Расчет показателей плана производственно-экономического развития предприятия

t_п – периодичность поставки, дн (30 дней)

Средний текущий запас  принимается равным половине текущего максимального запаса:

Минимальный текущий  запас равен страховому запасу, величина которого зависит от времени, необходимого для обеспечения производства и  срочной отгрузки, транспортировки, приемки и оприходования материалов на складе потребителя. Величина страхового запаса по данным курсовой работы равна среднему текущему запасу. Максимальный производственный запас состоит из суммы максимального текущего и страхового запасов.

Таблица 2.2.

Расчет нормативных  запасов металла на складе на конец года.

Наименование материала	Среднесу-точный расход, т	Максимальный производствен-ный  запас		Макси-мальный текущий  запас	Средний текущий запас	Страхо-вой запас
		т	дни
Прокат сортовой	1,2	54	30	36	18	18
Прокат для поковок	0,6	27	30	18	9	9
Сталь листовая	0,4	18	30	12	6	6
Прокат цветных металлов	0,2	9	30	6	3	3
чугун литейный	1,4	63	30	42	21	21
Бронза для цветного литья	0,1	4,5	30	3	1,5	1,5

 

• 2.2.3. Разработка плана снабжения цеха металлом.

План снабжения цеха металлом определяется как разность потребности на годовую программу и изменения размера складских остатков на начало и конец планового периода:

(на конец – на начало)

П_{сн.сорт.}=431,6+(54-37)=448,6 т.

П_сн.пок.=215,8+(3,15-19)=199,95т.

П_{сн.сталь.}=132,8+(18-12)=138,8 т.

П_{сн.цвет.мет.}=53,9+(6,75-5)=55,65т.

П_{сн.чугун.}=522,9+(67,5-44,5)=545,9 т.

П_{сн.бронза.}=41,5+(5,4-4)=42,9 т.

Результаты вписываем в таблицу 2.3.

 

 

 

Таблица 2.3.

• План снабжения цеха металлом

Наименование материала	Потребность на годовую программу			Остаток металла на складе, т					План снабже-ния, т
						На начало планового  периода		На конец планового  периода
Прокат сортовой		431,6			37		54			448,6
Прокат для поковок		215,8			19		3,15			199,95
Сталь листовая		132,8			12		18			138,8
Прокат цветных металлов		53,9			5		6,75			55,65
Чугун литейный		522,9			44,5		67,5			545,9
Бронза для цветного литья		41,5			4		5,4			42,9

   Расчет потребности  в материальных ресурсах в  стоимостном выражении сводится  в таблицу 2.4.

Таблица 2.4.

План закупок материальных ресурсов

Наименование материала	План приобретения	Цена приобретения, руб/т	Стоимость материалов
Прокат сортовой	448,6	10380	4656468
Прокат для поковок	199,95	7830	1565608,5
Сталь листовая	138,8	8038	1115674,4
Прокат цветных металлов	55,65	20380	1134147
Чугун литейный	545,9	6380	3482842
Бронза для цветного литья	42,9	50830	2180607
Итого	1431,8	103838	14135346

 

2.3. Планирование численности работающих цеха

Численность работающих планируется по каждой категории  отдельно:

• основные производственные рабочие;
• вспомогательные рабочие;
• инженерно-технические рабочие (ИТР);
• служащие;
• младший обслуживающий персонал (МОП).

2.3.1. Определение эффективного фонда рабочего времени.

Эффективный фонд рабочего времени определяется на основании  баланса рабочего времени на одного среднесписочного рабочего.

При составлении баланса  рабочего времени принимаются потери рабочего времени равными:

а) очередные отпуска  – 28 дня;

б) оплата отпусков учащимся – 1,3 дня;

в) оплата времени выполнения гос. и общ. обязанностей – 0,3 дня;

г) отпуска в связи с родами – 1,1 дня;

д) невыходы по болезни  – 4,3 дня.

Внутрисменные простои  планируются на следующем уровне: сокращенный рабочий день в предпраздничные  дни – 0,02 дня; льготные часы подростков – 0,03 дня.

Фн=Фк-(Дп+Дв+До),

где

Фн - номинальный фонд рабочего времени, дн.

Фк- календарный фонд времени, дн.

Дп, Дв- выходные и праздничные  дни, дн.

До- очередные отпуска, дн.

Фн=365-93-28=244 дн.

Фэ=(Фя-П)*i_ср., где

Фэ- эффективный фонд рабочего времени, ч

Фя- явочный фонд рабочего времени, дн

П- потери внутри рабочего дня, дн.

i_ср.- средняя продолжительность рабочего времени, ч.

Фя=244-7=237

Фэ=(237-0,05)*7,9=1872 часа.

 

 

 

Таблица 3.1.

