Анализ кадрового потенциала на примере ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Коэффициент оборота по выбытию (К_в):

    2008: 

     = 1142/20087 = 0,07 

    2009: 

     = 1783/19041=0,09 

    2010: 

     =1000/18005=0,06

Коэффициент замещения (К_з):

    2008: 

     = (383 – 1142)/20087 = - 0,04 

    2009: 

     =(450-1783)/19041= - 0,07 

    2010: 

     =(261-1000)/18005= - 0,04

Коэффициент текучести кадров (К_тк):

    2008: 

     = 1053/20087 = 0,05 

    2009:

     = 1483/19041=0,08 
 
 
 

    2010:

     =694/18005=0,04

Коэффициент постоянства состава  персонала предприятия (К_пс):

    2008: 

     = 19325/20087 = 0,96 

    2009: 

     =17925/19041=0,94 

    2010:

     = 17375/18005=0,97 

    По  данным таблицы в 2010 году по сравнению с 2008 и 2009 годом видим, что К_пр уменьшился на 1%(0,01) уменьшение произошло от экономических факторов, К_в увеличился на 2% с 2008 года к 2009 году и уменьшился на 3% к 2010 году, К_з уменьшился к 2009 году на 3 % и увеличился на 3% к 2010 году, К_тк к 2009 году увеличился на 3 % и к 2009 году уменьшился на 4%(0,04) , а К_пс увеличился на 3% (0,97).

    Можно сделать вывод, что в 2010 году изменения по движению персонала значительно не изменился, кадровая политика производства имеет свои положительные черты т.к. Кпс стремится к единице (100%).

    Далее проанализируем использования фонда  рабочего времени, для этого заполним таблицу. 

    Таблица №9 Использование  трудовых ресурсов предприятия.

 

    2008год

    ФРВ = ЧР*Д*П=14688*220*7,5 = 24235200 чел-ч 

    2009год

    ФРВ = ЧР*Д*П= 13819*225*7.5=23319562 чел-ч 

    2010 год

    ФРВ = ЧР*Д*П=12936*215*7,5=20859300 чел-ч 

    На  анализируемом предприятии ФРВ 2010 года меньше 2009 года на 2460262 часов, а в 2009 году меньше 2008 года на 915638 часов в том числе за счет изменения, которое можно установить способом абсолютных разниц:

    Численности рабочих:

    ∆ФРВ_чр(2008-2009) = (ЧР₁ – ЧР₀)*Д₀*П₀ = (13819-14688)*220*7,5 = - 1433850 ч;

    ∆ФРВ_чр(2009-2010) = (ЧР₁ – ЧР₀)*Д₀*П₀ = (12936-13819)*225*7,5 = - 1490062 ч; 

    Количества  отработанных дней одним рабочим:

    ∆ФРВ_д(2008-2009) = ЧР₁*(Д₁-Д₀)*П₀ = 13819*(225-220)*7,5 = 518212 ч;

    ∆ФРВ_д(2009-2010) = ЧР₁*(Д₁-Д₀)*П₀ = 12936*(215 – 225)*7,5 = -970200 ч;

    Продолжительности рабочего дня:дровый потенциал трудовой

    ∆ФРВп(2008-2009) = ЧР₁*Д₁*(П₁ – П₀) = 13819*225*(7,5 – 7,5) = 0 ч.

    ∆ФРВп(2009-2010) = ЧР₁*Д₁*(П₁ – П₀) = 12936*215*(7,5 – 7,5) = 0 ч. 

    Как видно из приведенных данных, предприятие  в 2009 году использует имеющиеся трудовые ресурсы почти в полном объеме. Общие потери рабочего времени в 2008 году 915638 ч. или 3,8 % (915638/24235200*100) и в 2009 году 2460262 ч. или 10,5 % (2460262/23319562*100) за счет сокращения рабочих в связи с экономическим спадом.

    Теперь  проанализируем производительность труда  на предприятии. 

    Таблица № 10 Исходные данные для факторного анализа производительности труда.

Найдем  выработку продукции  работником

     2008 года:

    Среднегодовая выработка

    ГВ = ТП/Ч = 55192100/20087= 2748 тыс. руб. одного работника.

    ГВ_пп = ТП/Ч = 55192100/14688= 3758 тыс. руб. одним рабочим.

    Среднедневная выработка

    ДВ = ГВ/Д = 3758000/220 = 17082 руб. одним рабочим 

    Среднечасовая выработка

    ЧВ = ДВ/П = 17082/7,5 = 2278 руб. одним рабочим 

     2009 года:

    Среднегодовая выработка

    ГВ = ТП/Ч = 70092800/19041 = 3681 тыс. руб. одним работником

    ГВ_пп = ТП/Ч = 70092800/13819 = 5072 тыс. руб. одним рабочим. 

