Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2009-2011 годы

• дополнительного финансирования на закупку расходных материалов для принтеров и офисной техники - в размере 10,0 млн. рублей.
• перераспределения бюджетных средств с центрального аппарата - в размере 14,6 млн. рублей;
• использования сложившейся по статье 213 «Начисления на оплату труда» экономии по выплатам, не подлежащим налогообложению, - в размере 54,6 млн. рублей.

     На  проведение статистических обследований и переписей в 2007 году Росстату предусмотрены  средства в размере 200,5 млн. рублей, в том числе:  на проведение мероприятий по Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года (далее - ВСХП) – 187,4 млн. рублей (из них 90,0 млн. рублей восстановлены из неиспользованных в 2006 году), на проведение мероприятий по Всероссийской переписи населения 2010 года (далее - ВПН) – 13,1 млн. рублей.

     Фактическое использование средств, выделенных на проведение мероприятий по ВСХП и ВПН, составило 194,0 млн. рублей. Остатки неиспользованных средств по итогам 2007 года  составили  6,5  млн. рублей или 3,3 %.

     Освоение  средств по направлениям расходов выглядит следующим образом:

• заработная плата (с начислениями) – 77,4 %;
• услуги связи – 99,5 %;
• транспортные услуги – 76,1%;
• арендная плата за пользование имуществом – 80,0 %;
• прочие услуги, в том числе оплата государственных контрактов- 98,9 %;
• увеличение стоимости основных средств -  95,0 %;
• увеличение стоимости материальных запасов – 96,6 %.

     Недоиспользование средств по оплате труда (по статьям 211 и 213) обусловлено неполным укомплектованием внештатной службы в связи с отсутствием помещений для размещения сотрудников из-за начатого ремонта здания Росстата, по оплате транспортных услуг (по статье 222) - включением транспортных расходов  в  государственные контракты по материально-техническому обеспечению территориальных органов Росстата, а также в связи с несостоявшимся в предполагаемом объеме ростом тарифов на проезд  железнодорожным и авиа- транспортом. Экономия средств по статье 226 «Прочие услуги» сложилась по результатам проведения открытых конкурсов по заключению государственных контрактов.

     В 2007 году было закончено формирование предварительных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года по краткой программе, выпущены статистические издания с предварительными итогами.

     Наряду  с этим, с 2007 года начались работы по реализации Федеральной целевой программы «Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годах». Освоение выделенных средств по всем направлениям расходов составило 94% или 731,9 млн. рублей.

     Все запланированные мероприятия, в  основном, были полностью выполнены: в централизованном порядке закуплено технических и общесистемных программных средств на сумму 450,5 млн. рублей; для приобретения модемов, закупку и установку кондиционеров для оснащения помещений серверных, модернизацию и расширение  ЛВС территориальным органам было выделено 37,9 млн. рублей; выполнены проектные работы по частичной реконструкции производственных помещений (серверных) в здании ГМЦ Росстата и 34 территориальных органов Росстата; осуществлен ряд разработок по совершенствованию традиционных и развитию новых направлений статистики, организации статистического учета единиц наблюдения в статистическом регистре, развитию системы экономико-статистических классификаций в информационной системе государственной статистики, развитию системы обратной связи с респондентами и пользователями статистической информации и другие работы.

    Сведения  о фактических и планируемых  объемах доходов федерального бюджета от оказания платных информационных услуг

       Федеральным законом от 19 декабря 2006 г. № 238-ФЗ «О федеральном бюджете на 2007 год» Федеральной службе государственной статистики, как администратору доходов федерального бюджета, установлены на 2007 год доходы от оказания платных услуг (работ), предоставления статистической информации (код бюджетной классификации 157 1 13 01070 01 0000 130) в сумме 400,0 млн. рублей.

       На  основании данных Федерального казначейства по состоянию на 01.01.2008г. по указанному коду бюджетной классификации поступило  доходов в сумме 519,5 млн. рублей. Сверх  доведенной Росстату суммы администрируемых доходов федерального бюджета было перечислено 119,5 млн. рублей.

       При этом согласно постановлению Правительства  Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 323 полномочия территориальных органов  Росстата в 2007 году ограничивались «обеспечением пользователей официальной статистической и иной информацией в установленном порядке и на основе договоров об оказании информационных услуг».

       В условиях вступления в силу с 17 декабря 2007 г. Федерального закона «Об официальном  статистическом учете и системе  государственной статистики в Российской Федерации», согласно которому распространение официальной статистической информации осуществляется путем ее опубликования в официальных изданиях субъектов официального статистического учета, средствах массовой информации и размещения для всеобщего доступа в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе для бесплатного доступа на официальных сайтах субъектов официального статистического учета в сети «Интернет», Федеральная служба государственной статистики спрогнозировала снижение доходов федерального бюджета до планового уровня в размере 400,0 млн. рублей. Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 198-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» объем администрируемых Росстатом доходов федерального бюджета от оказания платных информационных услуг установлен в размере 400,0 млн. рублей (ежегодно).

     Принятое  Правительством Российской Федерации  постановление от 2 июня 2008 г. № 420 подтвердило  полномочия Федеральной службы государственной  статистики как администратора доходов федерального бюджета от оказания информационных услуг.

