Планирование расходов на содержание аппарата управления

 

Содержание

Планирование общехозяйственных расходов………………………………25

Планирование расходов на содержание аппарата управления………….…25

Список литературы……………………………………………………………30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходные данные

 

Таблица № 1

 

Тип сортировочной станции	Двусторонняя
Число механизированных горок	2
Количество путей в сортировочном парке	42
Число исполнительных постов	4
Число распорядительных постов	2
Маневровые районы	4
Количество маневровых тепловозов	7
Площадь территории станции, тыс.	380
Площадь служебных помещений,	4800
Объем  служебных зданий,	20200
Площадь служебных помещений грузового хозяйства,	1600
Стоимость основных производственных фондов, тыс.руб.	36190
Общий объем отправления грузов в год, тыс.тонн.	869
Общий объем прибытия грузов в год, тыс.тонн.	858
Транзитный вагонопоток с переработкой в год, тыс.ваг.	2101
Транзитный вагонопоток без переработки в год, тыс.ваг.	957
Простой транзитного вагона с переработкой, ч.	9,8
Простой транзитного вагона без переработки, ч.	1,2
Простой местного вагона, ч.	24,7
Средняя статистическая нагрузка на вагон, т/ваг.	46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Разработка бюджета производства. объемные и качественные показатели работы сортировочной станции

В этом разделе плана рассматривают объемные и качественные показатели работы сортировочной станции в среднем за сутки.

        Объемные показатели:

       по технической работе –

общий вагонооборот; отправление вагонов с подразделением на  транзитные с переработкой, без переработки и местные; рабочий   парк  вагонов; число маневровых локомотивов;

        по грузовой работе –

отправление грузов в тоннах и вагонах; прибытие грузов (выгрузка) в тоннах и вагонах.

        Качественные показатели:

простой транзитных вагонов (с переработкой и без переработки); 

простой местный вагонов, простой под одной грузовой операцией;

средняя статистическая нагрузка на вагон своей погрузки;

производительность маневрового локомотива;

коэффициент эффективности использования вагонов рабочего  парка.

1. Расчет объемных показателей

Объем грузовой работы:

 тыс.т – отправление (погрузка) грузов в год;

 т – отправление (погрузка) грузов в сутки;

 тыс. т – прибытие (выгрузка) грузов в год;

 т – прибытие (выгрузка) грузов в сутки.

Количество погруженных и выгруженных тонн за год:

 тыс. т.

Количество погруженных и выгруженных вагонов в сутки:

 ваг.,

 ваг.,

где т/ваг. – средняя статическая нагрузка на вагон.

Расчет количества местных вагонов и коэффициента сдвоенных операций

Коэффициент сдвоенных операций:

,

где: ваг. - количество местных вагонов, соответствующее большему числу выгруженных вагонов в среднем за сутки.

Среднесуточный вагонооборот станции:

 ваг./сут.

где: ваг. – количество порожних вагонов, принимаемое при условии что .

ваг. – количество транзитных вагонов с переработкой и без переработки в год.

Среднесуточный вагонооборот рассчитывается и другим способом:

Количество вагонов, отправленных за год:

ваг.,

где: ваг.- количество транзитных вагонов с переработкой;

ваг - количество транзитных вагонов без переработки.

Количество вагонов, отправленных в среднем за сутки:

ваг.

 

 

 

2. Расчет качественных показателей работы сортировочной станции

Показателями качества работы станции являются: простой транзитных вагонов (с переработкой и без переработки); простой местных вагонов, простой под одной грузовой операцией, средняя статическая нагрузка на вагон своей погрузки, производительность маневрового локомотива, коэффициент использования вагонов рабочего парка.

Таблица  № 2

Расчет структуры транзитного вагона

Показатель	Количество транзитных вагонов в год , тыс. ваг.	Структура транзитного вагонопотока , %
Транзитные вагоны с переработкой Транзитные вагоны без переработки	5756 2622	68,70 31,10
Всего

 

Количество транзитных вагонов (см. табл. 1).

т.ваг

где – структура транзитного вагонопотока.

Средний простой транзитного вагона:

ч,

где – структура транзитного вагонопотока;

– простой транзитного вагона с переработкой и без переработки, определяемый из исходных данных.

