КР=(50+30+40+20+30+40+40+30+20+40+40+40)/(50+30+50+20+30+40+50+30+20+60+60+40)=0,88
Коэффициент ритмичности
равен 0,88. Это означает, что лишь 88% продукции
было выпущено и сдано на склад без нарушения
планового графика.
4.Расчет среднегодовой
мощности и показателя ее использования
по формуле:
(4)
Мс = Мн + Му * Ч1 / 12 + Мр * Ч2 / 12 +
Мун * Ч3 / 12 + Мв * (12 / Ч4) / 12,
где Мн производственная мощность
на начало планируемого периода (года);
Му увеличение мощности за счет
организационных и других мероприятий,
не требующих капитальных вложений;
Ч1, Ч2, Ч3, Ч4 соответственно число
месяцев работы мощности;
Мр прирост мощности за счет
технического перевооружения, расширения
и реконструкции предприятия;
Myн увеличение (+), уменьшение
(-) мощности в связи с изменением
номенклатуры и ассортимента
продукции, поступлением промышленно-производственных
фондов от других предприятий
и передачи их другим организациям,
включая лизинг;
Мв уменьшение мощности за счет
ее выбытия вследствие ветхости.
Расчет производственной
мощности по каждому продукту на конец
периода(Мк):
Мк=Мн+Мвв-Мвыб
Продукт «А»:
Мк=140+40-10=170 тыс.т
Продукт « Б»:
Мк=140+40-15=165тыс.т
Продукт « В»:
Мк=180+50-15=215 тыс.т
МсА=(140+170)/2=155 тыс.т
МсБ=(140+165)/2=152,5 тыс.т
МсВ=(180+215)/2=197,5 тыс.т.
Расчет коэффициента
использования среднегодовой производственной
мощности по каждому продукту по формуле:
Кпм=Пв/Мс, (5)
Где Пв - плановый объем выпуска
продукции.
КпмА=150/155=0,97
КпмБ=150/152,5=0,98
КпмВ=200/197,5=1.01
Таким
образом, коэффициенты использования
производственной мощности по продуктам
«А» и «Б»: 0,97; 0,98. Коэффициенты не превышают
единицы, соответственно, правильно рассчитана
расчетная производственная мощность.
Коэффициент использования производственной
мощности по продукту «В» равен 1,01,что
больше единицы, отсюда следует ,что неправильно
запланирована величина мощности по этому
типу продукта.
5.Расчет производственной
мощности участка или цеха
по формуле:
1)Му=Ма*к*n, (6)
Где Ма- нормативная годовая
производительность одной машины, агрегата
,тыс.т;
к-средний коэффициент перевыполнения
нормы выработки ;
n- среднегодовой парк данного
вида оборудования .
2)Му = Фп * к * п / Тшт ,
(7)
Где Тшт норма времени на изготовление
единицы продукции, ч.,
Фп - плановый (эффективный,
действительный) фонд времени работы
оборудования.
Му=50*1*142=7100тыс.т
Таким образом, производственная
мощность участка составит 7100 тыс. т., т.е.
это максимально возможный выпуск продукции,
предусмотренный на соответствующий период
в заданной номенклатуре и ассортименту
с учетом оптимального использования
однотипного оборудования и производственных
площадей.
6.Построение профиля
мощности и определение узкого
места
Таблица 2. Исходные данные для
построения профиля мощности
Цех |
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
З |
Объем продукции, тыс. т. |
50 |
80 |
65 |
70 |
80 |
55 |
55 |
60 |
Рисунок 2. Профиль мощности
предприятия
Под «узким местом» понимается
несоответсвие мощности отдельных цехов
минимальной мощности соответствующего
участка. Возникновение «узкого места»
является следствием несопряженности
между цехами. Цехам А,Е,Ж,З следует увеличивать
мощность до ведущего цеха В, путем мероприятий
по вводу неустановленного оборудования,
привлечению дополнительной рабочей силы,
сокращению внутрисменных простоев и
др.
