Фактически, такой договор предполагает, что  “Ольвира” получает возможность открыть удаленный от фабрики-химчитски пункт приёма белья. Вследствие отсутствия потребности в обширных площадях, такой пункт может быть расположен практически везде, в том числе появляется возможность расположить его в удобном легкодоступном месте, в частности это может быть массово посещаемый торговый дом в центре города или рынок, в котором предполагается аренда торгового места или контейнера.

      Приёмный  пункт будет собственностью ООО  “Ольвира”, и в течение дня займется обслуживанием клиентов. Полученные заказы в конце дня транспортируются силами ООО “Ольвира” на фабрику - химчистку, где и обслуживаются. Затем готовые заказы возвращаются клиентам. Оплата услуг фабрики производится в конце месяца.

      Таким образом ООО “Ольвира” имеет доход от разницы стоимости чистки и цены заказа ( стоимость чистки составляет 75 % от цены), а ЗАО “Диана”, решая проблему загруженности фондов, фактически избавлена от необходимости содержать при этом пункты приёма, что и позволяет ей предоставить 25 процентную скидку.

      Резюмируя вышесказанное, можно выделить следующую сущность проекта:

      создание  нового предприятия в Ханты-Мансийском автономном округе по оказанию платных сбытовых услуг фабрике-химчистке «Диана».

      Основой такого рода инновации является известная  западная практика работы службы быта. Она является общедоступной, что  исключает возможность юридического оформления барьеров для её использования.

      Отсюда  следует реальная возможность входа  в отрасль новых конкурентов, что является реальной угрозой, так  как сильно уменьшает привлекательность  подобного рода деятельности. Поэтому, предлагается считать этапом снятия проекта с реализации период проникновения на рынок новых конкурентов.

      В связи с указанными причинами данный проект является краткосрочным, время его реализации составляет 1 год. 
 
 
 
 

3.3 Разработка этапов проекта

      Разработка  плана реализации проекта.

      Для достижения поставленных целей предлагается следующий детальный план работ  по проекту.

1. Работы по доказательству осуществимости проекта.
1. Формирование идеи проекта.
2. Разработка бизнес-плана проекта.
3. Проведение финансовой экспертизы проекта.
4. Представление документации руководству ЗАО “Диана”.
2. Работы по заключению договора между ООО “Ольвира” и ЗАО “Диана”.
3. Работы по государственной регистрации ООО “Ольвира”.
1. Разработка учредительных документов ООО “Ольвира”.
2. Проведение учредительного собрания.
3. Представление учредительных документов в Регистрационную палату г. Сургута.
4. Оплата учредительных взносов и сборов.
5. Открытие счета в банке.
6. Прочие регистрационные работы.
4. Работы по приобретению производственных фондов.
1. Поиск помещения под аренду.
2. Заключение договора аренды с Фондом городского имущества.
3. Приобретение автомобиля ИЖ-2717.
4. Приобретение персонального компьютера.
5. Работы по найму персонала.
1. Работы по найму приёмщиков белья.
2. Работы по найму водителя.
3. Работы по найму менеджера.
6. Работы по оформлению приёмного пункта⁶.
1. Установка рекламных щитов, вывески.
2. Работы по обустройству оформлению помещения приёмных пунктов.
7. Производство сбытовой услуги ЗАО “Диана”.

 

      3.3.1 Количественный план работ

      Работы 1 - 6 относятся к предпроизводственному  периоду и занимают период 2 месяца.

      Работа 7 занимает 10 месяцев и является периодом производства услуги.

      Необходимо  указать, что работы 1 - 6 по проекту  ведутся параллельно-последовательным способом и представленное их расположение не является ранжированной в порядке  приоритета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1 Сетевой график

 

3.4 Расчет затрат и оценка эффективности

3.4.1 Маркетинговый план

 

      Особое  значение в проектируемом предприятии  придается адаптивности, учету потребностей и особенностей рынка.

Для обоснования  выбора рынков сбыта необходимо сначала привести данные предварительного маркетингового исследования спроса на продукцию химчисток и прачечных в городах Сургут, Когалым, Нефтеюганск.

      Исследование необходимо начать с анализа потенциальных потребителей продукции ООО “Ольвира”. Данные, полученные методом опроса сведены в таблицу 1.

Сводная таблица исследования потенциального количества потребителей на продукцию  химической чистки и  прачечной в крупных  городах Ханты-Мансийского автономного округа.

Таблица 2.

 

      Столбец 3 показывает полученную методом выборочного опроса населения информацию о доле жителей, готовых пользоваться услугами химической чистки и прачечной.

      Очевидно, что услугами пункта будут пользоваться не все жители города, а только часть, расположенная в непосредственной близости и незначительное число прибывших специально. Столбец 5 учитывает зону охвата - потенциальное число потребителей в районе расположения пункта.

      Таким образом, получена приблизительная  информация о количестве потенциальных  потребителей.

      Далее, важным фактором является индекс необходимости рассматриваемой услуги. Исследуя статистические данные о потребителях ЗАО “Диана”, можно сделать вывод, что каждый клиент использует услуги химчистки и прачечной, как минимум, два раза в год с величиной заказа, как минимум, 50 тысяч.

      Используя эту информацию можно составить таблицу прогнозируемого объема продаж в стоимостном выражении.

Прогнозируемый  объем продаж услуги ООО “Ольвира”.

Таблица 3.

 

      Расчеты, проведенные по результатам маркетинговых исследований, предлагается использовать при обосновании реализуемости проекта.

3.4.2 Анализ затрат на проект и оценка эффективности

      В целях дальнейшего доказательства осуществимости проекта необходимо провести детальный анализ затрат на его реализацию в соответствии.

      Для наиболее детального анализа предлагается разделить издержки на единовременные - необходимые до начала производства и текущие.

      Содержание  и структура единовременных затрат показана в приложении 1.

      Таким образом сумма единовременных затрат на реализацию проекта составляет 224771 руб.

Проект имеет  следующую потребность в единовременных затратах с учетом периодов:

 

      Текущие затраты имеют следующую структуру (см. приложение 2).

      Таким образом, сумма постоянных текущих расходов составит 146000 руб. в месяц.

      Специфика рассматриваемого проекта такова, что  переменные издержки реально подсчитать лишь в процентах от оборота пункта. Эти издержки составляют, согласно договору с ЗАО “Диана”, 70 % от объема реализации услуги.

      Однако, используя прогнозное значение оборота, можно предположить, что переменные издержки составляют:

8523000 * 0,7 = 5966100 руб.

      Результирующим  суммарным значением расчетов общих  текущих издержек является значение:

5966100 + 146000 = 6112100 руб.

      Месячная  прибыль составит 2557020 - 146000 = 2411020 руб.

      Чистая  прибыль, таким образом, составит  313432.6 руб. 
 
 

Заключение

      Обобщая результаты работы, можно сделать  вывод о том, что удалось доказать во-первых существование, а во-вторых осуществимость и прибыльность инновационного проекта, который может быть реализован небольшим, и даже начинающим предприятием с весьма ограниченными инвестиционными возможностями.

      Очевидно, что отдача от подобного рода проектов невелика, однако средств, поступающих  от реализации, может быть достаточно для становления компании и даже для её развития.

      Реализация  рассматриваемого проекта позволит начинающему предприятию решить основную задачу: преодолеть входные барьеры в отрасль. При этом фирма столкнется с достаточно низким уровнем риска. Даже в случае провала проекта, масса потерь будет также невелика.