажах корпоративным клиентам  планируется использовать метод прямых продаж менеджерами по продажам компании.

    Сущность  данного метода состоит в следующем: от менеджера по продажам требуется большая гибкость и настойчивость, он активно ищет потенциального покупателя и приходит к нему с предложением продукции.

    Планируется принять двух менеджеров по продажам. За каждым менеджером закрепляются строительные организации, с которыми он ведет переговоры по сбыту продукции.

    Оплата  труда менеджеров будет составлять оклад 15 000 руб.  
 
 

 

     5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

    5.1 Общая характеристика производственного процесса

    Выращивание горшечных растений будет производиться на специальных стеллажах с использованием профессиональной подсветки

    5.2 Оборудование

    Поставщиком оборудования является промышленная  компания с ограниченной ответственностью «Буо-ань» (г. Хэй-Хэ).

    Затраты на приобретение оборудования включают следующие элементы:

Таблица 4 - Затраты на приобретение оборудования

 

    Доставка оборудования с территории таможенного склада в г. аБлаговещенске до производственного помещения и установку в производственном помещении будет осуществляться собственными силами.

    5.3  Сырье

    Вопрос  высококачественного сырья для выращивания горшечных растений – один из актуальнейших.

    Предполагается  закупка «деток» у компании с ограниченной ответственностью «Хуни» (г. Хэй-Хэ).

    При расчете стоимости сырья необходимо учесть:

1. 5 %  пошлину на ввозимый подкарантийный товар;

    2) НДС 18 %;

    3) затраты на таможенное оформление  – около 0, 15 % от таможенной стоимости.

    Таким образом, общие затраты на приобретение сырья составят:

Таблица 5 – Стоимость исходного сырья для производства горшечных растений

 
 
 

 

     6 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

    Согласно  проекту, управленческий персонал предприятия  составляет 3 человека, производственный персонал 3 человека. В целях сокращения затрат на оплату труда должность бухгалтера на предприятии отсутствует, а ведение бухгалтерских услуг осуществляется ООО «Бухгалтерские услуги и аудит» за 10 000 руб./мес.

Таблица 6 - План персонала

 

    Всего персонал - 6 чел., ежемесячные расходы на заработную плату включают оклад 90 тыс. руб., и затраты на ЕСН (ставка 26 %).

    Квалификационные  требования для управленческого  персонала:

    - генеральный директор: высшее экономическое образование, опыт руководящей должности 3 года в сфере производства;

    - менеджер по продажам: высшее  или среднеспециальное экономическое  образование, опыт прямых продаж  не менее двух лет;

    - дизайнер: специальное образование, опыт работы не менее 1 года.

    Квалификационные  требования для производственного персонала:

    - специалист по выращиванию цветов: среднее специальное образование, опыт работы в данной сфере не менее двух лет;