 

 

 

 

 

Таблица  № 3

Расчет структуры вагонопотока

Показатель	Количество отправленных вагонов в год	Структура вагонопотока , %
Транзитные вагоны с переработкой Транзитные вагоны без переработки Местные вагоны	840 тыс. ваг. 410 тыс. ваг. 10220 ваг.	66,65 32,53 0,81
Всего

 

Средневзвешенный простой вагонов на станции:

ч,

где gi – структура вагонопотоков;

ti – простой вагона соответственно транзитного с переработкой и без переработки и местного вагона.

Рабочий парк вагонов:

где n – количество отправленных вагонов за сутки по категориям;

t – время простоя вагонов по категориям.

Коэффициент эффективности использования вагонов рабочего парка:

Среднесуточная производительность маневровых локомотивов:

ваг./лок. сут.

где лок. – количество маневровых локомотивов.

Полученные результаты объемных и качественных показателей сведены в таблицу 4.

 

 

Таблица № 4

Объемные и качественные показатели работы сортировочной станции

Показатель	Значение показателя
	в год	в среднем за сутки
Объемные Общий объем отправления грузов Общий объем прибытия грузов Общий объем отправленных грузовых вагонов, в том числе: транзитных с переработкой транзитных без переработки местных Вагонооборот в сутки Рабочий парк вагонов Количество маневровых локомотивов	320 тыс. т 470 тыс. т     840 тыс. ваг. 410 тыс. ваг. 10,22 тыс. ваг.	876,71 т 1287,67 т     2301 ваг. 1123 ваг. 28ваг.
	9609 ваг.
	1015 ваг.
	3 лок.
Качественные Простой транзитного вагона с переработкой Простой транзитного вагона без переработки Простой местного вагона Средняя статическая нагрузка Коэффициент эффективности Производительность маневрового локомотива	9,8 ч
	1,2 ч
	24,7 ч
	46 т/ваг.
	3,4
	775 ваг./лок.сут.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ СТАНЦИИ

 

При выполнении расчета трудовых ресурсов сортировочной станции, определяются следующие показатели: явочная и списочная численность работников, среднем заработная плата, фонд заработной платы и производительность труда.

Расчет численности работников станции производится с учетом расширения зон обслуживания, совмещения профессий и других мероприятий, повышающих производительность труда.

Явочная численность эксплуатационного персонала по нормам обслуживания рабочих мест рассчитывается по формуле:

,

где: N – количество объектов обслуживания;

n – норма обслуживания;

Ссм – количество смен, принимаемое равной 4,37 при круглосуточной работе в 4 смены.

Численность работников станции планируется по хозяйствам, производственным группам, профессиям и должностям работников в зависимости от объема работы и норм выработки, числа обслуживаемых объектов и установленных норм затрат труда на один объект. Численность руководящих работников, специалистов и служащих планируется по штатному расписанию в зависимости от класса станции.

Численность работников производственного штата планируется по хозяйствам и статьям в соответствии с Номенклатурой расходов основных видов хозяйственной деятельности железнодорожного транспорта.

В плане по труду предусматривается определение численности цехового персонала и аппарата управления станции. Потребность в цеховом персонале станции устанавливается на основе действующей номенклатуры должностей в зависимости от объема работы, норм обслуживания и количества смен.

Численность работников аппарата управления станции определяют на основании типовых штатных расписаний в зависимости от класса станции.

Средние нормы потребности в контингенте станции, должностные оклады и часовые тарифные ставки для контингента, заработная плата которого учитывается по основным расходам приводятся в таблице №5.

Численность цехового персонала и аппарата управления определяется в соответствии с данными, приведенными в таблице № 6.

Среднемесячная заработная плата включает в себя месячную тарифную ставку или оклад, сдельный приработок (при сдельной форме оплаты труда), доплаты за работу в ночное время и в праздничные дни, премии, доплаты за сложность и условия труда, другие доплаты, предусмотренные контрактом, коллективным договором.

В расчете среднемесячной зарплаты работников станции включаются все перечисленные выплаты, кроме «других доплат», так как они не носят общего для всех сортировочных станций характера.

Тарифная ставка принимается в зависимости от разряда рабочего, а должностные оклады – по штатному расписанию в соответствии с данными      таблицы № 6:

где 165,5 – количество часов в месяц.

Кроме месячной тарифной ставки или оклада, для работников предусматриваются доплаты: за работу в ночное время – 20% от месячной тарифной ставки, за работу в праздничные дни – 3,2% от месячной тарифной ставки.