Таблица 2.1

        Система показателей  оценки технико-экономического уровня

 

 

Продолжение табл.2.1

 

       Из  приведенных данных следует, что  в 2005 году по сравнению с 2004 годом объем реализованной продукции увеличился на 986923 млн руб. Это повышение явилось следствием того, что на рынке нефтепродуктов существенно повысился спрос на продукцию. Данная ситуация стимулировала предприятие к наращиванию объемов переработки нефти. Коэффициент использования среднегодовой мощности хотя и возрос на 0,26 %, но составляет всего 36,02 %. Низкий процент использования оборудования связан с тем, что ОАО «Нафтан» в основном работает по давальческой схеме и загрузка оборудования предприятия зависит от поставщиков. В общем объеме переработки нефти собственное сырье ОАО «Нафтан» и нефть, поступающая от государственного концерна «Белнефтехим», составляет около 20 %.

       Удельный  вес продукции, поставляемой на экспорт, возрос на 12,4 %. Как следствие на полученную за границей валюту ОАО «Нафтан» проводит на предприятии комплексную модернизацию и реконструкцию оборудования, повышая в первую очередь глубину переработки и качество выпускаемой продукции. Удельный вес прогрессивного оборудования повысился на 12 %, а средний возраст оборудования до 10 лет возрос на 5,1 %. Установка нового прогрессивного оборудования повлияла на повышение качества продукции и повысила удельный вес продукции, соответствующий мировому уровню, на 9,4 %.

       На  предприятии высок уровень автоматизации, и он продолжает повышаться, так как процессы нефтепереработки требуют современных и безопасных методов контроля за ходом их проведения. В 2005 году наблюдается повышение материалоемкости и энергоемкости, что в первую очередь, связано с повышением цен на нефть и энергоресурсы. Но в связи с благоприятной конъюнктурой на рынке нефтепродуктов, на предприятии по возможности стараются загрузить производственные мощности, что и привело к росту фондоотдачи на 1,171 руб./руб.

       Таким образом, затраты на 1 руб. товарной продукции снизились на 0,04 руб. и в результате повысилась рентабельность на 9,2 %.

       Из  приведенного анализа следует, что  основные мероприятия предприятию  следует направить на снижение материалоемкости и энергоемкости.

       1. Реконструкция водоблоков №3, №8 с целью снижения потребления электроэнергии. Годовая экономия электроэнергии равна 1600 тыс. кВт*ч. Проект предполагается осуществить за счет собственных средств предприятия, на реализацию которого потребуются капиталовложения в сумме 258 млн руб.(приложение   ).

       Условно-годовая  экономия от проведения этого мероприятия  рассчитывается как: 

       Э_у = (Н₁-Н₂)*Ц,                                                    (2.1) 

где Н₁, Н₂ — удельные нормы расхода до и после внедрения мероприятия;

       Ц — цена ресурса, в нашем случае цена 1 кВт*ч равен 105 руб. 

       Э_у = 1600000 * 105 = 168 млн руб. 

       Годовой экономический эффект Э_г , млн руб. от внедрения мероприятия по реконструкции водоблоков №3, №8 рассчитывается по формуле: 

       Э_г = П_ч – Е_н * ∆И,                                                   (2.2) 

где П_ч — прирост чистой прибыли, полученной за счёт осуществления мероприятия, млн. руб.;

       Е_н — нормативный коэффициент эффективности (10%);

       ∆И  — дополнительные капитальные вложения на осуществление мероприятия, млн. руб. 

       Э_г = 168 – 0,1 * 258 = 142,2 млн руб. 

       Срок  окупаемости проекта (Т) рассчитывается по формуле: 

       Т=К/Эг, 

где К  — объем капиталовложений, млн  руб.

       Э_г — годовой экономический эффект, млн руб. 

       Т= 258/142,2= 1,8 года 

       Рентабельность капитальных затрат составит: 

       Р_з =  (142,2/258) * 100% =  55,1 % 

       2. Оснащение технологических печей и паровых котлов стационарными приборами для автоматического определения СО и СО₂ в дымовых  газах. Годовая экономия энергоресурсов составит 570 Гкал. Собственные капиталовложения ОАО «Нафтан» составят 59 млн руб. (приложение   ).

       Условно-годовая  экономия от проведения этого мероприятия  составит: 

       Э_у = 570 * 36000 = 20,52 млн руб. 

       Годовой экономический эффект равен: 

       Э_г = 20,52 – 0,1 * 59 = 14,62 млн руб. 

       Срок  окупаемости проекта составит: 

       Т= 59/14,62 = 4 года 

       Рентабельность  капитальных затрат составит: 

       Р_з =  (14,62/59) * 100% =  24,8 % 

       3. Монтаж конденсатоотводчиков фирмы «Армстронг» на установках “Висбрекинг”,  “Термокрекинг”, “АВТ-6”, “Таторей”, “Гидроочистка-1”. Количество конденсатоотводчиков 735 штук. Стоимость одного конденсатоотводчика 336 тыс. руб. (приложение   ). Общий объем капиталовложений равен 

       К = 735 * 336 = 247 млн руб. 

       Годовая экономия энергоресурсов составит 7000 Гкал.  

       Э_у = 7000 * 36000 = 252 млн руб. 

       Годовой экономический эффект равен: 

       Э_г = 252 – 0,1 * 247 = 227,3 млн руб. 

       Срок  окупаемости проекта составит: 

       Т= 247/227,3 = 1 год 

       Рентабельность  капитальных затрат составит: 

       Р_з =  (227,3/247) * 100% =  92 % 

       Результаты  расчётов экономической эффективности предлагаемых мероприятий отражены в таблице 2.2. 

       Таблице 2.2

Перечень  предлагаемых мероприятий и их экономическая  эффективность

 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ  МАРКЕТИНГА, АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА  И КОНКУРЕНТОВ

 

       ОАО «Нафтан» — один из лидеров белорусской  промышленности, реализующий свою продукцию  на внутреннем и внешнем рынках. Деятельностью по изучению рынков сбыта, формированию ценовых политики и стратегии и др. занимается отдел маркетинга, который подчиняется коммерческому директору.

       ОАО «Нафтан» является важной частью в  сети предприятий и коммерческих структур, развивающих производство, и сбыт нефтепродуктов в условиях жесткой конкуренции в северо-западных регионах СНГ и прилегающих к нему государств. В настоящее время объединение выходит на рынки нефтепродуктов по таким главным направлениям, как топлива, смазочные масла, ароматика, присадки и битумы.