4.2.Планирование потребности
в персонале и производительности труда
1.Определение
экономии (сокращение потребности)
рабочей силы (Э1п) за счет
увеличения производительности оборудования
в планируемом периоде (нового или
модернизованного в сравнении с действовавшим
в базисном периоде) определяется по формуле
:
Э1п=,
(8)
Где n- общее количество единиц
оборудования;
n0- количество
единиц оборудования, не подвергающегося
техническому совершенствованию (модернизации)
или замене;
n1-количество
единиц вновь внедряемого или модернизируемого
оборудования;
П- средний рост
производительности труда нового и модернизируемого
оборудования в сравнении с действующим,
%;
Кд- коэффициент,
показывающий время действия мероприятия
в планируемом периоде;
У- удельный вес рабочих, использующих
оборудование в численности работников
производственного персонала, %;
Чи- общая численность
работающих, рассчитанная на плановый
объем производства по базисной выработке,
чел.
Э1п =
Экономия рабочей силы за счет
увеличения производительности оборудования
в результате его модернизации и замены
новым составляет 14 человек.
2.Экономия (увеличение)
численности работников аппарата управления
(Э2у) определяется по формуле :
Э2у= ,
(9)
Где чуб – численность
работников аппарата управления в базисном
периоде, чел.;
– планируемый прирост
объема производства, %;
- планируемый прирост численности
аппарата управления, %
Чуб = 200×0,10=20
чел
= *100%=6,7%
Э2у = = 1 чел
За счет прироста объема производства
экономия численности работников аппарата
управления составляет 1 человек.
3.Планируемое
изменение численности, рассчитанное по всем группам
факторов за вычетом величины сокращения
численности работников аппарата управления(Эч) определяется
по формуле :
ЭЧ= ,
(10)
Где Коп – темп роста
объема производства в плановом периоде,%;
Кпт –планируемый
темп роста производительности труда,
%;
Чб- численность
работающих в базисном периоде, чел.
Эч = чел
Планируется уменьшение численности
на 9 человек.
4.Уменьшение численности за счет сокращения внутренних
простоев (Э2п) определяется
по формуле :
Э2п = , (11)
где ПВп, ПВб- внутрисменные
простои соответственно в планируемом
и базисном периодах, %.
Э2п =
За счет сокращения внутренних
простоев необходимо уменьшить численность
на 11 человек.
5.Высвобождение численности
работающих за счет сокращения потерь
рабочего времени (Э2в) определяется
по формуле :
Э2в = ,
(12)
Где Чи – исходная
численность рабочих, чел.;
Фб,Фп – полезный фонд рабочего
времени одного рабочего соответственно
в базисном и плановом периоде
Э2в = = -4чел
За счет сокращения потерь рабочего
времени, произойдёт высвобождение численности
работающих в количестве 4 человек.
6.Экономия численности
рабочих за счет сокращения числа рабочих,
не выполняющих нормы выработки (Э2р) определяется
по формуле :
Э2р= ,
(13)
где Чрн – численность рабочих,
повысивших норму выработки в плановом
периоде, чел.;
Квн – повышение
нормы выработки, %;
Квн – процент выполнения
нормы выработки рабочими в плановом периоде.
Э2р = = 7 чел
Экономия численности рабочих
за счет сокращения числа рабочих, не выполняющих
нормы выработки, составит 7 человек.
