Формирование портфеля заказов организации

Сос - величина расходов по определяющей статье, руб.;

Кор -  вероятностный  удельный вес данной статьи расходов

              в стоимости работы,

где  р = , ........ 1,

1 - число статей  в сметной стоимости НИР.

     На  основе  анализа  статей  затрат  различных НИР для подобного  расчета  целесообразно  принять  в  качестве  определяющей  статью "Основная  заработная  плата  научно-производственного персонала", т.е. Сое - Зт.  При  этом  значение Кор,  исходя  из опытно-статистических данных, составляет 0,35.

В свою очередь

                                        _к

Зт = Т'нир * Σ П pj * 3gj

                        ^j=1

где  IIpj - численность работающих по категориям, чел.;

3gj - среднедневная  заработная  плата   научно-производственного

       персонала по категориям работающих (приложение 6), руб. 
j   = 1, ....... к, 

     к   - количество  категорий  научно-производственного  персонала  по каждой НИР. Подставляя значения Зт и Кор в формулу (8), получим сметную стоимость НИР по теме.

     Исходя  из сметной стоимости НИР, можно  определить также и годовой объем  работ по данной теме От по формуле:

       Ср 
От = ———

Тнир

3 тема:

Зт=767*(5*60+5*50 +2*80+1*170+6*70)=997100 (у.е.)

Ср=997100/0,35=2848857,1 (у.е.)

От=2848857,1 /3=949619 (у.е.)

4 тема

Зт=767*(5*60+5*50 +2*80+1*170+6*70)=958750 (у.е.)

Ср=958750/0,35=2739285,7 (у.е.)

От=2739285,7/3=913095,2 (у.е.)

8 тема:

Зт=512*(5*60+5*50 +2*80+1*170+6*70)=609280 (у.е.)

Ср=609280/0,35=1740800 (у.е.)

От= 1740800/2=870400 (у.е.) 

 

1.4. РАСЧЕТ КРИТЕРИЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КАДРАМИ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ТЕМЫ (Ок)

     Под обеспеченностью  кадрами НИР  понимается отношение имеющегося по штатному расписанию ресурса научных  групп (Пф), который может быть использован  в  планируемом периоде  для  выполнения инициативной тематики, к расчетной численности научно-производственного персонала (Пр):

Пф

О* =       — * 100

                Пр

3 тема: О*= 15/19*100=79%

4 тема: О*=20/18*100=100%

8 тема: О*=12/18*100=60% 

Расчет  обеспеченности темы кадрами

Таблица 4

 

 

1.5. ОЦЕНКА ПО ШКАЛЕ   КРИТЕРИЕВ

     Рассчитанные (Ср, Ок)  и заданные  в исходных данных  (Тнир, Ток, ур, Уп)  критерии  необходимо  выразить  по  шкале  оценки  критериев эффективности  в  баллах  (табл.).  Оценки  по  каждой  теме отдельно последовательно  перемножить.  Темы расположить по  степени уменьшения общей оценки (произведения). Последовательно складывая  годовые объемы работ  по  каждой теме (От), определить общую сумму  расходов. Нарастающие  объемы  работ  сравниваются  с  лимитирующим объемом работ (Qu), выделенным  для инициативной  тематики (см.  исходные данные,  приложение  1 ) .  При этом должно соблюдаться условие

Qт <  Qu ,

которым ограничивается область тематики,  включаемой в план.

     Темы, набравшие  наименьшее количество баллов и не вошедшие в Qu, из  тематического  плана исключаются.  Подобная  система отбора  тем помогает  выявить  перспективные  и малоэффективные  работы,  предполагаемые  к  включению в  тематический  план работы научно-технической организации.

     Qu=9 500 000 руб.

Результат оценки инициативной тематики

Таблица 5 

 

     Вывод: В тематический план работы научно-технической организации включаются все 3 темы под номерами 3, 4 и 8, т.к. суммарный объем работ по ним укладывается в выделенный лимит денежных средств.