Бизнес-план

     Для улучшения температурного режима в  номерах, в дополнение к электробойлеру по горячей воде, заменен узел учета  тепловой энергии с установкой регулятора ГВС.

     Из  незначительных улучшений, но также  необходимых для присвоения квалификационной категории в «три звезды», в гостинице  клиентам обеспечены услуги: хранение багажа (открыта камера хранения), автоматы для чистки обуви, бронирование билетов на различные виды транспорта.

     В перспективе, в 2008 году, планируется  продолжить работы, не завершенные  в 2007 году, для получения категории  «3 звезда», производить техническое  переоборудование гостиницы – развиваться  по следующим направлениям:

1. Капитальный ремонт оставшейся части номерного фонда.
2. Устройство приточно-вытяжной вентиляции.
3. Замена низковольтного ввода электроснабжения гостиницы (электрощитовая).
4. Вторая очередь резервного ГВС (баки накопители).
5. Организация дополнительных услуг:

• беспроводной интернет Wi – Fi;

• почтовые и телеграфные услуги;
• услуги химчистки, с исполнением заказа в течение суток;
• улучшение оказания дополнительных услуг за счет обеспечения гостиницей в помещении собственного полного комплекса необходимых услуг: развитие общественного питания, мелкорозничной торговли для нужд клиентов, бытовых, парикмахерских услуг.

6. Соответствие персонала квалификационным требованиям (планируется продолжить обучение персонала).

      Выручка гостиницы «Успех»  по итогам деятельности за 2007 г. составила 4860,4 т.р. (без НДС), что на 20,14% больше аналогичного показателя за 2006 г. Основную долю дохода гостиницы составляет доход от продажи номеров. Себестоимость услуг гостиницы за 2007 г. составила 4336,7 т.р. Состав себестоимости:

• фонд оплаты труда – 38,96%,
• отчисления с ФОТ – 11,92 %,
• материальные затраты   - 4,85%

в том числе затраты на энерго- и  водоснабжение  - 3,39%

• капитальный ремонт – 21,5 %,
• услуги общепита – 10,04 %
• амортизация и списание основных средств – 5,58 %,
• прочие затраты – 7,15 %

      Себестоимость возросла на 20,14% в основном за счет  роста расходов на капитальный ремонт номерного фонда. Изменение основных показателей результатов деятельности гостиницы по сравнению с предыдущим годом представлены в  табл.1.

     За 2005-2007гг. основные показатели деятельности предприятия росли: увеличился объем производимых услуг, увеличилась производительность труда работников, общая прибыль.

     Однако, в течение исследуемого периода  уровень роста производительность труда  гораздо меньше уровня роста  себестоимости оказываемых услуг. Объясняется этот факт тем, что с одной стороны, на предприятии происходило обновление основных фондов, проводился ремонт здания, с другой стороны выросло в цене обслуживание здания (повысились тарифы на энергоносители, заработная плата сотрудников и др.). 
 
 
 
 

     Таблица 1

Основные  показатели результатов деятельности

 
 

     Динамику  развития гостиницы «Успех» можно  увидеть из табл. 2

     Численность работников списочного состава гостиницы, включая внешних совместителей  и работающих по договорам подряда, составила:

     - на 1.01.2006 г. – 17 чел.

     - на 1.01.2007 г. – 16 чел. 
 
 

     Таблица 2

     Основные  технико-экономические показатели деятельности

     ООО «Успех» за 2005-2007гг.

 

     Структура  гостиницы «Успех»  представлена на рис. 1.  

 

     Рис. 1. Структура гостиницы «Успех» 

     Среднемесячная  оплата труда работников списочного состава за 2007 г. – 8799 руб./чел.

     Прием сотрудников на работу в гостиницу  осуществляется на основе трудового  соглашения. В договоре предусмотрены: график работы, размер и способ начисления заработной платы, обеденные часы, дополнительные льготы, система поощрения и другие условия работы сотрудника.

     Руководство гостиницы серьезное внимание уделяет  результатам работы каждого сотрудника и поощряет инициативу и ответственность  в работе. Тем не менее, на предприятии  высокая текучесть кадров. Показатели движения кадров гостиницы показаны в табл. 3.

Таблица 3

     Показатели  движения кадров гостиницы «Успех»  в 2005-2007гг. (чел.)

 

     В основном причиной увольнения персонала в 2005-2007гг. было увольнение по согласованию сторон.

     Гостинице «Успех» нерентабельно иметь  в штате множество специалистов, поэтому сотрудники полифункциональны,  что требует особого отношения  и отдачи, а также особой подготовки.

     Гостиница имеет свои специфические особенности  не только в плане требований к  уровню общей профессиональной подготовки персонала, но и с точки зрения структуры управления, штатного расписания, распределения должностных обязанностей и, наконец, личных коммуникативных качеств сотрудников, которые должны не только создавать особую доброжелательную и часто "домашнюю" атмосферу, но и обеспечивать индивидуальный подход к каждому клиенту.

     Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, по итогам 2007 г. составила  399,9 т. р.

     По  решению администрации гостиницы  прибыль была распределена следующим  образом:

           - 130т.р. на формирование  резервного фонда;

           - 130 т.р. на формирование  фонда потребления;

• 139,8 т.р. остаток прибыли, направить на развитие гостиницы.

     Развитие гостиничного бизнеса зависит от развития экономики, НТП, международных отношений в целом, санитарно-эпидемиологической обстановки региона и Белгородской области, а также от развития правовых основ, как на внутригосударственном уровне, так и на международном.

     При низком спросе на гостиничные услуги, возникает риск недополучения доходов  и, при достаточно высоких затратах производства, снижения прибыли.

     Для гостиницы «Успех», оказывающих  гостиничные услуги целесообразно  активное и рациональное применение в своей деятельности стандартов (международных, в том числе), сертификатов качества. Это позволяет обеспечить требуемое качество услуг, организовать отлаженный непрерывный технологический процесс. Для успешного развития,  гостиница постоянно работает над расширением ассортимента услуг, повышением его качества.

     Стратегические  и тактические мероприятия по устранению нежелательных эффектов от возможных неблагоприятных событий  приведены в табл.4.

     Гостиница оказывает  услуги по приобретению железнодорожных, авиа- билетов и билетов на автобус. Также гости гостиницы могут заказать вызов такси, трансферт, экскурсионную программу. Информация о программах экскурсий и достопримечательностях Белгорода имеется  у администратора гостиницы.