Планирование на предприятии электроэнергетики

 

Как видно  из таблицы в часы пиковой нагрузки задействованы все имеющиеся  установки различных мощностей, к тому же неизменной остаётся нагрузка (за исключением временного отрезка  с 3 до 6 часов), покрываемая базовыми установкам.

Представим  так же откорректированные план продаж и план производства с разбивкой  по месяцам:

Таблица 16 – Откорректированные планы продаж и производства

 
 
 
 

     При составлении плана по материально-техническому снабжению следует учесть:

- расход  топлива, в разрезе типов установок  (представим в виде таблицы  для более удобного восприятия  информации)

- прочие  переменные затраты

- постоянные  эксплуатационные затраты 

Таблица 17 –Расход топлива, кг/МВтч

 

Аналогично  осуществляется расчет для каждого  типа установок по всем месяцам, и  в итоге мы получим достаточное  представление о расходе топлива  на предприятии.

      Следует заметить, что удельный расход топлива  применяем в единицах измерения  «кг/МВтч» для обеспечения размерности  с другими показателями.

Для нахождения общего расхода топлива в стоимостном  выражении необходимо, сперва просуммировать расход по строке «итого», а уже потом  умножить на стоимость топлива:

кг/КВтч

2113030891 руб.

Таблица 18 – Стоимость топлива (с разбивкой  по месяцам)

     Так как прочие переменные затраты в  исходных данных приведены в процентах  от затрат на топливо, то расчет этих затрат будет выглядеть следующим образом:

232433398

Подобным  образом находятся прочие переменные затраты с разбивкой по месяцам. Так как постоянные эксплуатационные затраты в исходных данных приведены  за год, то нахождение месячных постоянных затрат будет выглядеть следующим  образом:

53200000 Для удобства представим данные о постоянных и переменных затратах в виде таблицы:

Таблица 19 – Постоянные и прочие переменные затраты

 
 

     Для составления плана по персоналу  и фонду оплаты труда нужно  выполнить следующие вычисления:

     

     Из  которых:

• Оперативный персонал – 365 человек,
• Технический персонал – 730 человек,
• Административный персонал – 61 человек.

Для определения ФОТ (фонда оплаты труда) необходимо:

10117800 руб.

Общий годовой фонд оплаты труда будет  находиться по следующей формуле:

 

     Представим  полученные данные в виде таблицы:

     Таблица 20 – ФОТ, количество персонала

 
 
 

            Составление плана  по себестоимости.

При составлении  этого плана включаем в себестоимость:

• Постоянные затраты
• Переменные затраты
• Заработную плату работников (с ЕСН)
• Амортизацию основных средств

 

Амортизация находится:

                           

                             (11). 

Аналогично  находим годовую амортизацию  для каждого типа установок.

План  по себестоимости с разбивкой  по месяцам будет выглядеть следующим  образом:

Таблица 21 – план по себестоимости ( с разбивкой  по месяцам)