Планирование работы механообрабатывающего цеха

Таблица 16 - Расчёт фонда заработной платы служащих по механообрабатывающему  цеху на 2 квартал 2011г.

Вид деятельности или структурное  подразделение

Перечень должностей по категориям служащих

Разряд

Кол-во, чел.

Тар. коэф-т

Должностной оклад, р.за 1 месяц

Выплаты по действ. прем. положению

Фонд заработной платы, р.на квартал

%

сумма, р.

Линейное руководство

Начальник цеха

18

1

4.26

1,917,000

35

670,950

7,763,850

Продолжение таблицы 16

Зам. нач. цеха

17

1

3.98

1,791,000

35

626,850

7,253,550

Старший  мастер (осн. пр-во)

14

1

3.25

1,462,500

35

511,875

5,923,125

Старший  мастер (осн. пр-во)

13

1

3.04

1,368,000

35

478,800

5,540,400

Мастер (осн. пр-во)

14

1

3.25

1,462,500

35

511,875

5,923,125

Мастер (осн. пр-во)

13

3

3.04

1,368,000

35

478,800

5,540,400

Мастер (осн. пр-во)

12

3

2.84

1,278,000

35

447,300

5,175,900

Производственно-диспетчерское бюро

Начальник бюро

16

1

3.72

1,674,000

35

585,900

6,779,700

Сменный диспетчер

12

1

2.84

1,278,000

35

447,300

5,175,900

Сменный диспетчер

11

1

2.65

1,192,500

35

417,375

4,829,625

Инженер по планированию

12

1

2.84

1,278,000

35

447,300

5,175,900

Инженер по планированию

11

1

2.65

1,192,500

35

417,375

4,829,625

Распред-мастер (нарядчик)

9

1

2.32

1,044,000

35

365,400

4,228,200

Распред-мастер (нарядчик)

8

1

2.17

976,500

35

341,775

3,954,825

Технологическое бюро

Начальник бюро

16

1

3.72

1,674,000

35

585,900

6,779,700

Ведущий инженер-технолог

14

1

3.25

1,462,500

35

511,875

5,923,125

Инженер-технолог

12

2

2.84

1,278,000

35

447,300

5,175,900

Инженер-технолог

11

1

2.65

1,192,500

35

417,375

4,829,625

Конструктор по оснастке

11

1

2.65

1,192,500

35

417,375

4,829,625

Бюро инструментального хозяйства

Начальник бюро

15

1

3.48

1,566,000

35

548,100

6,342,300

Ст. мастер

13

1

3.04

1,368,000

35

478,800

5,540,400

Мастер по ремонту

12

1

2.84

1,278,000

35

447,300

5,175,900

Продолжение таблицы 16

Бюро организации труда и заработной платы

Начальник бюро

15

1

3.48

1,566,000

35

548,100

6,342,300

Инженер-нормировщик

11

1

2.65

1,192,500

35

417,375

4,829,625

Инженер-нормировщик

10

1

2.48

1,116,000

35

390,600

4,519,800

Планово-экономическое бюро

Ведущий инженер-экономист

13

1

3.04

1,368,000

35

478,800

5,540,400

Служба механика

Механик цеха

15

1

3.48

1,566,000

35

548,100

6,342,300

Мастер по ремонту

12

1

2.84

1,278,000

35

447,300

5,175,900

Служба энергетика

Энергетик цеха

15

1

3.48

1,566,000

35

548,100

6,342,300

Мастер по ремонту

12

1

2.84

1,278,000

35

447,300

5,175,900

Бюро цехового контроля

Начальник бюро

15

1

3.48

1,566,000

35

548,100

6,342,300

Ст.контр. мастер

13

1

3.04

1,368,000

35

478,800

5,540,400

Контрольный мастер

12

2

2.84

1,278,000

35

447,300

5,175,900

Бухгалтерия

Бухгалтер

11

1

2.65

1,192,500

35

417,375

4,829,625

Другие категории служащих

Инженер по кадрам

12

1

2.84

1,278,000

35

447,300

5,175,900

Технические исполнители

8

2

2.17

976,500

35

341,775

3,954,825

Технические исполнители

7

1

2.03

913,500

35

319,725

3,699,675

Итого

44

17,428,950

201,677,850

Таблица 17 - Расчёт среднемесячной заработной платы

Категории работающих

Фонд заработной платы, р. на квартал

Численность, чел.

Среднемесячная заработная плата, р.