Баланс рабочего времени одного рабочего

Состав фонда рабочего времени	Абсолютные данные
1. Календарный фонд  времени, дн	365
2. Выходные и праздничные  дни, дн	93
3. Очередные отпуска,  дн	28
4. Номинальный фонд  рабочего времени, дн	244
5. Целодневные невыходы  на работу – всего,      в т.ч.:	7
а) отпуска  учащихся	1,3
б) декретный отпуск	1,1
в) выполнение  гос. и общ. обязанностей	0,3
г) по болезни	4,3
6. Явочный фонд рабочего  времени, дн	237
7. Потери внутри рабочего  дня, дн	0,05
8. Средняя продолжительность  рабочего времени, ч	7,9
9. Эффективный фонд  рабочего времени, ч	1872

     По данным  расчетов, можно сделать вывод  то, что предприятие достаточно  эффективно использует рабочее  время. Эффективный фонд рабочего  времени составил 1872 часа, что свидетельствует  о достаточно эффективном его  использование, т.к. невыходы на работу и потери внутри рабочего дня составляют около 3% от номинального фонда рабочего времени-244 дня.

2.3.2. Определение численности основных производственных рабочих.

В зависимости от имеющихся  норм труда применяются два метода определения численности основных производственных рабочих:

а) по трудоемкости;

б) по нормам обслуживания.

Расчет списочной численности  основных рабочих по трудоемкости механической обработки выполняется по каждой профессии отдельно.

Тск = Тг.п.п./Кв.н.,

где

Тск –скорректированная трудоемкость, н-ч

Тг.п.п. –трудоемкость  годовой программы, н-ч

Кв.н.- коэффициент выполнения норм по операциям.

Чсп=Тск/Фэф,

где

Чсп- списочная численность, чел.

Фэф.- эффективный фонд времени одного рабочего, ч.

Проведя соответствующие  расчеты, получаем структурный состав основных рабочих: токари- 18чел, револьверщики-12, фрезеровщики-9, сверлильщики-4, строгальщики-8, шлифовальщики-9. Всего рабочих-60человек.

Таблица 3.2.

Численность основных рабочих по профессиям.

Показатели	Профессии рабочих
	Токарь	Револь-верщик	Фре-зе-ров-щик	Свер-лиль-щик	Стро-галь-щик	Шли-фов-щик
Количество комплектов по плану (годовой выпуск), т.шт	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Трудоемкость комплекта, н-ч	4,3	2,8	2,2	1	1,8	2,3
Трудоемкость годовой  программы, н-ч	35690	23240	18260	8300	14940	19090
Коэффициент выполнения норм по операциям	1,05	1,06	1,08	1,13	1,03	1,08
Скорректированная трудоемкость, н-ч	33990,5	21924,5	16907,4	7345,1	14504,9	17675,9
Эффективный фонд времени  одного рабочего, ч	1872	1872	1872	1872	1872	1872
Списочная численность, чел	18	12	9	4	8	9

 

По данным таблицы  видно, что наибольшая концентрация рабочих для токарных работ. Токарная группа оборудования является ведущей, здесь наибольшая трудоемкость обработки  одного комплекта, а значит и необходимо наибольшее число рабочих. Также значительными по числу рабочих являются операции револьверные, фрезерные и шлифовальные, трудоемкость которых 2,8, 2,2 и 2,3 соответственно.

2.3.3. Определение численности вспомогательных рабочих.

Определение численности  вспомогательных рабочих ведется по нормам обслуживания:

где

- явочная численность рабочих,  чел

- объем обслуживания;

- норма обслуживания.

Таблица 3.3.

Нормативы для  определения количества вспомогательных  рабочих.

Профессия	Измеритель нормы обслуживания	Норма обслуживания на одного рабочего
Наладчик оборудования	Количество станков	13
Слесари по ремонту оборудования	Единица ремонтной сложности	583
Станочники по ремонту  инструмента и приспособлений	Количество производственных рабочих	70
Контролеры	Количество производственных рабочих	38
Транспортные рабочие	Количество производственных рабочих	50
Кладовщики	Количество производственных рабочих	53
Крановщики	Количество мостовых кранов	1
Электромонтеры	Единица ремонтной сложности	838
Стропальщики	Количество мостовых кранов	1

 

Численность вспомогательных  рабочих определяется в табл. 3.4. на основании данных, приведенных выше, и предыдущего расчета п.1.1.

 

Таблица 3.4.

Численность вспомогательных  рабочих.

Профессия			Норма обслуживания на одного рабочего			Объем обслужи-вания в 2 смены		Численность
							Явоч-ная		Списо-чная
Наладчик оборудования		13			63		5		5
Слесари по ремонту оборудования		583			2038		3		3
Станочники по ремонту  инструмента и приспособлений		70			68		1		1
Контролеры		38			68		2		2
Транспортные рабочие		50			68		1		1
Кладовщики		53			68		1		1
Крановщики		1			6		6		6
Электромонтеры		838			2038		2		2
Стропальщики		1			6		6		6
ИТОГО:		1647			4423		27		27