7.Планирование
полной трудоёмкости продукции
В состав полной трудоемкости
изготовления продукции включается сумма
всех затрат живого труда всех категорий
работников промышленно-производственного
персонала предприятия.[29]
Таблица 3. Исходные данные для
расчета полной трудоемкости продукции,
ч
Затраты труда основного рабочего |
4 |
Затраты труда по обслуживанию,
в т.ч.: |
|
Организационно-технологические |
0,1 |
Подсобно-технологические |
0,2 |
Поддержание в рабочем состоянии
оборудования |
0,3 |
Изготовление и обслуживание
технологической оснастки |
0,4 |
Обслуживание зданий и сооружений |
0,4 |
Производственный контроль |
0,2 |
Транспортные и погрузочно-разгрузочные
функции |
0,1 |
Снабжение топливно – энергетическими
ресурсами |
0,2 |
Обеспечение охраны труда, ТБ
и промсанитарии |
0,2 |
Приемка, хранение, выдача товарно-материальных
ценностей |
0,1 |
Подготовка и совершенствование
будущего производства |
0,1 |
Затраты труда на управление,
в т.ч.: |
|
Техническое руководство |
0,2 |
Управление экономической деятельностью |
0,3 |
Управление материальными ресурсами |
0,2 |
Управление персоналом и социальным
развитием |
0,1 |
Информационное обеспечение |
0,1 |
Обеспечение безопасности |
0,3 |
Линейное и оперативное управление
производством |
0,2 |
Прочие функции |
0,1 |
Таким образом, полная трудоёмкость
продукции составит 7,8 часа, в т. ч. затраты
труда на управление составят 1,5 часа;
затраты труда по обслуживанию -2,3 часа;
затраты труда основного рабочего – 4
часа.
4.3.Планирование материально-технического
обеспечения
1.Определение потребности
основного производства в материалах по формуле:
Мпi= ∑ Нij× Тj
(14)
Где Нij - норма расхода данного
вида материалов на единицу продукции,т/т; ;
Тj -планируемый объем ее выпуска
в данном периоде,тыс.т.
Мпi=(0,05× 50)+(0,1 ×50)+(0,15×50)+(0,01×50)=15,5
тыс.т
- Определение потребности
в материальных ресурсах на плановый период по формуле :
Мпi = Мфi×I1×I2 ,
(15)
Где Мпi – потребность в данном
материале на плановый период, тыс.т;
Мфi – фактический расход этого
материала в предшествующем периоде,т;
I1 – индекс увеличения
или уменьшения производственной
программы в плановом периоде
по сравнению с предыдущим;
I2 – индекс среднего
снижения норм расхода материала
в плановом периоде.
Мп(а)=5× 0,95 ×0,80 =3.8 тыс.т.,
Мп(б)=5× 0,95 ×0,90 =4,275тыс.т.,
Мп(в)=30× 0,95 ×0,80=22,8 тыс.т.,
Мп(г)=10× 0,95 ×0,65 =6,175 тыс.т.
- Определение изменения
общего объема выпуска продукции
по формуле :
ВП=ВПпл-ВПб,
(16)
Где ВПпл – планируемый
объем выпуска продукции, тыс.т, ;
ВПб - объем выпуска продукции
в базисном периоде, тыс.т .
ВП= 50-55=-5 тыс.т.
Таким образом, на 5тыс. т. сократится
объем выпуска продукции в плановом периоде
по сравнению с базисным.
4.Определение
потребности в электроэнергии
и тепловой энергии
1.Потребность
в электроэнергии в плановом
периоде рассчитывается по формуле
:
Пэл1=Пэл0×Кэл,
(17)
Где Пэл1, Пэл0 – потребность
в электроэнергии в плановом и базисном
периодах, тыс.кВт×ч
Кэл- коэффициент изменения
потребности в электроэнергии
Пэл1 = 30×0,90 = 27 тыс.кВт×ч
2.Потребность
в тепловой энергии рассчитывается
по формуле :
Пт1=Пт0×Кт,
(18)
Где Пт1, Пт0 – потребность в
тепловой энергии в плановом и базисном
периодах, тыс.Гкал
Кт – коэффициент изменения
потребности в тепловой энергии
Пт1 = 40×0,80= 32 тыс.Гкал.
Таким образом, потребность
в электроэнергии в плановом периоде составит
27 тыс. кВт. ч., что меньше, чем в базисном
периоде на 3 тыс. кВт. ч. Потребность в
тепловой энергии составит 32 тыс. Гкал.
,что меньше базисного на 8 тыс. Гкал.
5.Определение единиц
основного оборудования в предшествующем
году на основании их удельного веса
по формуле :
КЕООна осн.уд веса= КЕОО×Д1/100,
(19)