1 Основные рабочие

796,965,161.30

283

938,710

2 Вспомогательные рабочие

114,990,228.16

69

555,508

3 Служащие

201,677,850.00

44

1,527,863

Итого

1,113,633,239.46

396

937,402

Таблица 18 - Расчёт амортизационных отчислений по основным средствам

№

Наименование основных производственных фондов

Кол-во, шт., м²

Балансовая стоимость единицы  с учетом Ктр (1.05) и монтаж-ных  работ, руб.

Амортизируемая(кол-во х бал. стоимость  единицы), руб.

Норма амортизации,

Сумма амортизационных отчислений в  план. периоде, руб.

%

Оборудование

1

Универсальный фрезерный станок 6Р82III

20

7,673,400.0

153,468,000.00

1.25

1,918,350.00

2

Плоскошлифовальный станок 3Б71м1

14

17,584,875.0

246,188,250.00

1.25

3,077,353.13

3

Токарно-винторезный станок 1Аб1бП

38

14,147,831.3

537,617,587.50

1.25

6,720,219.84

4

Настольно-сверлильный станок  НС12А

10

3,197,250.0

31,972,500.00

1.25

399,656.25

5

Фрезерный станок 654

10

88,352,806.5

883,528,065

1.25

11,044,100.81

6

Верстак

33

159,862.5

5,275,462.50

1.25

65,943.28

ИТОГО

125

131,116,025

1,858,049,865

23,225,623

Здание

Площадь цеха

2783

3197250

8,897,946,750

0.3

26704522.06

ИТОГО

265,429,300.50

10,755,996,615

49,930,146

Таблица 19 - Расчёт затрат на силовую  электроэнергию по цеху

Наименование оборудования

Кол-во, шт.

Мощность, кВт

Коэффициент потерь электроэнергии

Полезный фонд времени работы оборудования, ч

Расход электроэнергии, кВт/ч

Тариф единицы кВт/ч энергии, р.

Сумма, р.

Универсальный фрезерный станок 6Р82III

20

8.0

0.25

988

197600

500

98,800,000

Плоскошлифовальный станок 3Б71м1

14

5.0

0.25

988

86450

500

43,225,000

Токарно-винторезный станок 1Аб1бП

38

10.0

0.25

988

469300

500

234,650,000

Настольно-сверлильный станок  НС12А

10

1.5

0.25

988

18525

500

9,262,500

Фрезерный станок 654

10

8.5

0.25

988

104975

500

52,487,500

Итого

438,425,000

Таблица 20 - Расчёт затрат на отопление

Площадь цеха, м²

Высота, м

Стоимость топлива и энергии на отопление, 1000 м3/год

Сумма, р.

2783

5

1610000

5,599,781.25

Таблица 21 - Типовая номенклатура статей расходов по содержанию и эксплуатации машин и оборудования

Наименование статей расходов

Хар-ка и содержание статей расходов

Методика расчёта

Сумма, руб.

1. Амортизация оборудования, транспортных  средств и ценного инструмента

Амортизационные отчисления от стоимости  используемых оборудования, транспортных средств и ценного инструмента  по действующим нормам

См. таблицу 18 (итого по оборудованию)

23,225,623

2. Эксплуатация оборудования (кроме  расходов на ремонт)

Затраты, связанные с эксплуатацией  используемого оборудования:

2.1. Стоимость смазочных, обтирочных  материалов, эмульсий для охлаждения  и прочих вспомогательных материалов, необходимых для ухода за оборудованием  и содержанием его в рабочем  состоянии

Принять в размере 15% от основной заработной платы рабочих, занятых обслуживанием  оборудования

1,086,639

2.2. Затраты на оплату труда вспомогательных  рабочих, обслуживающих оборудование (наладчиков, смазчиков, электромонтеров,  слесарей, ремонтных и других  вспомогательных рабочих, обслуживающих  производственное оборудование, а  также кладовщиков в кладовых  механика и энергетика)

Данные выбираются из расчета заработной платы вспомогательных рабочих

21,422,667

Продолжение таблицы 21

2.3. Стоимость потребленных топлива,  электроэнергии, воды, пара, сжатого  воздуха и других видов энергии  на приведение в движение станков,  кранов, насосов, подъемников, прессов  и других производственных механизмов

1. Расчет затрат на силовую электроэнергию  взять из таблицы 19

438,425,000

2. Затраты по другим видам энергии  (топливу, пару, сжатому воздуху  и  т.д.) принять в размере  2 у.е./год на единицу ремонтной  сложности

2,894,273

2.4. Стоимость услуг вспомогательных  производств, связанных с содержанием  и эксплуатацией оборудования, и  тому подобные расходы (например, профилактические осмотры, испытания  оборудования, его регулировка и  др.)