    Среднедневная выработка

    ДВ = ГВ/Д = 5072000/225 = 22542 руб. одним рабочим 

    Среднечасовая выработка

    ЧВ = ДВ/П = 22542/7,5 = 3006 руб. одним рабочим 

    2010 года: 

    Среднегодовая выработка

    ГВ = ТП/Ч = 57291600/18005 = 3182 тыс. руб. одним работником.

    ГВ = ТП/Ч = 57291600/12936 = 4429 тыс. руб. одним рабочим. 

    Среднедневная выработка

    ДВ = ГВ/Д = 4429000/215 = 20600 руб. одним рабочим. 

    Среднечасовая выработка

    ЧВ = ДВ/П = 20600/7,5 = 2747 руб. одним рабочим. 

    Используя способ абсолютных разниц найдем влияния  факторов Д, П, ЧВ, Уд на среднегодовую  выработку:

    Из  данных таблицы № 10 видно, что среднегодовая  выработка одного работника, занятого в основном производстве в 2009 году увеличилась на 1314 тыс. руб. и уменьшилась в 2010 году на 643 тыс. руб., в том числе за счет изменения:

    Удельного веса рабочих в общей численности  персонала предприятия

    ∆ГВ_уд(2008-2009) = ∆У_д*Д₀*П₀*ЧВ₀ = 0

    ∆ГВ_уд(2009-2010) = ∆Уд*Д₀*П₀*ЧВ₀ = (- 0,01)*225*7,5*3006 = - 51 тыс. руб. 

    Количества  отработанных дней одним рабочим  за год:

    ∆ГВ_д (2008-2009) = Уд₁*∆Д*П₀*ЧВ₀ = 0,73*5*7,5*2278 = 62 тыс. руб.

    ∆ГВ_д(2009-2010) = Уд₁*∆Д*П₀*ЧВ₀ = 0,72*(- 10)* 7,5*3006 = - 162 тыс. руб. 

    Продолжительности рабочего дня:

        ∆ГВ_п (2008-2009) = Уд₁*Д₁*∆П*ЧВ₀ = 0,73*225*0*2278 = 0

    ∆ГВ_п (2009-2010) = Уд₁*Д₁*∆П*ЧВ₀ = 0,72*215*0*3006 = 0 

    Среднечасовой выработки рабочих

    ∆ГВ_чв(2008-2009) = Уд₁*Д₁*П₁*∆ЧВ = 0,73*225*7,5*728 = 897 тыс. руб.

    ∆ГВ_чв(2009-2010) = Уд₁*Д₁*П₁*∆ЧВ = 0,72*215*7,5* (- 259) = - 301 тыс. руб. 

    По  данным расчета на увеличение среднегодовой  выработки в 2009 году и на уменьшение в 2010 году повлияло изменения количества отработанных дней рабочим.

    Далее анализируем изменение среднегодовой выработки рабочего:

    ГВ´= Д*П*ЧВ, анализируем расчетом влияние  факторов способом абсолютных разниц: 

    ∆ ГВ´д(2008-2009) = ∆Д*П₀*ЧВ₀ = 5*7,5*2278 = 85 тыс. руб.

    ∆ ГВ´п(2008-2009) = Д₁*∆П*ЧВ₀ = 225*0*2278 = 0

    ∆ ГВ´чв(2008-2009) = Д₁*П₁*∆ЧВ = 225*7,5*728 = 1228 тыс. руб.

                                  Итого 1313 тыс. руб. 

    ∆ ГВ´д(2009-2010) = ∆Д*П₀*ЧВ₀ = (-10)*7,5*3006 = - 225 тыс. руб.

    ∆ ГВ´п(2009-2010) = Д₁*∆П*ЧВ₀ = 215*0*3006 = 0

    ∆ ГВ´чв(2009-2010) = Д₁*П₁*∆ЧВ = 215*7,5*(-259) = - 417 тыс. руб.

                                  Итого - 642 тыс. руб. 

    Изменение среднегодовой выработки произошло больше под влиянием изменения среднечасовой выработки.

    Из  полученных исследований производительности труда в 2010 году сократилась, но это происходит по моим результатам запланировано т.к. вероятнее всего сокращения выпуска продукции произошло из-за пониженного спроса на нее в 2010 году, а это повлияло на сокращение трудовых ресурсов.

    Далее проанализируем эффективность использования  персонала предприятия.

    Находим рентабельность персонала: 

    R_пп = П/ЧПП= R_об*Д_рп*ГВ 

    Таблица № 11 Данные для факторного анализа рентабельности персонала.