Прогнозирование и планирования НТП в машиностроении

 

4. Расчет потребности оборудования.

     Расчет потребности оборудования осуществляется с учетом объема годовой программы, tшт.к на 1 деталь, действительного (эффективного) фонда рабочего времени и коэффициента выполнения нормы.

Расчетную потребность  станка определяем по формуле:

Cрасч. = Т  / Тэф× Кн  

Кн = 1,05– коэффициент выполнения нормы

Cрасч.1 =81008 / (1880 ч.×1,05)= 41,04 ≈ 41 шт;

Cрасч.2 = 86825 / (1880 ч.×1,05)= 43,98 ≈ 44 шт;

Cрасч.3 =77322 / (1880 ч.×1,05)= 39,17 ≈ 39 шт.

Отношение расчетного и принятого количества станка дает коэффициент его загрузки:

K1 = 41,04 / 41шт= 1,001;

K2 = 43,98 / 44 шт =0,999 ;

K3 = 39,17/ 39шт = 1,004.

Мощность станков  определяется, как произведение их количества на мощность одного станка:

41шт ×28 кВт =1148 кВт;

44шт ×19 кВт = 836 кВт;

39шт ×14 кВт =546 кВт.

Стоимость станков  определяется, как произведение их количества на стоимость одного станка:

41шт ×90 тыс.руб = 3690 тыс.руб.;

44шт × 89 тыс.руб = 3916 тыс.руб.;

39шт × 270 тыс.руб = 10530 тыс.руб.  
 
 
 
 

                                            Таблица 4. Расчет потребности оборудования. 

 

Стоимость прочего оборудования:

Ц_п.о=18136×7% = 1269,52 тыс.руб.

Затраты на доставку и установку оборудования, в % от стоимости станков и прочего  оборудования

Ц_д.у.= (18136+1269,52) × 13% =2522,72тыс. руб.

Общая стоимость

18136+1269,52+2522,71= 21928,54 тыс.руб. 

5. Расчет количества площади занимаемой оборудованием

Площадь цеха:

S_цеха.= С_пр× S_{1 ст.}

S_цеха.=124×3,5= 434 м²

Стоимость цеха:

Ц_общ. = S_цеха×Ц_1м.

Ц_общ. = 434 ×49 = 21266 тыс. руб.

6.  Капитальные затраты  и амортизационные  отчисления.

• Капитальные затраты в производственные фонды складываются из:

1. Затрат на приобретение станков, включая затраты на их доставку и установку

18136 + 18136×0, 13 = 20493,68 тыс.руб.

2. Затрат на приобретение прочего оборудования, включая затраты на их доставку  и установку. 

1269,52+ 1269,52×0, 13 = 1434,56 тыс.руб.

3. Затраты на производственные площади.

21266 тыс. руб. 

• Расчет амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления рассчитываются, как произведение первоначальной стоимости на норму амортизации и деленное на 100%

 Амортизационные  отчисления по зданию

(21266× 2,2% )/100 % = 467,85 тыс.руб. 

Амортизационные отчисления на оборудование

(21928,24×10,8 %)/ 100 % = 2368,28 тыс.руб.:

Результаты расчета  заносим в таблицу 5

                                                                                                                            Таблица 5

Капитальные затраты и амортизационные  отчисления. 

 

7. Расчет потребности  в материалах

Стоимость основных материалов.

С_м = N × С_м1дет

С_м1дет = Н_м×Ц_м×К_т.з.- Н₀×Ц₀ ,

где     Н_м = Н/К - норма расхода основного материала, кг; Н_м=1,2/0,94=1,28 кг;

Н- чистый вес изделия, кг;

К-коэффициент использования металла;

К_т.з. - коэффициент транспортных затрат [К_т.з. =1,03];

Н₀- норма расхода материала на отходы; Н₀=1,277 - 1,2 = 0,08 кг;

     Ц_м - цена металла, тыс.руб/т    [Ц_м. =109] ;

     Ц_о – цена на отходы, руб/т [Ц_о =900]. 

С_м1дет = 1,28кг×109руб/кг×1,03 - 0,08 кг×0,9руб/кг = 143,63  руб.;

С_м = 63 × 143,63 = 9048,69 тыс. руб.

8.   Стоимость расходов электроэнергии, освещения, отопления, воды

• Стоимость расходов электроэнергии:

С =М_у×Т_эф.× К_загр.× (К_ис/ К_потерь)×Цэ,

М_у – установочная мощность электрооборудования, кВт;

Т_эф – действительный (эффективный) фонд рабочего времени;

К_загр – коэффициент загрузки станков;

К_потерь – коэффициент, учитывающий потери в сети;

К_ис – коэффициент использования электроэнергии;

Ц_э – цена электроэнергии, руб/кВт×час.

       Стоимость расхода электроэнергии по работе оборудования определяется отдельно по каждому станку с учетом их мощности и коэффициента загрузки

С_э.т1=( 1148 ×1880× 1,001_.× 1,052×17,25)/ 0,95 = 41268,15 тыс.руб.;

С_э.т2. = (836×1880× 0,999× 1,052 ×17,25) / 0,95 = 29992,37 тыс.руб.;

С_э.т.3= (546×1880× 1,004_.× 1,052 ×17,25) / 0,95 = 19686,36 тыс. руб.;

С_э.т. = С_э.т1 + С_э.т2  + С_э.т3=90946,88  тыс.руб. ;

• Стоимость освещения:

С_осв = S_ц×Н_1м.× Т_ном  × Ц_э.= 434м²×0,015кВт/м²×1968ч×17,25руб/кВт ч = 221,002 тыс.руб.

Н_1м – норма расхода электроэнергии на 1 м²; (Н_1м = 15 Вт/м²)

Т_ном – время освещения, номинальное рабочее время, час (Т_ном= 246×8×1 = 1968ч)

• Стоимость расходов отопления:

Стоимость отопления  рассчитывается, исходя из санитарных норм на 1м³ производственного здания (0,47 кДж) и тарифа на отопление 337 руб/кДж

С_от = 0,47 ×V_зд. ×Ц _от = 0,47×1302×337 = 206,22 тыс.руб.

где     V_зд - объем здания (V_зд = h×S= 3×434= 1302 м³.)

 

• Стоимость расхода воды:

         Расход воды на производственные нужды – 10л. в день на одного производственного рабочего.

Стоимость расхода воды:

 С_{в. пр.} = 10 л/день×10^-3 × 133 чел ×246 дней× 163 руб/м³ ×10^-3 = 53,33 тыс.руб.

          Расход воды на бытовые нужды - 15л в день, исходя из численности основных, вспомогательных рабочих и ИТР.

Стоимость расхода воды:

С_{в. быт.} = 15 л/день× 10^-3× (133+66,5+28) чел ×246 дней ×163 руб/м³ ×10^{- 3} =

=136,83 тыс. руб.

Общая стоимость  расхода воды: С_в = С_{в. пр.} + С_{в. быт.} =53,33 + 136,83 = 190,16 тыс.руб. 

II. Расчет численности персонала и фонда заработной платы.  

1.  Расчет основных  рабочих

Расчет численности  и фонда зарплаты основных рабочих  осуществляется методом трудоемкости: для этого рассчитываем баланс рабочего времени

Таблица 6

Баланс  рабочего времени  I рабочего.