Определяется по укрупненным нормативам — в среднем 3 у.е./год на одну единицу  ремонтной сложности

4,341,409

3. Ремонт оборудования и транспортных  средств

Затраты на ремонт производственного  оборудования, ценного инструмента  и транспортных средств:

Продолжение таблицы 21

3.1. Стоимость запасных частей и  других материалов, расходуемых  при ремонте

Принять в размере 5% на год от стоимости  оборудования, ценного инструмента  и транспортных средств

23,225,623

3.2. Расходы на оплату труда ремонтных  рабочих (слесарей, станочников,  электро- и газосварщиков и  других рабочих, занятых на  работах по ремонту)

Данные выбрать из расчета заработной платы  вспомогательных рабочих

9,737,576

3.3. Стоимость услуг ремонтных цехов,  других вспомогательных производств  и сторонних предприятий по  ремонту

Услуги в среднем принять 10 у.е./год  на одну единицу ремонтной сложности

14,471,363

4. Внутризаводское перемещение грузов

Расходы на содержание и эксплуатацию собственных и привлеченных со стороны  средств (грузовых автомашин, авто- и  электрокар, автопогрузчиков и других видов транспорта), занятых перемещением сырья, материалов, инструментов, деталей, заготовок и т.п. с базового склада в цехи и доставкой готовой  продукции на склады хранения:

Продолжение таблицы 21

4.1. Стоимость смазочных и обтирочных  материалов, горючего, запасных частей  и других материалов, израсходованных  в связи с эксплуатацией указанных  транспортных средств

Принять в размере 10% заработной платы  соответствующих категорий вспомогательных  рабочих (см. п. 4.2 данной таблицы)

431,679

4.2. Оплата труда рабочих (водителей  авто- и электрокаров, машинистов, сцепщиков,  крановщиков, вспомогательных рабочих  и т.п.), занятых перемещением грузов, подвозкой в цех, выгрузкой  материалов, инструментов и деталей  к рабочим местам и уборкой  их от станков и других рабочих  мест и доставкой готовой продукции  на склады хранения

Данные выбрать из расчета заработной платы вспомогательных рабочих

4,316,785

4.3. Стоимость транспортных услуг  вспомогательных цехов и хозяйств. Стоимость транспортных услуг,  оказанных сторонними организациями

Стоимость услуг можно принять  в размере до 50% затрат по пп. 1 и 2 данной статьи расходов

2,374,232

5. Погашение стоимости инструментов  и приспособлений общего назначения

Погашение износа, ремонт и восстановление мало- и быстроизнашивающихся ценных инструментов общего назначения:

Продолжение таблицы 21

5.1. Погашение стоимости инструментов  общего значения по установленным  нормативам

Принять на уровне 20–30% от фонда заработной платы основных производственных рабочих

159,393,032

5.2. Стоимость инструментов полностью  списанной при передаче их  со склада в эксплуатацию в  соответствии с действующим законодательством

Принять на уровне 10% от фонда заработной платы основных производственных рабочих

79,696,516

6. Ремонт и восстановление инструментов  и приспособлений общего назначения

6.1. Стоимость материалов, энергии, расходуемых  на ремонт и восстановление  инструментов общего пользования

Принять на уровне 5% от фонда заработной платы основных производственных рабочих

39,848,258

6.2. Оплата труда рабочих, занятых  ремонтом и восстановлением инструмента  (слесарей, токарей, фрезеровщиков  отделения ремонта штампов, бюро  инструментального хозяйства, заточников  и других рабочих)

Данные выбрать из расчета заработной платы вспомогательных рабочих

27,265,213

6.3. Оплата труда кладовщиков и  других работников инструментальных  кладовых цехов

То же самое

1,674,615

Продолжение таблицы 21

6.4. Стоимость услуг вспомогательных  цехов и хозяйств по ремонту,  восстановлению и заточке инструмента.  Оплата услуг сторонних организаций  по ремонту и восстановлению  инструментов

Принять в размере затрат по п. 1 данной статьи расходов

39,848,258

7. Затраты не учтенные в предыдущих  статьях

Затраты на переналадку оборудования, обеспечение рабочих мест дополнительными  приспособлениями и устройствами, средствами контроля качества и т.д., связанные  с подготовкой к выпуску ранее  освоенной продукции (при изменении  номенклатуры, модификации изделий  и т.д.), а также затраты неучтенные в предыдущих статьях

Принять в размере 10% от суммы расходов по статьям 1–6

121,185,561

Итого

1,014,864,321