Разработка бизнес-плана «Студенческая гостиница ООО «Кампус»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Марта 2011 в 23:23, курсовая работа

Описание работы

Целью данного проекта является создание гостиницы «Кампус» для студентов с демократичными ценами и широким спектром предлагаемых услуг (кафетерий, читальный зал, бильярд и прачечная).

Содержание работы

Студенческая гостиница ООО «Кампус». Резюме………………………………....3
Организационно-правовая форма предприятия………………………………….…4
Режим налогообложения………………………………………………….………….4
Общие сведения о предприятии…………………………………………………….5
Описание услуг ООО «Кампус»……………………………………………………..6
Конкурентная среда гостиницы «Кампус»………………………………………….6
Партнеры ООО «Кампус»………………………………………………………...….9
Расходы ООО «Кампус» по комплектации номеров и
закупки мебели для гостиницы…………………………………………………..…10
Расчет амортизации по оборудованию ООО «Кампус» в год…………………....12
Расходы на материалы для гостиницы в год………………………………………12
Смета затрат ООО «Кампус» (инвестиции)………………………………………12
Фонд оплаты труда без социальных отчислений……………….…………………13
Организационная схема управления ООО «Кампус»…………………………….14
Продукция, реализуемая кафетерием……………………………………………...15
Объемы поставок продуктов для кафетерия………………………………………16
Объемы загруженности номеров в первый год шт/руб………………………….17
Доход от оказания дополнительных услуг………………………………………..17
Затраты предприятия (переменные и постоянные)……………………………….18
Отчет о прибылях и убытках……………………………………………………….19
Отчет о движении денежных средств……………………………………………..21
Расчет чистой прибыли и рентабельности………………………………………...22
Расчет показателей проекта………………………………………………………...23
Возможные риски……………………………………………………………………24

Скачать архив (76.75 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

Студенческая гостиница 2010.doc

— 307.00 Кб (Скачать файл)
 

     Также следует выявить и соотнести  между собой ограничения и  возможности, сильные и слабые стороны  гостиниц, в этом поможет SWOT – анализ. (Таблица 4) 
 
 
 

Таблица 4

    SWOT- анализ

       Конкурент

Гостиница-общежитие  «Дом аспиранта и стажера»

  
 
Гостиница «Кампус»
Сильные стороны Известность, хорошее  месторасположение, существует давно, наличие дополнительных услуг, большой  номерной фонд. Доступная цена, выгодное месторасположение, высокое качество предоставляемых услуг, уютность гостиницы, наличие спектра дополнительных услуг, межличностная коммуникация, обмен опытом.
Слабые  стороны Высокие цены, неквалифицированный  персонал, давно не производился косметический ремонт. Существует  недавно, маленький номерной фонд, низкоприбыльность
Возможности Полная реконструкция гостиницы и реорганизация управленческой системы. Усиленная рекламная  компания, введение системы скидок для клиентов.
    Угрозы Возможность появления  новых конкурентов, неудовлетворенность клиентов качеством продукции, снижение общего уровня покупательской способности, неблагоприятная политика государства, рост инфляции. Неблагоприятные демографические изменения, рост инфляции, снижение общего уровня покупательской способности, неблагоприятная политика государства.
 
 
 
 
 

     Партнеры  ООО «Кампус»

       Для реализации проекта необходимо заключить договора с рядом организаций для оказания услуг по ремонту помещения, дизайнерскому оформлению гостиницы, закупки мебели и продуктов питания.

     Партнеры  ООО «Кампус»:

  1. «Ремстройтрест 2001» - организация, по ремонту помещений и зданий, заключен договор об оказании услуг сроком на 1 год;
  2. «Arstelle» - организация по дизайну офисов и зданий, заключен договор об оказании услуг сроком на 1 год;
  3. «Юнитекс» - организация по продаже мебели для гостиничных предприятий, заключен договор поставки сроком на 1 год;
  4. «METRO Cash&Carry» - организация по продаже продуктов питания, напитков, канцелярии для офиса и многого другого, заключен договор поставки сроком на 1 год с учетом возможной пролонгации.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расходы ООО «Кампус» по комплектации номеров и закупки мебели для гостиницы

№ Статья расходов Количество, шт Общая сумма, руб
I Комплектация  номера    
1) Душевые кабинки 30 360 000
2) Унитазы 30 36 000
3) Зеркала 65 32 500
4) Раковины 30 30 000
5) Кровати 95 950 000
6) Тумбы 60 180 000
7) Столы 60 120 000
8) Стулья 60 18 000
9) Шкафы 55 27 500
10) Лампы 55 11 000
11) Телефоны 55 11 000
12) Телевизоры 55 550 000
13) Двери 55 550 000
14) Холодильник 55 55 000
II Для гостиницы    
15) Стойка ресепшн 1 360 000
16) Диваны в  холл 5 100 000
17) Журнальные  столики 5 50 000
18) Горшки для  цветов (с цветами)   15 000
19) Кондиционеры 5 150 000
20) Компьютеры  4 160 000
21) Оргтехника:  - Ксерокс