     В целях обеспечения методологического  единства расчетов за предоставление территориальными органами Росстата платных  информационно-статистических услуг Федеральной службой государственной статистики разработана и утверждена «Методика (порядок) расчета стоимости предоставления официальной статистической и иной информации на основе договоров об оказании информационных услуг» (от 11 января 2008 года). Методика направлена в территориальные органы Росстата для практического применения, начиная со II квартала 2008 года. 

     Раздел 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 

     Для достижения целей и задач Росстатом определены 8 бюджетных целевых программ.

     На  реализацию тактической задачи № 1 «Совершенствование системы сбора, обработки и предоставления информации» направлено выполнение следующих программ.

     Федеральные целевые программы:

     Федеральная целевая программа «Развитие  государственной статистики России в 2007-2011 годах»;

     Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы»;

     Федеральная целевая программа «Социально-экономическое  развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы».

     Ведомственная аналитическая программа:

     «Реализация Федерального плана статистических работ».

     На  реализацию тактической задачи № 2 «Перевод российской статистики на новую информационную базу, сочетающую периодическое проведение сплошных обследований важнейших экономических объектов и населения, и на их основе выборочных статистических обследований» направлено выполнение следующих программ.

     Ведомственные аналитические программы:

     «Подготовка, проведение и подведение итогов Всероссийской переписи населения 2010 года»;

     «Подготовка, проведение и подведение итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года»;

     «Разработка базовых таблиц «Затраты-Выпуск»;

     «Подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения субъектов малого и среднего предпринимательства». 

     По  каждой бюджетной программе указаны:

     - статус программы;

     - цель и задача, на реализацию  которых направлена программа;

     - ответственный исполнитель;

     - набор взаимосвязанных мероприятий;

     - показатели, характеризующие степень  реализации программы;

     - бюджетные средства, предусмотренные на реализацию программы. 

     Краткая характеристика бюджетных программ и непрограммной деятельности представлена в Приложении № 4 к Докладу. 

     Раздел  4. Распределение  расходов по задачам  и программам 

     Распределение расходов по задачам и программам приведено в приложении 5  к настоящему Докладу.

     Анализ  полученных данных позволяет сделать  вывод, что большая часть финансовых средств, выделяемых Росстату  идет на реализацию задачи  № 1 «Совершенствование системы сбора, обработки и предоставления информации» и составляет в отчетном периоде (2006-2008гг.) 24640,36 млн. руб. или 83,94% от общего объема финансирования, в плановом периоде (2009-2011 г.г.) 39105,96 млн. руб. или 68,42%.

     Финансирование  задачи № 2  «Перевод российской статистики на новую информационную базу, сочетающую периодическое проведение сплошных обследований важнейших экономических объектов и населения, и на их основе выборочных статистических обследований» составляет в отчетном периоде (2006-2008г.г). 4715,87 млн. руб. или 16,09%  от общего объема финансирования, в плановом периоде (2009-2011 г.г.) 18053,09 млн. руб. или 31,58%.

     Сравнение распределения выделяемых финансовых средств в отчетном  и плановом периоде по задачам  приведена в таблице № 4.1

       

     Сокращение  доли финансирования задачи № 1 в общем  объеме финансирования  в плановом периоде по сравнению с отчетным периодом вызвано увеличением  общего финансирования в плановом периоде более чем на  90% в связи с проведением Всероссийской переписи населения 2010 года и реализацией ведомственной аналитической программы "Разработка базовых таблиц "Затраты-Выпуск".

     Анализ  реализуемых программ показал, что  большая часть финансовых средств направляется  на реализацию ведомственной аналитической программы "Реализация Федерального плана статистических работ", и составляет в отчетном периоде (2006-2008г.г). 22617,22 млн. руб. или 77% от общего объема финансирования , в плановом периоде (2009-2011 г.г.) 35374,93 млн. руб. или 61,9%. Сокращение доли финансирования данной программы в общем объеме финансирования  в плановом периоде по сравнению с отчетным периодом  также объясняется увеличением  общего финансирования в плановом периоде по сравнению с отчетным по вышеуказанным причинам.

Раздел 5. Результативность бюджетных расходов

 

      Степень достижения целей, решения тактических  задач и соответствия запланированному уровню затрат отклонения показателей результатов деятельности и затрат на отчетный год от плановых показателей на этот год.  

      Российская  государственная статистика представляет собой важнейший элемент инфраструктуры общества, которая обеспечивает потребность в достоверной, своевременной и исчерпывающей информации, отражающей основные направления экономического, экологического, социального и демографического развития страны всех пользователей.

     Деятельность  Росстата осуществляется в соответствии с Федеральным планом статистических работ на 2008-2010 годы, утвержденным распоряжением  Правительства Российской Федерации от 6.05.2008 № 671-р, и объемом финансирования, выделяемым из  федерального бюджета Российской Федерации.

     Эффективность работы системы государственной  статистики определяется выполнением  основных показателей, характеризующих  уровень решения тактических задач.

     Уровень запланированных результатов достижения по всем  показателям, характеризующим решение задач, на 2008 год  выше фактического уровня 2007 года.

     Плановые  и фактически достигнутые показатели деятельности Росстата приведены в приложении 1.