Реинжиниринг в области процесса организации и управления производством

Раздел 4.3. Входы Процесса

Раздел 4.3.1. Входы процесса

Входы процесса предоставляют следующие поставщики:

№	Поставщик	Вход	Идентификатор для документа
1	Основное производство	Инструменты	504
2	Основное производство	Заявка на ремонт	789

 

 

Раздел 5. РЕСУРСЫ ПРОЦЕССА

В разделе 6 «Ресурсы процесса» указывают состав ресурсов, требуемых для выполнения процесса. Для ресурса или группы ресурсов внутри одного раздела указывают внутренние процессы-поставщики ресурсов. Внешних поставщиков ресурсов не указывают. Уровень иерархии процесса-поставщика в сети процессов компании должен соответствовать уровню иерархии описываемого процесса. Для ресурса или группы ресурсов внутри одного раздела дается ссылка на документ, устанавливающий количество и технические требования к ресурсам. В случае, если ресурсы определенного типа не требуются для выполнения процесса, соответствующий раздел в регламенте процесса не указывают.

Раздел 5.1. Численность и квалификация персонала, необходимая численность сотрудников и их квалификация закреплены в штатном расписании (расписаниях) подразделений: Автотранспортный цех, ремонтно-механическая мастерская.

Раздел 5.2. Инфраструктура

1) Помещение ремонтно-механической мастерской в здании автотранспортного цеха; 2) ремонтное оборудование.

 

Раздел 6. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕССА

 

 

 

 

 

 

Матрица ответственности процесса

Исполнитель	1Формирование плана ПП ремонтов	2Выполнение ремонта	3Сдача оборудования на верхний  склад	4Составление квартального отчета
Начальник АТЦ	*			*
Ремонтная бригада		*	*

 

Раздел 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ

Раздел 7.1. Общие положения

7.1.1. Владелец процесса несет ответственность за:

а) доведение до всего персонала важности удовлетворения 
требований клиентов и нормативных документов;

б) установление целевых показателей для Процесса ремонта оборудования и соответствие этих целевых показателей целям организации;

в) регулярный анализ хода процесса и своевременную разработку корректирующих и предупреждающих действий;

г) обеспечение всех необходимых ресурсов для выполнения 
работ в рамках настоящего процесса.

2. Владелец процесса осуществляет управление процессом, выполняя планирование, мониторинг, контроль, анализ и принятие управленческих решений.
3. Владелец процесса производит планирование на квартал и подает план работы подразделения на планируемый период вместе со справкой-протоколом хода процесса за отчетный период к 1 числу каждого квартала своему вышестоящему руководителю. В план работы подразделения следует включить предлагаемые в справке-протоколе мероприятия по улучшению процессов.

7.1.4. Для контроля за ходом и результатами процесса, удовлетворенностью клиентов процесса используется набор показателей, утвержденных в настоящем регламенте. Плановые значения показателей и допустимые границы отклонений установлены в документе «План работы Ремонтно-механической мастерской».Владелец процесса осуществляет контроль показателей процесса, продуктов процесса путем сравнения полученных 
фактических значений показателей с плановыми/нормальными 
значениями. Владелец процесса осуществляет мониторинг удовлетворенности клиента путем сравнения полученных фактических значений показателей с значениями показателей за предыдущий период. Если отклонения показателей выходят за допустимые границы, то владелец процесса действует в соответствии с документированной процедурой «Корректирующие и предупреждающие действия».

5. Владелец процесса ежемесячно составляет справку- 
   протокол о результатах измерения показателей и о запланированных действиях. К справке-протоколу Владелец процесса прикладывает протоколы анализа отклонений, оформленные в течение отчетного периода. Владелец процесса представляет на рассмотрение своему руководителю справку-протокол вместе с планом подразделения 25 числа каждого месяца.

Раздел 7.2. Управление процессом

Раздел 7.2.1. Планирование деятельности

Владелец процесса планирует ход процесса на квартал, используя следующую информацию:

Исходная информация для планирования	Идентификатор документа, содержащего информацию
План производства	4578

Раздел 7.2.2. Контроль и анализ хода процесса и его результатов

Владелец процесса ведет контроль за ходом процесса по следующим показателям:

№	Наименование показателя процесса	Периодичность
1	Затраты на проведение ремонтных работ	Раз в квартал
2	Длительность ремонтного цикла	Еженедельно
3	Качество выполняемых работ	Каждый  раз
4	Доля брака	Ежемесячно
5	Число отказов после ремонта	Ежеквартально
6	Сроки проведения ремонтных работ	Ежеквартально

 

 

Раздел 8. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И АРХИВИРОВАНИЕ

8.1. Подлинник регламента «Процесс ремонта оборудования» после окончания срока действия, аннулирования или замены хранится в архиве автотранспортного цеха 3 года.

 

Раздел 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

9.1 Владелец процесса один раз в два года пересматривает 
данный Регламент процесса на соответствие целям и планам организации.

9.2 По итогам рассмотрения Владелец процесса может принять решение о продлении действия Регламента без изменений. В этом случае действие Регламента продлевается на следующие два года, для чего Владелец процесса делает запись в «Листе регистрации изменений» контрольного экземпляра: «Срок действия продлен до 20.03.2013года», расписывается и ставит дату. В противном случае Владелец процесса делает запись: «Требует пересмотра. Срок действия продлен до 20.04.2013года» (срок продления в этом случае не должен превышать 1 месяц), расписывается и ставит дату. Такая запись инициирует начало пересмотра данной документированной процедуры. Ответственный за ведение документации в Автотранспортном цехе доводит до сведения других подразделений продление действия Регламента или, после утверждения изменений, рассылает извещения об изменениях Регламента подразделениям-адресатам согласно ведомости рассылки. Решение об изменении Регламента принимает Владелец процесса на основании предложений других подразделений предприятия, результатов анализа установленных и предвидимых несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов.

 

Раздел 10. РАССЫЛКА

№ учетного экземпляра	Подразделение	Количество копий
1	Финансовый отдел	1
2	Производственные цеха	3
3	Планово-экономический отдел	1