- Принтер

 1

1

 15 000

3 000

22) Телефоны 2 1 000
23) Оборудование  для уборки номеров 5 49 500
24) Телевизоры  в холл 2 50 000
25) Аквариум 1 15 000
26) Кассовый аппарат 1 7 000
27) Форма для персонала -- 5 000
28) Розетки для  гостиницы 250 2500
29) Стиральные  машины 5 50 000
III Бильярдная  комната    
30) Столы для бильярда 5 600 000
31) Оборудование  для бильярда   120 000
32) Кондиционер 1 30 000
33) Диваны 2 40 000
IV Комната досуга    
34) Стеллажи 3 15 000
35) Журналы --- 24 000
36) Компьютеры 4 160 000
37) Столы 6 12 000
38) Стулья 36 10 800
39) Принтер-Сканер-Копир 1 10 000
40) Настольные  лампы 12 2 400
41) Телефон 1 200
V Кафетерий    
42) Стойка  1 30 000
43) Полки 3 3 000
44) Стулья 30 9 000
45) Посуда -- 10 000
46) Столы 10 20 000
47) Раковина 1 1 000
48) Кофеварка 1 1 200
49) Микроволновка 1 3 200
50) Тостер 1 900
51) Соковыжималка 1 1 400
52) Холодильник 1 10 000
53) Подносы 20 2 000
54) Кондиционер 1 30 000
55) Музыкальная система 1 3 600
  ИТОГО   5 113 700

Расчет  амортизации по оборудованию ООО «Кампус» в год 

     Агод = ОПФ/n

     Везде норма амортизации составляет 5 лет, 20%, кроме п.4

     1) Стойка ресепшн: Агод =72 000

     2) Диваны: Агод  = 28 000

     3) Кондиционеры: Агод  =42 000

     4) Компьютеры:  Агод  = 106 667 (норма амортизации – 3 года/ 33,33%)

     5) Бильярд: Агод =120 000

     6) Стойка кафетерия: Агод = 6 000

     7) Телевизоры: Агод = 5 000_____________________________________

     ИТОГО Агод  по всему оборудованию составит – 379 667 руб_________ 

     Расходы на материалы для  гостиницы в год

Статья  расхода Кол-во/цена Общая сумма
Постельное белье 95шт/200 р 19 000
Полотенца 110 шт /155 17 050
Туалетная бумага   34 675
Мыло   17 337,5
ИТОГО   88 062,5
 

Смета затрат ООО «Кампус» (инвестиции)

№ Статья затрат Сумма, руб
1 Косметический ремонт 1 200 000
2 Пластиковые окна 2 000 000
3 Мебель  для гостиницы 5 113 700
4 Дизайнерское  оформление 2 000 000
  ИТОГО 10 313 700
 

Фонд  оплаты труда без  социальных отчислений

№ Должность Кол-во человек в штате Зарплата / месяц, руб Зарплата /год, руб
1 Генеральный директор 1 30 000 360 000
2 Бухгалтер 1 25 000 300 000
4 Комендант 2 20 000 480 000
5 Уборщица 6 13 000 936 000
6 Техник 1 14 000 168 000
7 Официант 3 15 000 540 000
8 Кассир 1 12 000 144 000
9 Системный администратор 1 14 000 168 000
10 Работник  комнаты досуга 1 5000 60 000
  ИТОГО     3 156 000

С социальными отчислениями на з/п: + 26% = 3 976 560 рублей 
 
 
 
 
 

Организационная схема управления ООО «Кампус»

     ООО «Кампус» работает по линейной организационной структуре. 
 
 
 
 
 
 

Продукция, реализуемая кафетерием (1 год)

№ Статья дохода Цена продажи (руб) Кол-во в месяц (шт.) Кол-во в месяц (руб)
1 Чай в пакетиках 10 5 700 57 000
2 Соки 25 5 700 142 500
3 Десертные блюда 47 1 425 66 975
4 Йогурт  35 1 300 45 500
5 Мороженое 20 1 300 26 000
6 Кофе со сливками 28 900 25 200
7 Кофе "Эспрессо" 25 750 18 750
8 Кофе растворимый 3 в 1 10 5 200 52 000
9 Кофе растворимый экспрессо 8 4 100 32 800
10 Горячие пирожки 22 2 850 62 700
11 Салаты 47 1 430 67 210
12 Тосты 20 2 850 57 000
13 Шоколад 30 300 9 000
14 Чипсы 30 300 9 000
15 Орешки 23 250 5 750
16 Газировка сладкая 35 4 275 149 625
17 Минералка газ/без 18 4560 82 080
ИТОГО   909 090
ИТОГО ЗА ГОД *12 =  10 909 080

Информация о работе Разработка бизнес-плана «Студенческая гостиница ООО «Кампус»